供应商实地考察表套表.docx

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供应商实地考察表套表

供应商实地考察表

供应商名称：

供应商地址：

供应原料（辅料）品牌及名称：

考察时间：

年月日

考察人：

生产企业概况

企业经营资质情况

A营业执照：

年检时间：

是否覆盖所经营的产品

请提供营业执照复印件并加盖企业公章

B生产许可证：

证书编号：

有效期至：

许可范围

请提供生产许可证复印件并加盖企业公章

C生产许可证：

证书编号：

有效期至：

许可范围

请提供生产许可证复印件并加盖企业公章

企业提供产品信息

A提供给克莉丝汀产品清单：

（可另附页）

产品名称

规格/型号

产品类型

执行标准

质量等级

日产量（24H）

B产品检验合格证明情况：

1）型式检验报告份，检验时间：

（附产品型式检验报告）；

2）产品出厂检验报告样本份，附产品出厂检验报告样本；

3）请提供产品执行标准复印件（当产品执行标准为企业标准或地方标准时）。

企业质保体系架构情况

A质量保证部门名称：

总人数：

B负责出厂检验的人数：

C检验范围：

1.入厂检验□有□无2.生产过程检验□有□无

3.出厂检验□有□无

D实验室成品检验常规检测项目包括：

E本企业于年月通过ISO9001质量管理体系认证

本企业于年月通过ISO22000食品安全管理体系认证

本企业于年月通过HACCP质量体系认证

本企业于年月通过ISO14001环境管理体系认证

其他认证：

质量控制情况

一）虫害防治及异物控制情况（10分）

A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：

　　　□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司

B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：

□有□无

C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：

□有□无

D是否对所有进厂原料采取异物控制措施：

□有□无

E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：

□有□无

结论：

二）仓库管理情况（10分）

A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：

□有□无

B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：

□有□无

C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：

□有□无

D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：

□有□无

E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行□有□无

结论：

三）品质管理部门管控情况（30分）

原料管理：

A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：

□有□无

B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：

□有□无

C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：

□有□无

D是否对每批原辅料进行进货检验：

□有□无

E是否对供应商进行实地考察：

□有□无

过程管理：

A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定□有□无

B是否按照标准进行过程检验□有□无

C对过程不合格是否按照规定执行□有□无

产品出厂检验：

A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。

□有□无

B.是否按照规定对出厂产品进行检验。

□有□无

C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。

□有□无

化验室管理：

A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验□有□无

B.检验人员资质是否符合要求□有□无

C.是否有检验指导性文件作为检验依据□有□无

D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。

□有□无

质量管理：

A是否有书面的不合格品处理程序。

□有□无

B实际的不合格品处理执行吗□有□无

C是否有书面的产品追溯系统说明。

□有□无

D实际产品追溯系统可以实现吗□有□无

结论：

四）食品添加剂情况（20分）

A是否有食品添加剂管理程序：

□有□无

B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：

□有□无

C配料间是否按照程序进行管理：

□有□无

D生产过程中是否按照规定进行管理：

□有□无

E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：

□有□无

结论：

五）生产现场食品安全卫生情况（20分）

A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定□有□无

B生产现场卫生状况是否能够保持□有□无

C生产现场是否有书面的生产控制标准□有□无

D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）□有□无

E生产过程是否有过程标识进行区分□有□无

结论：

六）综合管理情况（10分）

A对员工健康是否建立制度□有□无

B是否按照制度对员工的健康状况进行管理□有□无

C对于员工的培训是否有制度进行规定□有□无

D是否按照规定进行员工培训□有□无

E对于各岗位是否明确岗位职责并培训□有□无

结论：

问题点及追踪表

序号

问题描述及整改建议

（考察人填写）

预定完成日期

（供应商填写）

追踪结果描述

（考察人填写）

考察人：

供应商确认：

考察结论

总体评价

□优□优良□良□中□差

后续处置

1.是否继续列为合格供应商：

□是□否

2.其他处置措施：

考察人会签

附表：

产品清单

序号

产品名称

规格/净含量

产品类型

产品执行标准

备注