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环境安全手册

环境和职业健康安全管理手册修改记录

序号

修改章节

修改内容摘要

修改通知单编号

修改人

批准人

修改日期

80

目次

环境和职业健康安全管理手册发布令………………………………………1

管理者代表任命书……………………………………………………………2

职业健康安全及环境方针……………………………………………………3

企业概况………………………………………………………………………4

1目的及适用范围……………………………………………………………6

2引用标准……………………………………………………………………7

3术语定义……………………………………………………………………8

4管理体系要求……………………………………………………………10

4.1总要求………………………………………………………………10

4.2方针…………………………………………………………………10

4.3危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素

评价……………………………………………………………………11

4.4法律与其它要求……………………………………………………13

4.5目标和指标…………………………………………………………14

4.6环境及职业健康安全管理方案……………………………………16

4.7机构与职责…………………………………………………………17

4.8培训、意识与能力…………………………………………………22

4.9协商与交流…………………………………………………………23

4.10文件化体系…………………………………………………………24

4.11文件和资料控制……………………………………………………26

4.12运行控制……………………………………………………………26

4.13应急预案与响应……………………………………………………28

4.14绩效监测与测量……………………………………………………29

4.15事故、事件、不符合、纠正与预防措施…………………………30

4.16记录与记录管理……………………………………………………31

4.17审核…………………………………………………………………32

4.18管理评审……………………………………………………………34

5管理手册的管理…………………………………………………………36

6附录………………………………………………………………………37

6.1程序文件目录………………………………………………………37

6.2分级风险一览表（A、B级）…………………………………………39

6.3重要环境因素清单…………………………………………………58

6.4职业健康安全目标指标及管理方案一览表………………………59

6.5环境目标/指标及管理方案一览表…………………………………60

6.6法律、法规、标准清单……………………………………………61

6.7环境及职业健康安全管理体系结构图……………………………71

6.8职业健康安全管理体系职能分配表………………………………72

6.9环境管理体系职能分配表…………………………………………73

环境和职业健康安全管理手册发布令

为提高公司职业健康安全和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的政策、法规等，依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T24001-1996《环境管理体系规范》，结合我公司的实际情况，编制了职业健康安全和环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据。

现予以发布，从2002年4月1日起实施，公司全体员工必须严格遵照执行。

中铁建工集团工程有限公司

总经理：

2002年4月1日

管理者代表任命书

为建立和保持我公司的职业健康安全和环境管理体系，按照确定的职业健康安全和环境方针、目标和指标，搞好体系的运行与外部联络，经研究，任命郑勇同志为我公司的职业健康安全和环境管理者代表，并自签发之日起生效。

中铁建工集团工程有限公司

总经理：

2002年3月1日

环境及职业健康安全方针

环境方针：

给过程添绿色让结果更精彩

职业健康安全方针：

健康是创造财富的基础安全是追求卓越的保障

环境总目标：

各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故。

安全总目标：

消灭责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，年重伤率控制在0.5‰以内。

中铁建工集团工程有限公司

总经理：

2002年4月1日

企业概况

中铁建工集团工程有限公司（原名铁道部建厂工程局）成立于1965年，是集勘测设计、工程施工、设备安装、装修装饰为一体的工业与民用建筑大型的国有企业，兼营铁路综合工程，市政交通等施工，具有建设部颁发的一级工程施工总承包资质和外经贸部颁发的对外经营承包工程资质，其设计施工足迹遍及祖国各地，整体实力和市场竞争力逐年提高，已发展成一个享誉国内实力雄厚的大型企业集团。

1998年1月更名为中铁建厂工程局后与铁道部脱钩，公司投资主体是中国铁路工程总公司。

改革开放20多年来，中铁建工集团工程有限公司以质量求生存，以管理创效益，以改革谋发展，创建了一项项精品工程。

继“八五”期间夺得三项鲁班奖后，“九五”期间至今又夺得四项鲁班奖，共荣获七项鲁班奖，同时获得国家优质工程奖3项，建设部优质样板工程奖5项、省部级优质工程奖42项，国家优秀设计奖5项、省部级优秀设计奖17项，国家专利7项。

我公司承建的工程，在上海有“白玉兰”奖，在北京有“长城杯”，在山东省有“泰山杯”。

1999年6月被中国建筑业协会授予“创鲁班奖工程特别荣誉企业”，工程质量稳步提高，企业社会信誉大大增强。

为发挥集团的优势，优化资产配置，经过组织结构、产品结构调整，现公司投资设立5个子公司，分公司（处）及生产经营性非法人分支机构18个，主要有深圳分公司（处）（原深圳工程处）、上海工程分公司（处）（原上海工程处）、工程承包公司（原工程承包部）、北京分公司（处）、福州分公司（处）、苏州建设公司、南京工程公司、山西分公司（处）、南昌分公司（处）、宝鸡分公司（处）、国际工程公司、路桥工程公司、西南分公司（处）、青岛分公司（处）等，公司现有各类管理人员2287人，其中高级职称的151人，中级职称的510人；工程技术人员1226人，其中高级111人，中级253人；一级资质项目经理73人；现有机械设备1628台（件），总功率50137千瓦，动力装备率4.7千瓦/人，技术装备率1.2万元/人。

公司年施工生产能力20亿元以上。

近50年来，我公司先后承建了一大批高、精、尖大型建设项目。

代表性的工程有50年代承建、并在90年代进行大修改造的北京火车站，新建的深圳火车站（鲁班奖）、北京西客站南站房和高架候车厅、贵阳火车站，全国绝大多数的机车厂、客车厂、车辆厂、桥梁厂和北京双桥、济南西、阳泉三大枢纽编组站，民用建筑有北京亮马河大厦（鲁班奖）、深圳国企业大厦（鲁班奖）、五洲宾馆（鲁班奖）、景福大厦、海王大厦、海景广场、太平洋中心、东方玫瑰园（国优）、香榭里花园（国优）、上海南证大厦、莘盛新村（白玉兰奖）、青岛科技城、海上皇宫、苏州锦花苑、福州高等法院审判楼（鲁班奖）等。

同时，还在坦桑尼亚、赞比亚、卢旺达、利比亚、约旦、阿联酋、波兰等10多个国家和地区承建了体育场、电站、污水处理厂和住宅小区等50多个有一定影响的工程，企业的知名度明显提高。

近三年来连续获得铁道部劳动安全奖杯，并有48个项目先后在各省、市获得安全文明标准工地。

在节能环保方面先后获得铁道部“八五”“九五”期间节能先进单位。

高楼千尺，凝聚着中铁建工集团工程有限公司全体员工的智慧与心血；广厦万间，昭示着中铁建工集团工程有限公司几代人的创造与奉献。

“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”，是我公司1997年通过ISO9001标准质量体系认证后的质量方针。

在新世纪的征程中，我公司将继续以深化改革、管理创新、科技进步为动力，积极贯彻质量、环境和职业健康安全方针，以人为本，安全第一，提高员工职业健康水平和环境绩效，走质量环保安全效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更绿色、更安全的工程建设之中，为社会贡献优美的精品，为用户提供优质的服务。

1目的及适用范围

1.1目的

本手册的编制、发布和实施将为我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系，提高管理水平，为创建国内、国际一流企业起到重要作用。

1.2适用范围

本手册规定了我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系的基本要求,并通过管理体系的有效运行和持续改进,从而满足全体员工和相关方的要求。

本手册也适用于内部和外部（包括认证机构）评价我公司满足职业健康安全和环境标准的能力。

2引用标准

2.1职业健康安全法律及标准

2.2环境法律法规及标准

2.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

2.4GB/T24001-1996《环境管理体系规范》

3术语定义

3.1本手册采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语。

3.2本手册采用GB/T24001-1996《环境管理体系规范》中的术语。

3.3本公司生产管理的专业术语和定义：

3.3.1业主

以协议或合同形式，将其拥有的建设项目按规定程序交与我公司施工承建的人士或机构，为求简化一般统称的“建设单位”也称为业主。

3.3.2工程总承包

指在规定起始日期和完成日期内，按照规定的质量、成本和进度提供特定的工程建设项目产品，诸如建筑物、工厂、道路、构筑物等一系列服务。

3.3.3项目经理部

指为承建某项工程，由公司/分公司（处）所组建的工程项目施工组织。

3.3.4大型工程、中型中程、小型工程

a）大型工程；工程造价为1.5亿元以上的工程项目。

国家重点工程按大型工程对待。

b）中型工程：

工程造价5000万元至1.5亿元的工程项目。

c）小型工程：

工程造价为5000万元以下的工程项目。

3.3.5有效文件清单

指标准中规定的“识别文件的现行修订状态的控制清单”。

3.3.6协商

指有计划地使员工参与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的议论活动，并就问题进行沟通。

3.3.7沟通

指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。

3.3.8女工保护

指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。

3.3.9资源、能源

指办公区及施工现场所用的水、电、油（汽油、柴油）、钢材、水泥、木材等。

3.3.10岗位培训

指按岗位需要对从业人员进行的以提高工作能力和生产技能为目标的定向培训。

3.3.11火灾隐患

指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。

3.3.12接收的外部记录

指由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录和相关方投诉记录。

3.3.13临时用电

指在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施。

3.3.14有毒有害废弃物

指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物。

如：

油品、化学品（含化学危险品容器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。

3.3.15一般废弃物

指建筑、生活垃圾和可回收利用的纸张、建筑边角料等。

3.3.16火灾事故

在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的危害。

3.3.17紧急事故

指可能发生的意外事故和紧急情况。

3.3.18预案

指针对特定紧急事故发生时所采取的预防措施和应急措施。

3.3.19供方

指以合同或协议形式向企业提供原材料、半成品或工程配套设备的制造商或供应商。

3.3.20专业分包方

指以包工包料承包形式与企业签订工程承包合同的承包方。

3.3.21劳务分包方

指以包工不包料（包清工）形式与企业签订劳务或协议的承包方。

4管理体系要求

4.1总要求

我公司按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T24001-1996《环境管理体系规范》两个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立职业健康安全和环境管理体系，并形成文件加以实施和保持。

旨在对职业健康安全和环境管理持续改进，实现可持续发展，并通过日常监测、内部审核和管理评审，确保管理体系持续适用和有效。

4.2方针

4.2.1总则

企业根据生产经营中危害因素和环境因素制定职业健康安全和环境方针，是企业的发展方向和行动细则，表明了企业的正式承诺，依据方针对职业健康安全和环境进行有效地管理。

4.2.2职责

a）总经理负责制定批准职业健康安全和环境方针。

b）管理者代表根据方针的要求，负责落实和监督检查。

c）工程技术部及各部门各单位负责方针的实施。

4.2.3制定方针的依据

a）企业的危害因素和环境因素。

b）企业应遵守的职业健康安全及环境法律法规和其他要求。

c）企业过去和现在的职业健康安全和环境绩效。

d）其它相关要求。

e）管理体系标准。

4.2.4方针的内容

a）适用于企业活动、产品或服务的性质及职业健康安全风险的规模、特点。

b）体现对遵守法律法规及其它要求的承诺。

c）体现对持续改进和污染预防的承诺。

d）提供职业健康安全及环境目标指标的框架。

4.2.5方针的发布和传达

a）工程技术部负责将方针下发到各部门各单位。

b）各部门各单位负责人将方针传达给本部门全体员工，并将方针纳入职工培训内容。

c）宣传部负责以各种形式（如公司通讯、宣传板报、录像、公司域网等）方式完成对方针的宣传。

d）人力资源部负责将方针传达给新入公司的员工。

e）有相关方的部门要负责将方针传达给相关方。

4.2.6方针的实施

a）管理者代表确保在管理体系运行过程中对方针的贯彻和保持进行监督。

b）各部门各单位应根据方针的内容要求在本部门所负责的管理活动中实施。

c）全体员工对方针都负有监督实施和建议的义务。

4.2.7方针的评审及修订

在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，对其及时评审及修订，以保证持续适宜性。

修订后的方针需经总经理审批后颁布实施。

4.2.8记录

a）企业策划部负责方针的制定、评审、修改记录。

b）各部门各单位关于方针的教育、宣传记录由各部门各单位负责保管。

4.3危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价

4.3.1总则

建立并保持程序对本企业的危害因素和环境因素进行辨识，并评价其职业健康安全风险和重要环境因素，以便客观全面地反映出企业的生产过程对职业健康安全及环境方面造成的影响，为确保在建立目标指标时考虑职业健康安全风险和重要环境因素。

4.3.2职责

a）管理者代表负责批准职业健康安全A、B级风险及重要环境因素清单。

b）工程技术部负责危害因素辨识、职业健康安全风险评价的校对、汇总、更新。

c）工程技术部负责环境因素辨识、重要环境因素评价的校对、汇总、更新。

d）各部门各单位负责本部门危害因素和环境因素辨识。

4.3.3危害因素的辨识与评价

危害因素的辨识应充分考虑到：

a）企业活动的全过程、全员和全空间的危害因素。

b）三种状态：

正常、异常及紧急状态下的危害因素。

c）六种危害因素类型：

主要是机械能、电能、热能、化学能、生物能、人机工程因素等。

职业健康安全风险的评价主要考虑因素：

a）法律法规的符合性。

b）相关方的合理抱怨和要求。

c）曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施。

d）发生某一事故的可能性。

e）发生事故产生后果的严重性等。

f）员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。

g）具体评价方法按《危害因素辨识、评价与控制程序》执行。

4.3.4环境因素的辨识与评价

环境因素的辨识应充分考虑

a）与企业有关活动、产品或服务中能够控制及可期望施加影响的环境因素。

b）三种状态：

在正常、异常、紧急状态下的环境因素。

c）三种时态：

即过去已经产生、现在以及将来潜在的环境因素。

d）几种类型：

大气排放、水体排放、噪声、废物管理、土地、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其它地方性环境因素等。

重要环境因素的评价应考虑：

a）相关法律法规的符合情况；

b）环境影响的程度、规模、持续时间。

c）潜在事故、隐患的程度、范围、概率。

d）资源、能源的消耗情况。

e）改变其环境影响的难易程度。

f）相关方的要求等。

具体评价方法按《环境因素辨识、评价与控制程序》执行。

4.3.5危害因素和环境因素的更新

a）各部门、各单位应对本部门的危害因素和环境因素的变化情况分别按《危害因素辨识、评价与控制程序》和《环境因素辨识、评价与控制程序》向工程技术部通报。

工程技术部每年在管理评审前，分别对危害因素和环境因素重新进行辨识和评价。

b）当法律法规或其它要求发生变化或受新、改、扩建项目及技术改造项目、相关方的要求方面影响时，分公司（处）应及时组织对危害因素和环境因素进行重新辨识和评价，将A、B级风险及控制措施报工程技术部。

c）工程技术部将更新的（A、B级）职业健康安全风险和重要环境因素报管理者代表批准后，组织有关单位和部门采取相应的措施进行控制。

4.3.6职业健康安全风险控制策划

在对危害因素进行辨识之后，应对风险进行分级，并对管理风险的方法进行策划，可分别采用目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训及监测与监视的方法进行系统的管理。

4.3.7相关文件

《危害因素辨识、评价与控制程序》ZTJG-CX-2002-38

《环境因素辨识、评价与控制程序》ZTJG-CX-2002-31

4.4法律与其它要求

4.4.1总则

为确保法律法规的及时性和全面性，定期进行法律法规文件清单的更新。

4.4.2职责

a）管理者代表负责批准《适用法律法规与其它要求清单》。

b）公司办公室公室负责组织收集有关职业健康安全法律法规及环境法律法规等信息，并进行符合性评价及进行下发传达工作。

c）公司办公室、档案室负责法律法规等资料的购置和管理。

d）全公司员工应认真学习并遵守法律法规及其它要求。

4.4.3获取内容

a）法律：

全国人民代表大会颁布的宪法、刑法、劳动法与相关法律。

b）法规：

国务院各部委颁布的有关条例、规章制度、实施细则等。

c）标准：

国家和地方颁布的有关标准。

d）其它要求：

各级政府有关方面的规范性文件、地方有关的要求、相关行业的要求及国际公约等。

4.4.4获取途径

a）国家、省、市安全生产管理公司。

b）地方环境保护公司。

c）有关报刊、杂志和互联网等。

4.4.5适用性识别

分公司（处）负责将获取的职业健康安全和环境法规及其它要求，与本单位的危害因素及环境因素相对照，判断适用性，并将适用于本单位的法规汇总并上报公司办公室，然后由公司办公室将适用于本公司的法律法规汇总、发放。

4.4.6符合性评价

工程技术部定期对分公司（处）上报的法规，及其它要求的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表报告。

4.4.7更新

为使获取最新的法规及其它要求保持最新，有关主管部门负责及时更新这方面的信息，并及时传达到各相关部门和单位。

4.4.8相关文件

《法律和其它要求程序》ZTJG-CX-2002-03

4.5目标和指标

4.5.1总则

为确保方针的实现，对企业职业健康安全和环境活动提供具体的奋斗目标，依据方针、法规和自身的职业健康安全风险、重要环境因素，特制定企业的目标、指标。

4.5.2职责

a）总经理负责审批公司总目标。

b）分公司（处）经理负责本单位目标、指标的制定与批准。

c）分公司（处）技术负责人组织有关部门控制目标、指标的实施。

d）分公司（处）的体系管理部门负责将职业健康安全环境目标、指标分解到各相关部门。

e）各部门和各项目负责实现本单位相关的目标、指标。

4.5.3目标、指标制定依据

a）企业方针。

b）法律法规及其它要求。

c）企业的职业健康安全风险和环境因素。

d）可选技术方案、财务、运行及经营状况。

e）相关方的要求。

4.5.4目标、指标的制定

a）分公司（处）体系管理部门组织有关部门制定目标、指标，报分公司（处）领导批准。

b）分公司（处）体系管理部门将目标、指标分解到各相关部门，各单位采取《目标指标及管理方案一览表》形式传达。

c）目标指标尽可能量化，并宜于评估。

4.5.5目标指标的实施

a）各部门、各单位负责实施分解到本部门的目标指标；

b）分公司（处）经理对实施目标指标所需的资源予以保证；

4.5.6目标检查与纠正

a）各部门、各单位对本部门、本单位的目标指标实施情况进行自检。

b）分公司（处）体系管理部门对各单位的目标指标完成情况进行监督检查，并向分公司（处）领导报告。

4.5.7目标指标的评审、修订和更新

a）总经理主持管理评审会议，每年对总目标进行审议，提出改进事项。

b）当目标、指标制定依据发生变化时，分公司（处）经理应主持对目标、指标进行评审、修订和更新。

4.6环境及职业健康安全管理方案

4.6.1总则

为确保实现本企业的目标指标，制定管理方案并保证执行。

4.6.2职责

a）各分公司（处）总工程师负责批准管理方案。

b）分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定和实施管理方案，并监督实施。

c）分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。

4.6.3管理方案的内容要求

a）管理方案应明确实现每一目标指标的责任部门。

b）管理方案应包括实现每一目标指标的技术措施、资金予算、时间进度及完成期限。

4.6.4管理方案的制定

分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定管理方案，编制《目标指标管理方案一览表》，报分公司（处）总工程师批准后，分发至各相关部门。

对于管理方案的实施所产生的新的风险和附加风险，应有相应的管理措施。

4.6.5管理方案的实施

a）分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。

b）分公司（处）经理对实施目标指标及管理方案所需资源予以保证。

4.6.6管理方案的监督检查

a）分公司（处）各单位负责对本单位的管理方案实施情况进行自查。

b）分公司（处）体系管理部门对各部门各单位的管理方案实施情况进行监督检查，并向分公司（处）总工程师报告。

4.6.7管理方案的评审和修订

管理方案在实施前，应由管理方案的实施部门对管理方案进行评审，管理方案的实施，应达到消除或降低风险和重大环境影响的目的。

当生产和服务发生大的变化，而引起目标指标的变化或由于其它客观条件的变化，而使得管理方案实施效果达不到目标指标时，分公司（处）施工技术部门应组织各部门各单位对管理方案进行评审、修订和更新，并报分公司（处）领导批准。

4.7机构和职责

4.7.1总则

为使本公司管理体系充分有效