物资管理手册调整完毕.docx

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物资管理手册调整完毕

物资管理手册

（试行）

中国建筑土木建设有限公司

2012.12

1概述1

1.1编制目的1

1.2工作目标1

1.3工作内容1

1.4适用范围：

1.5术语1

2组织机构及职责分配1

2.1组织机构1

2.2管理职责2

2.2.1公司领导管理职责2

2.2.2职责部门管理职责3

2.2.3分公司职责4

2.2.4项目部职责4

3物资管理示意图5

4管理流程及管理标准6

4.1物资供方评价流程图及管理标准6

4.2物资用量计划编制流程图及管理标准8

4.3物资采购权限划分及招议标流程及管理标准10

4.4合同管理流程图及管理标准12

4.5周转料具管理流程图及管理标准14

4.6物资验收入库流程图及管理标准16

4.7物资结算管理流程图及管理标准19

4.8物资盘点流程图及物资盘点管理标准21

4.9物资调拔流程图及管理标准23

4.10工程剩余废旧物资处理流程图及管理标准25

5、职能分配表27

6标准或文件28

6.1外部标准28

6.2、内部标准28

7、记录表式29

1概述

1.1编制目的

物资管理是公司系统管理的重要组成部分，为加强物资、设备、料具采购供应、使用等过程的管理，保证企业生产经营活动的顺利进行、提高建筑产品的质量、节约企业成本、减少资源浪费、降低材料成本、增加企业效益和增强企业竞争实力都发挥着不可或缺的作用，此特制定本办法。

1.2工作目标

全面贯彻上级单位各项规章制度及工作指标，打造物资系统的标准化管理模式，结合公司发展状况适时改进各项规章制度，在物资管理系统真正实现降本增效、相关业务部门全面联动、系统业务高效良性运行。

1.3工作内容

各单位物资管理部门、公司相关职能部门行使本办法相应职责，公司对分公司及所属项目行使管理检查职能，分公司及项目直接管理有关物资的各项活动，保证正常施工及效益最大化。

1.4适用范围：

公司总部直管项目、各分公司、事业部、专业公司、海外项目物资、料具采购供应及租赁等管理工作，均适用本办法

1.5术语

周转料具——主要包括辅助施工的各种类型的脚手架（管），模板支撑体系（碗扣管、型钢等），大模板、各类型号及各种材质的模板，各种架（管）和模板配件，各类跳板、门架、井架，散装水泥储罐等。

2组织机构及职责分配

2.1组织机构

公司物资部负责物资管理的日常工作，设专职管理人员5人。

分公司物资部负责本单位的物资管理日常工作，专职管理人员不少于3人。

项目物资部负责项目物资管理的日常工作，专职管理人员由各分公司结合项目的实际情况，按管理需要进行配备。

2.2管理职责

2.2.1公司领导管理职责

职务/部门

职责

董事长

1.履行企业章程所规定物资管理职责；

2.贯彻执行国家相关法律法规和上级有关的物资管理规定等，批准公司物资管理目标；

3.指导建立健全公司物资管理体系；

4.批准公司物资管理理方针,批准废旧物资处置计划；

5.对采购额度1000万元以上合同签进行审批，必要时主持公司特大型采购、合同签订。

总经理

1.对公司物资管理负总责；

2.结合公司实际情况，主导建立和完善公司物资管理体系，审批物资管理方针目标；

主管副总经理

1、对物资管理负主要领导责任。

2.结合公司实际情况，组织建立和完善公司物资管理体系，审核物资管理方针目标；

3.组织物资管理制度的制定与审批，监控物资的采购合同签订、验收、耗用、结算等环节；

4.对1000万元以下的物资采购合同具有审批权；

总工程师

1.对物资报废处置等负技术领导责任，组织物资报废处置的鉴定；

2.组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。

总经济师

1.负责企业经济核算，对物资管理负相关领导责任。

2.负责物资采购流程招标文件、合同审核、审批。

总会计师

1.负责企业财务管理，对物资管理负相关领导责任。

2.审核物资采购、租赁、维护等相关费用。

安全总监

1.对物资周转等料具使用负安全领导责任。

2.对易燃、易爆等具有危险性的物资安全使用及存储负责。

2.2.2职责部门管理职责

职务/部门

职责

物资部

1.贯彻执行国家、地方及上级单位有关机械设备管理的方针、政策、法规和规定，制定公司的物资管理制度。

2.负责组织和参与大宗物资的集中采购工作；

3.建立物资合格供应商名录和合格租赁商子名录；

4.负责全公司物资管理的组织领导，做好监督、检查和协调服务工作；

5.负责监督检查全公司物资的验收、量耗、结算等过程管理工作；

6.负责组织对全公司物资管理工作的业务培训、考核考评等工作；

技术中心

1.负责审查施工组织设计中的物资配置计划；

2.负责物资的技术鉴定，开展安全技术研究，推广先进技术。

3.参与废旧物资技术鉴定工作。

工程管理部

1.负责监督编制项目制定物资月度采购计划。

2.参与物资采购、租赁招议标工作；

3.参与废旧物资技术鉴定工作。

商务管理部

1负责监督项目物资总用量计划、分部分项计划的编制工作；

2.参与物资采购、租赁招议标工作；

3.负责物资采购、租赁合同评审工作。

4.负责材料节超分析工作中责任成本分析工作

设备管理部

1.参与物资采购、租赁招议标工作；

财务部、资金部

1.参与物资采购、租赁招议标工作；

2.会签物资采购及租赁合同，把控付款条款，按合同规定及资金支付审批会签支付相关费用

人力资源部

1.物资管理人员配置相关工作。

2.配合物资人员培训、负责物资人员取证等工作。

纪检监察室

1.参与和监督物资采购、租赁、报废处置等方面的工作及相关招投标活动，保障相关工作与活动能够能够依纪、依规、依法进行；

2.参与物资采购、租赁、报废处置等方面合同及相关协议的评审，防范违纪、违规、违法行为的发生。

安全环境部

1.负责进场周转料具、易燃、易爆物品安全性能验收工作。

2.负责安全防护用品计划管理工作。

3.组织安全防护用品验收工作，参与安全物资招标采购工作

2.2.3分公司职责

职务/部门

职责

分公司物资部

1.执行公司物资管理制度及有关物资管理的标准、规范。

2.制定物资管理实施细则，建立岗位责任制。

3.负责授权范围内物资的采购。

4.检查督导项目自购物资管理情况、负责检查考核项目物资验收、出库、量耗、盘点、废旧物资处理等相关工作。

2.2.4项目部职责

职务/部门

职责

项目经理部

1.执行物资管理相关制度。

2.根据进度编制总用量计划、月度采购计划

3.物资现场验收入库、出库、耗用、盘点、周转料具、废旧物资等日常管理工作，物资数据的整理上报。

3物资管理示意图

4管理流程及管理标准

4.1物资供方评价流程图及管理标准

物资供方评价流程图

物资供方评价管理标准

节点

工作内容

标准及文件

完成时间

记录

（直管）项目部、分公司物资部获取物资、租赁供方信息

总部相关部门向物资部推荐供方

物资管理办法（司物发【2012】44号）

GB/T50430质量管理体系要求

随时

供方资料

物资供应方的评价内容应包括：

1经营资格和信誉；2建筑材料、构配件和设备的质量；3供货能力；4建筑材料、构配件和设备的价格；5售后服务；租赁供应商评价的内容包括：

1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。

随时

企业资料

直管项目及分公司将通过评价的供应商列入《合格供应商名录》，同类别的主要材料的合格物资供应商归档资料不得少于3家。

直管项目及分公司将《合格供应商名录》报公司物资部备案，并附书面评价资料，

物资管理办法（司物发【2012】44号）

随时

月度

合格供应商名录

项目经理部\公司物资部采购主办收集合作供应商资料及合作信息

公司物资部汇总合格供应商名录

月度

合格供应商名录

分公司物资部将有不良行为及对我公司利益造成损失、有较大纠纷的不合格供方从《合格供方名册》中删除，并发布修正后的《合格供应商名录》

公司物资部汇总形成的合格供应商名录，每季度报局

局合格供应商名录共享

每年12月10日至31日

季度

不良行为供应商名录

合格供应商名录

4.2物资用量计划编制流程图及管理标准

物资用量计划编制流程图

物资用量计划编制标准

节点

工作内容

标准及文件

完成时间

记录

项目开工后，合约部根据中标预算、总包合同、施工图纸的要求编制完成物资总量计划；对一些特殊物资应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，

投标图纸/BQ清单中标清单、投标方案、项目策划报告、定额、号）；物资管理办法（司物发【2012】44号）

收到施工蓝图后30日内由商务管理部编制完成，群体特大工程60日内编制完成

物资总用量计划

施工过程中因图纸、方案引起的物资用量的变化，由合约及工程部协同，对总用量计划进行修正

即时

A10

B10

C10

工程部负责物资用量计划的编制，规格、具体型号、数量，安全部负责提交能够满足安全施工生产所需要的劳保用品采购计划应明确物资的名称使用时间及部位等相关信息

物资总用量计划编制完成项目经理审批后交分公司、公司物资部备案以监督检查

物资管理办法（司物发【2012】44号）

月度或依据实际

物资月度采购计划

A12

合约部及总工审核计划，如代购材料就明确标明，项目经理审批后报分公司，直属项目直接报公司

每月10前

4.3物资采购权限划分及招议标流程及管理标准

物资采购权限划分及招议标流程

物资采购权限划分及招议标管理标准

节点

工作内容

标准及文件

完成时间

记录

公司组织招标：

一次采购量3000吨以上的钢材、5000吨以上的水泥、1000立方米以上的木材、30000平方米以上的竹木胶板、10000立方米的商品砼以及其他采购额度200万元以上的物资采购\定型模板、周转料具；预计使用时间三个月以上、租赁费100万元以上的非机械租赁；房建安装工程采购额度在100万元以上的成套设备、配电箱等安装材料。

物资管理办法（司物发【2012】44号）

即时