大连高新技术产业园区人才劳务服务中心部门决算.docx

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大连高新技术产业园区人才劳务服务中心部门决算

大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2017年度部门决算

目录

第一部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心

概况

一、主要职责

1、负责组织开展区内人力资源开发、交流及培训工作；

2、负责辖区需要由政府人才劳务服务机构管理的各类人员的人事档案管理工作；

3、负责辖区人力资源市场的建设与管理工作；为企业和个人提供人事代理、招聘求职、人才测评、信息咨询等人才中介服务；

4、负责辖区各类专业技术任职资格评审服务工作；

5、负责辖区社会力量兴办的（民办）职业培训机构的管理工作；

6、负责辖区职业技能鉴定相关工作；

7、负责辖区“三方面人员”相关管理工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区人才劳务服务中心（无二级预算单位,无内设机构）。

第二部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心

2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计571.73万元，比上年增长25.47万元，增幅5%。

包括：

1.财政拨款收入571.73万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务方面收入413.28万元，社会保障和就业方面收入43.96万元，医疗卫生与计划生育方面收入32.97万元，住房保障方面收入81.52万元。

2.政府性基金收入0万元。

3.其他收入0万元。

4.上年结转和结余0万元。

增长原因说明：

医疗卫生与计划生育及住房保障方面的收入基本与上年持平。

社会保障和就业方面收入，比上年增长43.96万元，增幅8%；政府办公厅（室）及相关机构事务方面收入比上年减少17.09万元，增幅-3%，故收入总计相比上年增幅为5%。

（二）支出总计571.73万元，医疗卫生与计划生育及住房保障方面的收入基本与上年持平。

社会保障和就业方面收入，比上年增长43.96万元，增幅8%；政府办公厅（室）及相关机构事务方面收入比上年减少17.09万元，增幅-3%，故收入总计相比上年增幅为5%。

包括：

1.一般公共服务支出413.28万元，包括：

（1）事业运行390.63万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.65万元。

2.社会保障和就业支出43.96万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.96万元。

3.医疗卫生支出32.97万元，包括：

（1）事业单位医疗32.97万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出81.52万元，包括：

（1）住房公积金55.72万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

（2）提租补贴25.80万元，主要是按规定发放的职工住房补贴等支出。

（三）政府性基金支出0万元

（四）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区人才劳务服务中心2017年整体财政拨款支出情况，2017年度财政拨款支出571.73万元，其中：

（1）基本支出549.08万元，包括工资福利支出343.10万元，对个人和家庭的补助支出104.05万元，商品和服务支出101.94万元。

（2）项目支出22.65万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出571.73万元，比上年增长25.47万元；增幅5%。

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出413.28万元，社会保障和就业支出43.96万元，医疗卫生支出32.97万元，住房保障支出81.52万元。

增长原因说明：

医疗卫生与计划生育及住房保障方面的支出基本与上年持平。

社会保障和就业方面支出，比上年增长43.96万元，增幅8%；政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出比上年减少17.09万元，增幅-3%，故支出总计相比上年增幅为5%。

1.一般公共服务支出413.28万元，包括：

（1）事业运行390.63万元，主要是单位人员支出及保障机构正常运转等支出。

（2）相关机构事务支出22.65万元，主要是一般行政管理事务、购置档案用品、完善档案管理系统、高校毕业生招聘、就业技能培训等项目支出。

2.社会保障和就业支出43.96万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.96万元。

3.医疗卫生支出32.97万元，包括：

（1）事业单位医疗32.97万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出81.52万元，包括：

（1）住房公积金55.72万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

（2）提租补贴25.80万元，主要是按规定发放的职工住房补贴等支出。

三、其他需要说明事项

1.关于“三公”经费支出说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.28万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车（春秋两季校园招聘会租车）运行费3.28万元。

2017年度“三公”经费支出比上年增长-1.04万元，增长-24%。

（1）因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2017年国内公务接待累计0批次0人，0万元。

（3）公务用车购置及运行费3.28万元，其中：

本年度公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.28万元。

公务用车运行费相比上年减少原因说明：

2016年6月底本单位公务用车收回，2017年度公务用车运行费用只包含春秋两季校园招聘会租车费用。

2.关于政府采购支出说明。

2017年度政府采购金额为0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4．机关运行经费执行情况说明。

事业单位无机关运行经费。

四、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映其他一般公共服务支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映其他教育支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.农林水事务（类）农村综合开发（款）机构运行（项）：

反映农业综合开发部门的基本支出。

29.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：

反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

　　31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　32.其他支出（类）彩票公益金及应专项债务安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：

反映用于教育事业的彩票公益金支出。

　　33.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。