7企业质量管理手册.docx

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7企业质量管理手册

企业质量管理手册

重庆智光农业科技有限公司

二0一八年十月

重庆智光农业科技有限公司

企业质量控制规范

公司各单位：

为提高公司生产基地绿色食品水果质量安全水平，全面符合国家绿色食品质量标准和要求，根据《农产品质量安全法》、《绿色食品生产管理办法》等有关法律法规的规定和绿色食品相关准则，结合实际，编制了《企业质量管理手册》，现予公布。

企业质量安全管理手册，是公司质量安全管理体系规范性文件，是企业保障产品质量的重要措施，是质量和食品安全管理活动的基本依据；是证实公司有能力稳定地提供满足客户绿色食品的生产和销售的证实文件。

企业质量安全管理手册从发布之日起施行。

公司各单位及全体职工共同遵守，严格执行。

2017年10月

绿色食品水果生产计划

我公司生产基地主要生产草莓、黄桃、猪腰枣、羊肚菌、等产品。

为了进一步提高产品质量，增强市场竞争能力，满足客户需求，实现社会效益和经济效益同步增长，特制定如下生产计划：

2018年生产150吨（其中草莓100吨、黄桃20吨、猪腰枣20吨、羊肚菌10吨）。

2019年生产180吨（其中草莓70吨、黄桃30吨、猪腰枣70吨、羊肚菌10吨）。

以后根据市场需求再制定生产计划，力争满足市场需要。

生产方针和质量目标

为全面保障绿色食品质量，公司按现代化企业管理制度，坚持“质量第一、诚信经营”的生产经营理念，以顾客满意为目标，特制定生产方针和质量目标。

一、质量方针

　总体要求：

质量第一诚信为本顾客满意持续改进

质量第一：

产品质量是企业的生命，本公司以质量求生存，以质高价廉的产品占领市场，求得生存发展空间。

诚信为本：

严格履行合同，恪守信用，与顾客建立良好的信任关系，信誉为本,诚挚做事,重信誉，守合同。

顾客满意：

视顾客为上帝，向顾客承诺提供优质产品和服务，顾客的需求是本公司生存发展的泉源，以最大限度满足并超越顾客需求，来赢得顾客的满意。

持续改进：

要求全体员工立足于本公司既往的业绩和经验，不断改进，精益求精，跟时代的步伐，不断提高公司质量管理体系的有效性和效率及产品质量，满足顾客需求，提高市场竞争力。

二、质量目标

1．按照绿色食品质量标准和要求，建立健全质量安全管理体系，并予以实施；

2．产品合格率100%；

3．顾客满意率100%；

质量管理体系

为了强化产品生产全过程的质量监督，确保产品质量达到绿色食品标准，保障产品消费健康安全，特制定质量管理体系。

一、总体要求

（一）为贯彻合作社的质量方针，实现合作社质量目标，持续稳定地向顾客提供满意的产品，公司依据绿色食品的要求，建立形成文件的质量管理体系，加以实施，保持并持续改进。

⒈公司经理应系统地认识质量管理体系所需的全部过程，包括此过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应提供的资源。

⒉公司经理应确定过程之间的相互作用，并指导各部门合理安排过程和顺序。

⒊公司经理对过程的输入、输出及所开展的活动和投入的资源做出明确规定，给出过程控制准则和方法。

⒋公司经理确保各部门配置必要的资源，获得充分和必要的信息，并指导各部门通过对信息的判定而实现对过程的监管。

⒌通过内部质量体系审核和管理评审对过程信息进行监视、测量和分析。

⒍公司经理应确保质量管理体系所需过程的策划结果得以实施，并实现过程的持续改进。

（二）公司质量管理体系所需的过程包括管理职责，资源管理，产品实现和测量、分析与改进。

（三）公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程实施控制。

外包过程包括原料、产品的运输和公司内各种劳务活动。

二、质量管理体系策划

⒈依据绿色食品系列产品生产、加工的标准，经理对合作社质量管理体系进行总的策划和设计，确保质量目标的实现。

⒉公司内部和外部要求发生重大变化，对质量管理体系进行更改策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。

三、文件要求

（一）总则

质量管理体系控制文件是质量管理体系运行的依据，是建立质量方针和实现质量目标的一组相互关联、相互作用的要素的组合，是合作社一切质量管理活动的指导性文件。

合作社质量管理体系控制文件包括：

⒈形成文件的质量方针和质量目标。

⒉质量手册。

⒊程序文件。

⒋公司为确保产品实现过程的有效策划、运行和控制所需文件（如生产、加工规程）。

⒌相关质量纪录。

⒍文件可采用任何形式。

（二）质量手册

质量手册总体描述了合作社质量管理体系，是证实公司质量管理体系符合绿色野生香菇等产品生产、加工标准的依据，是贯彻合作社质量方针和实现质量目标责任制的法规性文件。

（三）文件控制

为对质量管理体系文件进行有效的管理和控制。

控制内容包括：

⒈质量管理体系文件在发布前得到审批，确保文件的充分性和适宜性。

⒉公司在需要时对文件进行评审和修改，文件修改应再次审批，重要的修改应附有充分的证据。

⒊利用版本和修订号对文件修改状态进行标识，文件修改加盖“文件更改”章进行标识。

⒋文件印制清晰可辨，修改要做到修改前后的内容可辨，保持文件清洁、完好、易于识别。

⒌确认外来文件的有效性，并控制其分发。

⒍作废文件在封面加盖红色“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

对任何原因而保留的作废文件，应加盖红色“资料保留”印章。

作废文件和保留文件隔离存放。

（四）记录控制

为对记录进行有效管理和控制，控制内容包括：

⒈全体员工、产品生产线依据质量管理体系开展活动，并保持记录，为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

⒉各部门相关人员填写和修改质量记录，质量记录的修改应符合要求。

⒊各部门的质量记录应保持清晰、易于识别。

⒋各部门应对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。

管理职责

一、管理承诺

公司对建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供如下证据：

⒈经理应向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工以质量第一为中心，树立一切为顾客满意的思想。

⒉以质量方针、目标作为质量管理的宗旨和指南。

⒊有效开展质量管理体系活动，理事长须提供适宜、充分的资源（包括人力资源、物力资源、财力资源和信息资源等）。

二、以顾客满意为中心

公司把顾客满意作为质量体系的重要组成部分，把不断提高顾客满意度作为合作社的追求目标，并通过质量管理体系的有效运行得以实施。

为实现这一目标，采取如下措施：

⒈通过市场调查、客户反馈信息等方法获得顾客信息，作为质量改进的依据。

⒉确保质量方针、目标责任制与顾客的要求和期望密切联系，通过适当形式与相关部门和人员准确地传递和沟通，并采取有力措施以满足顾客要求和期望。

⒊供销部要及时收集、调查顾客满意程度资料，将调查信息传递到质检部，然后根据具体的要求进行改进，形成顾客满意的产品。

⒋及时处理顾客意见和投诉。

三、职责权限和沟通

为保证公司质量管理体系的有效运行，经理明确规定相关部门和人员的职责、权限，并确认相互关系。

（一）质量负责人

负责生产质量管理的副经理为公司产品生产、加工全过程的质量负责人，其职责、权限为：

⒈负责质量管理体系的建立、实施和保持。

⒉定期或不定期地向理事长或全体职工汇报或通报质量管理情况。

⒊按绿色精淀粉和水晶粉丝的要求组织宣传、培训，不断提高全体员工的质量意识，使公司员工认识到满足顾客质量要求的重要性。

⒋组织质量管理体系的内部审核，协助总经理开展管理评审工作。

⒌负责与质量管理体系有关事宜的外部联络和协调工作。

（二）内部沟通

采取采购计划、生产计划、检验报告等形式和方法，在各部门、各员工、各生产车间之间，就质量管理体系有效、及时进行沟通，增进理解和相互配合。

四、管理评审

为了确保质量管理体系的持续有效性，合作社应定期对质量管理体系进行评审，并保持评审记录。

合作社依据评审结果，对质量管理体系进行改进。

资源管理

一、资源提供

（一）为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，根据实际，合理配置人力资源，基础设施和工作环境。

（二）提供资源的目的：

1.实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性。

2.生产满足顾客需求产品，增强顾客满意度。

二、人力资源

（一）总则

1.根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员。

2.从员工的素质、培训、技能和经验等方面评定其能力。

（二）能力、意识和培训

为了使公司员工及绿色生产线具备从事绿色产品生产、加工的能力以及树立质量第一的意识，特要求：

1.对从事影响产品质量工作有关的人员，确定其必要的能力要求。

2.采取内部培训和鼓励自学等方式，使员工满足能力要求。

3.绿色生产车间采取业务指导、技能培训等方式，使生产人员满足生产能力要求。

4.对从事影响产品质量工作有关的人员的培训及所采取措施的有效性要进行评价。

5.对公司员工进行质量意识培训，使其意识到所从事的工作对质量体系的重要性，从而树立为质量目标做出贡献的思想。

6.保留员工各种培训记录。

三、基础设施

（一）总则

1.应确定并提供满足产品要求所需要的基础设施，并进行维护和保养。

2.基础设施包括建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）、支持性服务设施（运输、通讯）。

（二）基础设施的控制

1.提供能满足产品要求所需要的建筑物、工作场所和相关设施。

2.保证建筑物、工作场所和相关设施保持完好的状态。

（三）支持性服务设施的控制

1.运输设备由行政部负责调度，做到及时、安全。

2.通讯设备保持良好使用状态，以便及时提供信息资源。

四、工作环境

（一）为了确保产品质量满足顾客要求，各工作和生产现场处于适宜的工作环境，使绿色生产、加工处于安全、卫生生产，处于受控状态。

（二）提供必要的劳动设施，使操作者处于适宜的工作环境，保持较好的心理状态，精心操作。

（三）对实现产品所需的工作环境与产品符合性有关的条件加以管理。

产品实现

一、产品实现的策划

为了策划和产品实现所需的过程，以确保有效控制产品质量，满足顾客要求。

1.相关产品的工艺流程图。

2.产品质量按国家标准、相关法律法规以及所签订合同的规定控制，检验按相关产品检验规程执行。

3.过程控制指标的检验按相关操作规程执行。

4.应保持产品实现策划的相关记录。

二、与顾客相关的过程

1.与产品有关要求的确定

a）销售合同应明确顾客要求，包括质量、交付及交付后相关活动的要求。

b）满足于顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期的用途所必然包含的要求，这些要求包括产品外观要求等。

c）满足与公司确定的附加要求，这些要求包括重量误差要求等。

2.顾客沟通

a）编制介绍产品相关信息资料，确保顾客充分了解合作社产品和合作社基本概况。

b）供销部在合同实施过程中，应与顾客保持联系，介绍履约情况，及时了解顾客的要求和期望，如合同有修改，应及时与顾客沟通，取得谅解，达成共识。

c）合同在实施后，对顾客反馈的质量信息，供销部应及时传递给质检部，由质检部组织处理。

三、绿色食品生产过程

为了确保产品符合规定质量标准，其生产过程必须严格按绿色食品生产标准和技术规程操作。

其控制内容包括：

a）绿色生产技术部必须对种植工人进行产品的生产指导、培训。

b）生产人员必须全面掌握生产技术规程，并能熟练操作生产设备。

c）做好相关生产记录。

四、收购

1.收购过程必须做到：

a）为了确保最终产品的质量，需对收购过程进行严格控制。

b）根据农药、肥料等农业投入品对最终产品的影响程度，必须严格控制鲜品质量。

c）需对收购过程进行检验并记录。

⒉采购信息

公司签订购销合同需规定产品的验收依据和标准，采购双方应遵守合同中的所有规定。

五、验收

验收需按相关验收程序进行操作。

验收合格的产品存放在堆场,等达到一定数量后再进行生产；验收不合格的产品不得进入堆场并不得进行生产。

六、标识

a）产品包装如能识别其类别的产品，可不进行产品标识。

b）产品包装不能识别其类别的产品，应实施产品标识，防止产品混淆。

c）以标识牌或标签标明最终产品质量状态，防止不合格产品的错误交付。

d）产品包装的管理应做好包装记录。

七、生产提供

生产提供的控制:

a）供销部向合作社提供产品需求计划，合作社根据生产情况下达生产计划，以及产品特性的要求。

b）当顾客对产品有特殊要求，相关工艺不能满足要求时，应下达特定的工艺流程生产相应的产品。

c）使用适于生产能力的设备，以保持所需的过程能力。

八、销售

1.质检科和供销科实施产品放行、交付活动的控制。

供销部实施产品交付后活动的控制,以满足顾客的需求。

2.产品防护

a）产品在包装、入库、贮存、搬运直至交付到指定地点，都要保证产品完好无损，防变质、污损。

b）在产品流转过程中，标识应予以保护。

⒊服务提供

为了提供优质服务，让顾客满意，公司需促进质量管理体系不断完善，持续改进，确保生产和质量管理体系处于受控状态和不断改进之中，使产品满足顾客要求。

a）处理质量管理体系运行过程中已出现的或潜在的不合格和缺陷，防止不合格的发生和类似问题的再次发生。

b）各责任部门负责对不合格原因进行调查分析、判定并实施纠正措施，并将相关资料送质检站。

测量、分析和改进

一、总则

理事长应对产品、过程及质量体系的符合性和持续改进所需的测量、分析和改进过程进行策划并实施，这些策划包括确定适宜的统计技术在内的适用方法及应用程度。

二、监测

（一）顾客满意

1．质检部定期对顾客满意度进行调查。

2．供销部随时收集顾客满意情况，并将情况及时反馈给质检部。

（二）监测装置的控制

1．确定产品实现过程中实施的监测活动所需用的监测装置的控制。

2．确定所需的监测项目和装置，确保监测装置的精度与测量要求一致，使监测可行。

（三）监测设备应具备的条件

1．对照国家标准的测量标准，定期或在使用前进行校准或检测。

2．必要时，对测量设备进行调整，但应防止因调整不当而使测量结果失效。

3．应张贴测量装置的校准状态标识，防止误用或超期使用。

4．在搬运、维护和贮存期间防止测量设备的损坏或失效，发现经校准或检测的测量偏离状态或不符合要求时，应重新校准和检测。

5．当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价，需对设备进行核准或检测，对受到影响的产品应重新检验。

（四）过程的监测

1．各生产车间负责内部工艺流程操作的检查。

2．生产技术部负责工艺流程操作的检查。

3．质检部负责产品的生产、原料的收购、成品的入库、出库过程的质量检查。

4．供销部负责仓库管理及整个销售过程的检查。

5．负责生产质量管理的副经理定期组织各职能部门进行综合大检查。

6．对发现的问题，责任部门应采取适当的措施予以纠正。

（五）产品的监测

1．各生产车间负责过程产品的监测。

2．质检部负责产品的监测及最终产品包装质量的抽查。

3．供销部负责最终产品包装质量的验证。

4．收购的未经检验的产品不得投入使用，未经检验的最终产品不得出厂，检验不合格的产品要立即做出相关处理，不得投入营销。

5．由于某种原因，未经检验或检验未完成前，需放行或顾客要求放行的产品，应经副经理批准同意，且包装质量合格后才能出厂。

6．保持必要的生产检验记录。

（六）不合格产品控制

为了防止非预期使用或交付，对不合格产品采取以下几种处置方式：

1．采取措施，消除已发现的不合格产品。

2．经有关授权人员或顾客批准，对不合格产品采取让步使用、放行或降级处理。

3．采取措施，防止非预期的使用。

4．在产品交付后才发现不合格时，应根据不合格的影响程度而采取适当的措施。

三、分析

（一）对与产品过程和质量管理体系有关的数据，包括监测的结果及其来源的数据，采用适当的统计技术或常规方法进行分析，作为持续改进的依据，以评价公司质量管理体系的有效性。

（二）分析的信息

1．顾客对产品或服务的满意度。

2．产品与产品要求的符合性情况。

3．质量管理体系过程、产品特性的变化趋势。

4．有关外包过程的信息。

5．采用适当的统计技术或常规方法进行数据统计，方法应按具体情况而定。

四、改进

（一）改进措施

为了促进质量管理体系有效性的持续改进，不断寻求改进的机会，实现质量管理体系所设定目标，采取以下措施：

1．建立质量方针、目标，营造一个激励改进的氛围和环境。

2．通过数据分析找出产品、服务过程未满足要求的事项。

3．利用管理评审结果，不断发现质量管理体系的薄弱环节。

（二）纠正措施

各部门根据不合格的综合影响程序，处理好风险、利益和成本之间的关系，采取相应纠正措施，以消除不合格发生的原因，防止同类不合格的发生。

（三）预防措施

各部门根据潜在问题的影响程度，处理好风险、利益和成本之间的关系，采取相应预防措施，以消除不合格发生的因素，防止同类不合格的发生。