发展改革局部门预算公开说明.docx

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发展改革局部门预算公开说明

发展改革局2017年部门预算公开说明

根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我局围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

一、部门概况

（一）发改局基本情况

我局属于行政单位，实有人数19人，其中行政编制6人，事业编制0人，其他13人。

（二）发改局主要职责

我局的主要职能是：

1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；

2、负责经济和社会事业体制改革工作；

3、负责重点建设项目组织实施工作；

4、负责项目审批核准、备案工作；

5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；

6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；

7、负责全区金融、保险、证券行业的协调和管理工作；

8、负责经济、人口、农业普查工作。

二、部门预算收支情况

（一）部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

（二）2017年预算收支情况

2017年收入预算总计1196.2万元。

2017年支出预算1196.2万元，按用途划分为：

工资福利支出172.5万元；正常公用经费支出59.34万元；对个人家庭补助支出26.5万元；专项公用经费支出0万元；专项项目支出937.86万元。

主要支出项目增减原因分析：

本年度增加委托投资咨询评估费，按照《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发[2015]31号）文件，“规范中介服务收费：

审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，必须通过竞争方式选择服务机构，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算。

”中介服务包含以下几种情况，社会稳定风险评估、固定资产节能评估、概算核定、项目申请报告评估、项目可研报告评估。

三、“三公”经费预算说明

2017年我局出国（境）经费预算0万元，比2016年增加（减少）0万元，原因为我局无出国安排。

2017年我局公务接待费预算2.5万元，比2016年增加0.75万元，原因为执行最新的公务接待标准。

2017年我局公务用车运行维护费0万元，比2016年增加（减少）0万元，原因为我局无公务用车。

四、国有资产占有情况

我局上年末占有国有资产29.23万元，本年度拟购置资产0万元。

五、政府采购预算情况

本年度，我局政府采购预算为0万元。

六、绩效预算。

门职责-工作活动绩效目标

131发改局

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

科学创新项目支撑

60000.00

健全技术创新市场导向机制，创新政府投入方式，组织实施自然科学基金和重点基础研究；以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术研究；围绕京津冀科机协同创新实施科技合作项目；支持重大科技成果转化和产业化。

获得一批重要原始新创成果，培养一批高层次科技人才和创，提升基础研究能力。

为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作水平，提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新。

科技创新环境建设

3760000.00

发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，支持科研院所发展，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。

创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对创业技术创新的支撑和服务能力进一步增强，园区和基地的培育、聚集和示范作用进一步提升。

　　科技创新平台建设

围绕县级经济社会和科技发展的需求，主要根据绩效评价结果，以奖励性后补助方式，支持重点实验室等科技创新平台发展

科技创新平台设备、人才等科研条件进一步改善，各类科技资源配置更加合理，助推科技创新能力不断增强。

科研成果数量

科研成果数量

转移转化科技成果数量（项）

政务管理

153600.00

负责系统综合业务管理和机关综合管理

1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；5、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：

完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　综合业务管理

153600.00

保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展

各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

科普管理业务工作保障率

科普管理业务工作保障率

促进开发区区域经济发展

1415000.00

研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域

促进沿海地区实现率先发展，推动京津冀协同发展

　　推动京津冀协同发展

负责全区外资项目的审批工作

深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展

推动京津冀项目建设

　　推动沿海地区率先发展

1415000.00

协调解决沿海地区发展规划实施中的重大问题

深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展

督导项目建设

推进区内产业结构调整和转型升级

组织实施综合性产业政策，负责协调开发区第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。

按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持懂点领域和行业建设

有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力

　　组织推进物流业及服务业发展

组织实施加快服务业发展，落实有关政策措施，推进服务业项目建设

争取省和国家经贸流通领域和服务业发展引导资金；已列入物流发展规划的重点项目

督导项目建设

　　促进节能降耗、资源综合利用和生态建设

推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调生态建设、能源资源节约和综合利用等工作

争取省和国家经贸流通领域和服务业发展引导资金；已列入物流发展规划的重点项目

督导项目建设

统计调查

490000.00

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

　　国情国力普查

490000.00

组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理有关统计数据。

按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作。

国情国力普查

金融生态环境建设

1000000.00

地方金融机构建设与协调合作，金融生态环境建设

提高我区金融业对外开放水平，净化金融市场，维护社会稳定，促进金融产业健康发展。

　　金融生态环境建设

1000000.00

依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全区金融生态环境社会信用体系建设。

严守不发生系统性、区域性金融风险的底线，净化金融市场，防止非法集资活动的蔓延，维护社会稳定。

非法集资综治考评

非法集资综治考评

完成考核评级

培育企业挂牌上市

2000000.00

深入贯彻多层次资本市场建设的总目标，培育引导相关企业挂牌上市，融入资本市场。

引导企业挂牌上市，提高企业挂牌上市积极性。

　　企业挂牌上市

2000000.00

深入了解企业生产经营状况，协助企业与中间服务机构对接，协调解决企业挂牌上市过程中遇到的各种问题。

加快推进了区域多层次资本市场建设步伐，扶植、培育一批优质企业挂牌上市，为企业迅速发展壮大提供金融支持。

区内挂牌上市企业数量

中介服务管理

500000.00

委托投资咨询评估费用

清理规范中介业务收费

　　中介服务管理

500000.00

委托投资咨询评估费用

清理规范中介业务收费

中介服务收费管理

七、机关运行经费。

本年度，我局机关经费安排如下：

办公费57000元、印刷费2000元、邮电费7000元、差旅费6000元、会议费2000元、福利费14305元。

八、其他需要说明的事项

无。

名词解释。

1、一般共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。