XX网点改造可行性研究报告.docx
《XX网点改造可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX网点改造可行性研究报告.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
XX网点改造可行性研究报告
XX市网点改造可行性研究报告
中国邮政集团公司xx市分公司
2019年月
第1章项目总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
2019年省级促进经济高质量发展专项资金（现代服务业发展用途）项目
1.1.2项目承办单位
（1）项目承办单位：
中国邮政集团公司XX市分公司
（2）法定地址：
（3）法定代表人：
1.1.3项目建设/改造网点
广东省XX市XX县XX支局……和XX支局，共X处网点建设/改造。
1.2项目建设单位基本情况
中国邮政集团公司XX市分公司属于全民所有制中央企业，经营范围有……企业总资产XX万元，固定资产原值XX万元，固定资产净值XX万元，资产负债率XX%，流动资产XX万元，其中流动负债XX万元。
上一年邮政业务量XX万件，其中函件XX万件，包裹XX万件，报刊XX万份，邮政汇兑XX万笔；邮政业务收入XX万元，其中函件XX万元，包裹XX万元，报刊XX万元，邮政汇兑XX万元。
目前全市共有从业人员XX人，其中普服岗位从业人数XX人；共有邮政普遍服务营业场所XX处，其中农村网点XX处，电子化经营场所XX处。
1.3项目报告编制的主要依据
1、《中华人民共和国邮政法》
2、《邮政业发展“十三五”规划》
3、《邮政普遍服务标准》
4、《邮政普遍服务监督管理办法》
5、《广东省邮政普遍服务保障监督办法》
6、《广东省邮政普遍服务保障监督办法》
1.4项目报告的编制范围
本研究报告通过对项目建设的必要性和重要性、项目的建设方案、项目实施的进度安排、项目建设的投资估算与资金筹措、项目建设的综合效益等问题的分析与研究，得出项目的可行性研究结论。
1.5主要指标
1.5.1项目建设内容
2019年省级促进经济高质量发展专项资金（现代服务业发展用途）主要用于社区邮政智能邮局/邮政基础设施更新改造。
1.5.2项目总投资
XX市项目总体投资估算为XX万元，其中网点更新改造投资XX万元，设备购置XX万元。
各部分投资估算如表1-1所示。
表1-1项目建设规模和总投资
项目名称
规模
投资（万元）
社区邮政智能邮局
处
㎡
邮政网点更新改造
处
㎡
1.5.3资金筹措
本年度XX市工程项目总投资估算为XX万元，其中省级促进经济高质量发展专项资金（现代服务业发展用途）财政拨款XX万元，邮政企业自筹资金XX万元。
第2章项目背景和发展概况
2.1项目背景
通过项目的建设和实施，使本市邮政普遍服务水平得到有效改善，提高邮政普遍服务网络的传递效率和能力，提升城市终端投递服务水平，从而提升邮政服务民生的良好形象。
2.2XX市发展概况
本市的基本情况，包括地理位置、面积、行政区域、民族、人口、经济社会发展状况等。
2.3XX市邮政普遍服务基层设施现状及存在的问题
2.3.1现状
简要说明。
2.3.2存在问题
简要列明。
2.4项目建设的重要性
2.5项目建设的必要性
申报项目是否符合申报范围。
项目对促进区域邮政普遍服务水平的意义与作用。
项目的具体改造原因、改造需求。
附表2-1XX支局的基本情况表
网点名称
建设年份
详细地址
邮政编码
自办/代办
城市/农村
所在地区面积
所在地区人口
服务人口
（万人）
服务半径
（平方公里）
网点总面积
改造面积
普服台席
网点营业员人数
是否有投递功能
自建/租赁
开办业务
营业时间
每周XX天，每天XX小时
投递时限
每周XX次，每天XX次
2016-2018年
2016年
2017年
2018年
每年营业额（万元）
每年业务量（万件）
XX支局整治前的图片（网点外观、营业厅、台席各一张）
附图2-1网点外观
附图2-1营业厅
附图2-1台席
附表2-2XX支局的基本情况表
网点名称
建设年份
详细地址
邮政编码
自办/代办
城市/农村
所在地区面积
所在地区人口
服务人口
（万人）
服务半径
（平方公里）
网点总面积
改造面积
普服台席
网点营业员人数
是否有投递功能
自建/租赁
开办业务
营业时间
每周XX天，每天XX小时
投递时限
每周XX次，每天XX次
2012-2014年
2012年
2013年
2014年
每年营业额（万元）
每年业务量（万件）
XX支局整治前的图片（网点外观、营业厅、台席各一张）
附图2-2网点外观
附图2-2营业厅
附图2-2台席
……
（每个网点填写1份基本情况表+3张图片）
第3章建设需求
3.1普邮业务发展情况
近年来，XX市各类普邮业务总量出现了较快增长，业务量情况如表3-1所示。
表3-1XX市近五年各类普邮业务量统计
业务项目
单位
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
函件
万件
包裹
万份
报纸
万份
杂志
万份
业务项目
单位
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
函件
万件
包裹
万份
报纸
万份
杂志
万份
3.2邮政网点整修需求/社区邮政智能邮局需求
根据现有业务量情况，本市需要整修网点的数量为XX处，面积达到XX平方米；需要翻建的网点的数量为XX处，面积达到XX平方米。
具体需求如表3-2所示。
3-2XX市网点整修及翻建需求
项目名称
数量（处）
面积（平方米）
社区邮政智能邮局
网点整修
网点翻建
第4章建设条件
4.1用地落实情况
原址改造或者另选新址（新址申请以及审批等具体情况）【原址改造的话，提供房产证复印件；租赁场地的话，提供租赁合同复印件。
】
4.2资金落实情况
资金筹措，包括自筹资金以及其他渠道资金的来源及落实情况。
4.3场地施工的相关技术条件、建设方案等
第5章建设方案
5.1总体思路
5.2基本原则
5.3建设目标
5.4建设内容
建设具体内容及资金预算明细表。
附表5-1XX市网点整治资金预算明细表
序号
网点名称
建设内容
明细
数量
单位
单价
（元）
金额
（万元）
备注
1
XX
支局
土建部分
天棚墙面粉刷
㎡
标准化招贴
㎡
…………
小计
设备部分
电脑
台
监控设施
套
…………
小计
合计
2
……
5.4.1整治类型
网点整治分为整体装修改造和局部整修改造两种类型：
1、整体装修改造。
网点的改造基础较差，年久失修、设施破旧，需要对《邮政企业形象手册》中涉及到的各项内容以及其他需要修缮和改造的部位，进行全面的更新和改造，包含布局调整和重做柜台等内部设施。
2、局部装修改造。
按《邮政企业形象手册》要求进行改造，部分内部设施不需要重做。
5.4.2建设标准
局所改造建设标准、设备配置标准明细
第6章环境保护
根据《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等法规，本项目采取相应的环境保护措施。
6.1项目建设与运营对环境的影响分析
6.1.1项目建设期
1、施工扬尘：
项目建设活动包括地基干挖、土方填埋、建材储运等活动和过程，均产生施工扬尘。
施工扬尘将对建设场地附近和环境空气质量带来短期不利影响。
在施工合理，符合操作规程、管理严格的情况下，施工扬尘对周围环境空气质量影响不大：
其影响范围一般在250米以内，但有可能在大风等不利条件下扩大范围，造成局部地区短时空气中TSP超标。
2、施工噪声：
在基建施工时，所使用的施工机械和车辆均产生施工噪声。
施工车辆噪声一般为75-85Db（A），挖掘机噪声一般为95-98Db（A），推土机噪声一般为94-99Db（A），搅拌机噪声一般为95-100Db（A），振动棒噪声一般为98-105Db（A）。
据一般施工场地噪声监测结果，预计在该项目施工过程中，昼间噪声影响距离为55-65米，夜间噪声影响距离为100-150米。
3、固体废弃物：
土建过程中产生的废土弃渣，来源于建筑垃圾和设备基础修建时产生的少量废土弃渣，这些废土弃渣部分可用于场内道路建设，剩余部分运送垃圾处理厂进行统一处置，对周围生态环境基本无影响。
6.1.2项目运营期
污染物的主要来源：
废水为生活污水，固体废弃物为生活垃圾，无废气。
6.2施工期间环境保护措施
6.2.1项目建设期
对施工期间扬尘污染，主要是通过建立对施工现场环境的管理制度和才去相应的降尘防尘措施，以减少施工扬尘对大气环境的污染。
6.2.2施工期间噪音污染治理
施工过程中的运输车辆及施工机械噪声强度较大，对周边环境有一定影响。
本项目在施工期间应采取如下降噪措施，避免度周边环境产生不利影响。
1、合理安排施工时间。
制定施工计划，尽量避免大量高噪音设备同时施工。
按照相关法规，尽量避免夜间施工。
2、降低设备噪音。
尽量选用低噪音设备，如液压机械等。
3、在工地周围设立围栏。
6.2.3施工期间建筑垃圾治理
施工期间的建筑垃圾主要来源为结构改造拆除及装修施工中的废弃物。
对施工期间的建筑垃圾应及时清理、严禁随意丢弃和堆放，在清运的过程中避免洒落。
6.3运营期间环境保护措施
本工程采用对环境无污染的建筑材料、设备，本身不产生任何对环境有影响的污染物。
运营期间的环境保护措施有如下几个方面。
6.3.1水环境保护措施
1、污染源主要有粪便污水和生活污水。
排水系统采用污废水合流制，污废水经化粪池处理后，排向市政污水管道。
2、给水引入管装倒流防止器，以防止污染。
3、地漏及卫生洁具存水弯水封高度不小于50mm.
6.3.2噪音环境保护措施
1、本工程通风设备选用低噪声环保产品。
2、通风设备安装采用减振消噪声措施。
3、通风机房采取隔声措施。
4、给水管道流速控制在1.2m/s以内，避免噪声。
6.3.3固体废弃物环境保护措施
本项目运营期间的固体废弃物主要为一般生活垃圾。
可按照一般生活垃圾进行及时的分类、清运和处理。
6.4环境影响总体评价
按照上述要求采取有效的环境保护措施，可保证本项目在施工和运营期间的环保要求。
6.5建筑节能
节约能源、节约用水是我国国民经济发展的一项长远战略方针。
本项目通过改善建筑维护结构保温、隔热性能，在供暖、通风、空调、电器等设备中采用提高设备效率等综合设施，实现建筑节能目标。
本项目执行如下法规：
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《外墙外保温工程设计规程》（JGJ144-2004）
《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）
《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-95）
《建筑气候划分标准》（GB50178-93）
《2007全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》
《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）
《蒸压加气混凝土应用技术规程》（DBJ13-29-2006）
《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
《绿色建筑评价标准》（GB50378-2006）
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）
《建筑外窗保温性能分级及检测方法》（GB/T8484-2008）
《建筑外窗采光性能分级及检测方法》（GB/T11976-2002）
《EPS板抹灰外墙外保温系统》（JG149-2002）
《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》（JG158-2004）
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
《电能质量公共电网谐波》（GB/T14549-93）
《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（公消﹝2011﹞65号）
6.5.1节能措施
1、建筑节能。
建筑布局最大限度的利用自然通风和采光，符合节约能源和可持续发展的目标。
建筑外墙采取外保温措施。
外窗的气密性能不低于国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》（GB/T7106-2008）中规定的6级水平。
2、设备节能。
遵循国家公共建筑节能设计标准，采取规范设计，选用节能型设备。
3、电器节能。
配电系统电缆线径合理，减少线路的损耗。
配电系统做到三相负荷平衡。
采用高效灯具，用紧凑型荧光灯代替传统的白炽灯，采用电子镇流器或节能型电感镇流器，提高功率因素，减低能耗。
照明设计验证并遵循照明功率密度的控制值。
所有应该灯具内均带有电容补偿装置，并在变配电室采用低压集中功率补偿装置，补偿后的功率因数不小于0.9。
6.5.2节水措施
1、各项目装设计量总水表，独立核算单位装设分表。
2、坐便器采用虹吸式节水型，冲洗水量为4到6升。
3、卫生洁具的使用安装以市公司局所改造工程相应标准为依据实施。
第7章项目组织管理和运营
包括领导机构、实施机构、各部门的职责与分工
（先文字描述，再由下表框架图所示，组长组员要具体到某人的姓名以及所在部门或职务）
7.1组织机构与人力资源配置
7.1.1建设项目的领导
1、领导机构
为做好项目的管理，拟成立项目建设领导小组。
由市公司主管领导XXX担任组长，XXX担任副组长；成员有计财部XXX、监保部XXX……等等；负责统筹项目建设的领导、控制、协调、监督和保障工作，项目建设领导小组围绕建设目标开展工作。
……
项目建设领导小组组成如下图所示：
副组长（XXX）
图7-1项目建设领导小组组织图
在项目建设领导小组领导下，成立以市公司管理部门为主体的项目办公室，项目办公室挂靠在XX部，成员由市公司管理部门负责人和相关县局管理人员组成，负责贯彻项目建设领导小组的决定，负责管理项目建设过程中的日常事务。
项目办公室成员组成如下：
组长：
XXX
组员：
XXXXXXXXXXXXXXX
2、职责分工
项目立项后，工程项目领导小组负责审查装修设计方案，负责项目过程中的领导、协调与监督工作，按计划实施项目。
主要职责包括项目建设资金的安排和落实；落实项目施工、设备等的招投标工作；项目设计、实施方案、运行方的确定；财务。
物资的供应；各部门的协调等等。
项目办公室根据项目领导小组的决定，承担本项目的具体工作。
具体内容包括制定详细的项目实施计划；制定项目的预算明细；负责项目的立项及报建手续、投资计划、预算执行情况、验收等建设管理工作；合同管理，招投标工作；成本管理；对施工单位、设计单位的协调和监督；竣工验收前，代表本公司与上级单位、政府等部门进行协调。
7.2人员培训
7.3项目建设的质量保证
7.4项目运行管理及评价
项目建成后，按相关规定做好人员配备工作，并做好运营期的费用筹集与计划。
项目完成后，向上级汇报项目建设情况。
项目建设评价由项目办公室制定实施评估方案，做好日常的项目调查、信息收集、数据整理分析的工作。
项目评价中，按时段分为项目中间评价和项目事后评价。
项目中间评价是从项目开工到竣工验收前的阶段性评价；项目事后评价是对已完工项目进行全面系统的评价（在项目竣工验收阶段和建成运行1年后进行）。
评价内容包括项目准备阶段、实施阶段、竣工和运行阶段（事后评价包含）的回顾；项目绩效和影响评价；阶段目标或建设目标的实现程度；对策和经验教训。
由项目办公室完成项目中间评价和项目事后评价报告，并向项目建设领导小组进行汇报，领导小组依据项目的建设以及运营情况，对项目效益进行评价，并存档管理。
第8章建设期限及具体实施计划
8.1建设工期
在制定项目实施计划时，要考虑到各个任务与整体目标的统筹规划，在对项目进行需求分析的基础上，按照项目难易程度有步骤地进行，从总体上规划施工进度。
实施过程中，项目管理机构与实施机构之间的配合、各部门人员的调配及到位情况、招投标过程完成情况、资金到位及分配情况等都有可能影响到施工进度。
因此，各项任务均应按规划的步骤进行，各部门要通过合作，加强沟通，严格规范资金的使用情况，对工程中可能出现的问题谋划在先，确保工程按质按量完成。
8.2建设实施进度安排
阶段性目标
项目根据计划以及减少条件分阶段实施，具体进度计划安排如附表8-1所示。
附表8-1项目实施进度安排表
序号
工程名称
计划开工时间
计划完成时间
备注
1
工程设计
2015年4月
2015年5月
2
工程招投标
3
施工队进场
……
……
……
第9章项目招标方案
9.1法规依据
依据《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号），《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会第3号令）以及建设项目招标管理的相关规定，本项目的设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购均实行招标。
9.2招标组织形式
9.3招标工作的程序安排
9.4项目招标基本情况
（一）招标范围
（二）招标方式
第10章投资预算及资金筹措
10.1资金投资预算
包括已投入各项资金情况、申请财政资金支出内容等。
附表10-1投资预算表
序号
网点名称
具体项目名称
资金投入
备注
财政拨款
企业自筹
1
XX支局
土建部分
2
设备部分
3
工程建设费用
……
小计
……
总计
10.2项目资金筹措
（一）资金筹措
（二）资金使用计划
第11章项目效益分析
包括经济效益和社会效益，可持续发展的影响。
11.1经济效益
预计改造完成后业务量达到XX万件，比去年同期提升XX%……
11.2社会效益
提升普遍服务能力，更好地实现社会公众基本公共服务均等化。
11.3可持续发展
用户用邮环境得到改善，保障人民群众基本通信权利。
拓宽网点的服务能力，改善网点经营状况，促进邮政行业发展。
第12章可行性研究结论及建议
12.1结论
12.2建议
升级会员 