某县道路建设工程项目建设可行性研究报告.docx
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某县道路建设工程项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称
某某县县城福寿路建设工程项目
1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人
1.3可行性研究报告编制依据
1、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
2、2006年国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
3、中华人民共和国国民经济与社会发展“十一五”规划；
4、《国务院关于节能工作的决定》；
5、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
6、某某县城乡建设规划局提供的资料；
7、陕西省城市房屋拆迁补偿管理条例；
8、城市道路管理条例；
9、陕西省城市市政公用设施管理条例；
10、陕西省建筑市场管理条例；
11、陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；
12、城市房屋拆迁管理条例；
13、村庄和集镇规划建设管理条例；
14、建设工程质量管理条例；
15、中华人民共和国招标投标法；
16、中华人民共和国建筑法；
17、中华人民共和国城市规划法；
18、项目调研收集的有关资料。
1.4报告研究内容
本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、道路交通分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生、组织机构设置、人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析、风险分析等。
1.5项目实施单位情况介绍
本项目实施单位是某某县城乡建设规划局，该单位基本情况介绍如下：
名称：
某某县城乡建设规划局
住所：
某某县县城西街南段23号
组织机构代码：
01601942-7
法定代表人：
唐长春
某某县城乡建设规划局主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市城乡规划建设、公用事业、房改及房产管理的法律、法规和有关方针研究制定全县城乡建设规划、公用事业管理、房改及房产管理方面的地方性行政措施和办法。
2、制定全县城乡规划建设管理工作的中长期规划；组织编制并实施城镇体系规划、县城总体规划、分区规划、专业规划，参与编制水资源保护利用和县城土地开发利用；指导全县小城镇规划建设管理工作。
3、负责全县城乡规划范围内各项建设项目规划及项目的选址定点工作，核发建设项目选址意见书；确定建设项目用地的具体位置、面积和用途，向用地单位提出规划设计条件，核发建设用地规划许可证；负责建设工程的报建规划申请，确定建设工程的具体位置、提出规划设计要求、审定建设工程规划设计方案和建设工程的初步设计、核发建设工程规划许可证；负责县城规划区内新建、扩建、改建项目的审批工作；参与本县范围内较大建设项目可行性研究，提出规划建议，会同有关部门做好县城结建人防工程建设和易地建设的规划管理工作。
4、负责县城规划区户外广告设置的统一规划、定点工作；会同有关部门做好县城规划区街景设计、门面装饰、广场、雕塑的规划管理工作。
5、负责建筑市场管理。
负责建设工程报建及招投标管理、工程建设标准定额和工程造价审核工作；负责核发建设工程施工许可证；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设监理工作；参与工程竣工验收。
6、负责建设工程勘察、测绘、建筑设计、建筑安装、建筑装饰的行业管理；负责全县建筑企业的资质管理。
7、负责全县建设工程的抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督；负责建设工程建筑节能和墙体材料革新、建筑业劳保统筹管理工作。
8、负责城乡规划建设档案管理工作。
9、负责实施规划、市政、绿化、公用事业，市容环境卫生方面的监督监察。
10、指导全县城镇住房制度改革工作，负责制定城镇住房制度改革方案和配套政策并组织实施；负责协调县城区各单位住房制度改革工作。
11、负责住宅和房地行业管理；负责房地产开发监督管理工作；负责房地产开发企业的资质管理；负责全县住宅建设管理工作；负责城乡房地产权属登记管理工作。
12、负责全县房屋拆迁监督管理工作；按照县城总体规划，负责城区旧城改造的实施和开发工作；负责房屋拆迁方案的审批，核发房屋拆迁许可证；负责房屋拆迁单位资格的核准认证；负责全县房屋安全技术鉴定管理工作。
13、负责全县房产交易市场的监督管理工作，规范房地产市场。
14、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
目前，某某县城乡建设规划局积极实施某某县委、县政府“一线带动，两翼齐飞”的城镇化战略，提出了“规划高标准，管理高目标，建设高水平，素质高要求，服务高热情，形象高品位”的奋斗目标。
今年将现代城市建设理念与某某地方特色相结合，在县城建设方面高起点起步，克服资金、人员等方面的困难，落实重点项目建设，投资9000多万元，重点实施312国道县城段改建工程，银武高速引线工程，新永路西段、药厂路东段拓宽建设、友谊路市政及两侧开发建设、县城绿化、经济适用房及廉租房建设等重点工程，使县城建设驶入快车道。
312国道县城段改建工程采取“半幅路施工，半幅路保证车辆通行”的方式，分为市政及道路两大工程，现已完成产值约800万元；银武高速引线工程现已全面竣工，工程西起312国道美井村口，东至银武高速某某南收费站，全长1.4公里。
规划道路红线宽度40米，路幅结构为三板块设计，路面为沥青路面。
主车道设计为双向4车道，宽度17米，两侧绿化带宽度各3米，辅车道宽度各5.5米。
主车道由高速集团西长分公司投资建设，道路加宽部分及排水、亮化、绿化工程由本县投资建设，共完成油面铺设7000多平方米；排水工程安装管道3000多米，修筑检查井、雨水井210座；亮化工程安装路灯88盏；绿化工程完成绿化带栽植面积2000多平方米。
工程总投资900多万元，总占地80多亩。
该工程的建成提升了城镇化水平，为该县下一步县城工业园区的建设奠定了坚实的基础。
1.6项目建设地址及建设条件
本工程项目建设地址：
北起药厂什字，南至银武高速引线，全长180O米，规划道路红线宽度为30米，路面设计为沥青路面，给排水、绿化亮化、电力、电信等市政设施齐全。
建设场地内地势平坦，地面其它建筑设施拆迁涉及单位1户，农（居）户5户。
本项目紧接银武高速引线，距西安98公里，距西安咸阳国际机场78公里，境内有银武高速，312国道穿境而过，地理位置优越，交通方便。
本项目是某某县城市总体规划的重要工程，市政给排水管网、天然气供气管网、市政道路、电力通讯等设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。
1.7建设规模和建设内容
1.7.1建设规模及方案
根据城市建设需要和经济发展，并考虑项目资金能力和建设用地等多种因素，本项目的建设规模为道路全长180O米，规划道路红线宽度为30米，路面设计为沥青路面，路幅结构为—块板设计，断面尺寸为9（人）+12（车）+9（人），最大纵断为<4％，道路横坡为2％，地震基本烈度为7度。
1.7.2主要建设内容
主要建设内容包括征地折迁补偿道路建设及给排水、绿化、电力、电信、网络、亮化等各项配套工程。
1.8土地资源利用
该道路用地符合国家法律、法规和国务院有关文件的规定，建设规模和标准符合陕西省的规定。
绿化带的红线宽度，符合城市总体规划。
根据《项目建设用地控制指标（试行）》规定：
本项目符合国家合理利用土地的规定。
1.9投资估算与资金筹措
经估算，本项目总投资为1260万元，其中：
拆迂补偿费用78万元、征地费270万元、道路建设260万元、人行道工程165万元、排水及亮化工程480万元、绿化工程7万元。
本工程规模投资较大，全部工程概算投资l 26 0 万元，其中：
上级补助资金7 0 0万元，县财政投资5 6 0万元。
1.10财务分析
经预测，福寿路建设工程实施建成后，道路两侧可采取土地出让、拍卖等形式，大力发展工业，带动第三产业的决速发展，促进商业繁荣和商贸流通，拓宽了财源建设渠道。
据预测，仅税收一项年可增加财政收入1200万元。
1.11研究结论
本项目的建设符合国家发展西部基础建设的需要，并对促进某某实现跨越式发展具有一定的积极作用。
经研究论证，本项目承担单位具有一定的技术实力和经济优势，项目建设前景良好，技术成熟，同时符合某某县自身发展战略，项目建成后具有较好的社会效益和经济效益。
因此，项目的建设是必要的和可行的。
建议有关部门批准该项目可行性研究报告，使本项目能及早实施。
综上所述，本项目经济可行。
第二章项目建设背景及必要性
2.1某某县道路交通现状
咸阳市某某县概况：
某某县位于咸阳市北部，地处渭北旱塬南缘，为“秦陇咽喉”、“古丝绸之路”第一站。
属黄土高原丘陵沟壑区，地质地貌复杂。
地理座标界于107°56′40″E---108°20′48″E与34°29′02″N---34°59″N之间，南接闻名中外的乾陵，西邻东方佛教名刹法门寺，北界倚崖雕凿的彬县大佛寺，县域面积889平方千米。
辖7镇6乡251个行政村，是一个传统的旱作农业县。
2006年全县国民生产总值8.1亿元，财政收入1684.2万元，农民人均纯收入1700元，低于咸阳市平均水平，属国定贫困县。
总面积889平方公里，耕地51万亩，林地38.1万亩，草场32万亩，辖7镇6乡，19.16万人口。
某某物阜民淳，人杰地灵。
绵绵四千余年悠久的历史，在这块古老的土地上留下了不少人文景观。
汉大臣陆贾墓、汉建信侯娄敬墓、唐宰相长孙无忌墓、唐柳公权书写的神道碑、北宋古砖塔、金大定铁钟等文物，令人温故知新，壮怀激烈，是观光旅游的好去处。
某某天时地理俱佳。
气候温和宜人，四季分明，是旅游和度假“自然空调区”。
盛产小麦、高梁、油菜、烤烟，素有关中“粮仓”美称，并被确定为陕西省优质烤烟、苹果生产基地县。
畜牧生产在向畜牧大县迈进的同时，加大了布尔山羊改良力度，建成了全国最大的布尔山羊原种场。
某某交通、通讯事业发达。
县城距咸阳航空港78公里，312国道穿境而过。
县乡道路实现了柏油化，乡村道路实现了砂石化。
6000门程控电话和900兆GSM“全球通”移动电话直拨国内外。
某某资源丰富。
煤碳贮量2000多万吨，石灰石储量1.2亿吨，陶土储量1500多万吨，6万多千瓦泾河水能资源亟待开发，全县森林覆盖率25.1%,林木蓄积量63万立方米,居咸阳市之首,10万亩沙棘给某某戴上“沙棘之乡”桂冠。
某某工业基础雄厚，形成了以卷烟、医药、粮油加工、食品加工、酿造、化工、水泥等为主体的37个工业门类，产品达200多种。
“秦皇”系列卷烟被评为省优产品；年发电量5670万千瓦小时的降山、石桥、和平电站，使全县电力供应自给有余。
项目提出的背景：
随着银武高速引线工程现已全面竣工、通过建设福寿路，拉大某某县城市框架，改善城区市容市貌和交通秩序，发展经济，已十分迫切，本项目即是因此提出。
2.2实施本项目是适应城市建设的需要
路网是城市的骨架，决定着城市的形态；交通是城市的循环系统，是城市生存、发展的生命运输线。
交通道路建设应特别注意城市的可持续发展，做到路网建设与城市景观协调发展，城市的经济发展与城市生态协调一致。
近年来，某某县城建设始终坚持：
“科学规划，多方筹资，配套建设，强化管理”的方针，依照《某某县县城总体规划》，积极实施“一线带动，两翼齐飞”的城镇化战略，日城改造为突破口，狠抓基础设施建设，相继实施了城区道路拓宽改造，绿地广场建设、商业步行街开发、住宅建设、亮化绿化美化、专业市场等工程，县城综合服务功能逐步完善，品位不断提升，县城面貌得到进一步改观，有力地促进了县域经济的快速发展。
但随着县城建设步伐的加决，县城规模逐步拉大，加之银武高速工程的实施建设以及西平铁路即将动工，县城对外交通发生了较大变化，原县城总体规划已不能适应县城建设发展的需要。
2 006年，委托省城乡规划设计研究院，对原县城总体规划进行修编，按照新修编的县城总体规划，结合某某县的招商引资的需要，在县城南部规划占地面积2 7 00多亩的工业园区，福寿路属工业园区一条南北向主干道，实施该工程，将促进工业园区建设的进一步加快。
2.3实施本项目是进一步促进经济发展的需要
近年来，随着县域经济的进一步发展，在县城南部规划有工业园区，只有修建了福寿路，才能解决工业园区的交通问题，使道路两边土地价值得以显现，促进某某县社会和经济的进一步发展。
2.4实施本项目是构建和谐社会和推进社会主义新农村的需要
随着改革开放的不断深入，党中央、国务院呆取积极的财政措施，加大对基础设施建设的投入，扩大内需，拉动经济陕速增长，并提出了构建和谐社会和推进社会主义新农村的战略万针和目标，进一步加大7对西部地区的投资力度，为某某县县城建设提供了有利条件和良好机遇。
福寿路工程项目的规划建设，既符合某某县县城总体规划，又符合中央、省、市提出的《关于加快小城镇建没的决定》精神。
根据某某县县城总体规划和近期建设规划，实施福寿路建设工程，既符合县城建设发展的实际，又满足了县城南部工业园区建设之需，既加快了县城路网建设，又符合近期建设规划安排的项目内容，是切实可行的。
2.4实施本项目是招商引资，优化投资环境的需要
福寿路位于县城南部工业园区，属县城正街南段，使县城正街与银武高速引线相接。
从县城近期规划来看，工业园区为新兴的工业商贸区，作为县城的副中心。
同时，根据县委、县政府对招商引资以及发展非公有制经济采取的系列有利措施和优惠政策，在招商引资项目和非公有制经济发展建设用地选择上，已将工业园区规划为县城工业经济开发匹，该项工程的实施将更好地为县城工业和商贸服务业的发展提供平台，进一步促进该区的商贸流通和工业发展。
其次，实施福寿路建设工程后，将迅速拉大县城框架，改善城区市容市貌和交通秩序，树立良好的县城新形象，促进招商引资力度的进一步加快。
因此，实施福寿路建设工程将关系着某某县优化发展环境进程，关系着城区居民生活质量的不断提高，关系着某某县招商引资、经济建设和社会各项事业的全面发展。
在广泛剥查研究的基础上，通过对拟建项目规划设计方案的经济分析和技术论证，讨结结果表明该工程及早建设是非常必要的，技术上是可行的，经济上是合理的，社会综合效益是显著的。
第三章道路交通需求分析
3.1某某县道路现状
某某县县城监军镇位于县境南部，界于漠西河和封候沟之间，距西安市9 8公里，距戚阳市71公里，地理位置优越，31 2国道、银武高速公路由南向北穿城而过，西平铁路即将开工建设，交通便利。
某某县县城东西两侧坡度较大，南北比较平缓，东、西、北三面高，中部和南部低，似“簸箕”形，整个县城处在汇水面积约171平方公里的低流槽中，海拔高程在9 7 8—1000米之间。
某某县目前公路总里程达到778.8公里,每百平方公里拥有公路28.8公里,其中：
国道32.47公里；省道12.2公里；县乡公路213.53公里；乡村道路520.3公里。
油路里程已发展到191.34公里；中型桥梁8座。
全县13个乡镇企部通了柏油路。
县乡列养里程213.53公里。
村公路实现油路里程345公里,77个行政村通了油路,172个行政村实现了道路砂石化,砂石路里程461.1公里。
村道路铺装率达到了95.2%,基本形成了以国道、省道和县乡公路为主骨架,以乡村道路为支脉的公路交通网络。
3.2群众、政府对建设福寿路的需要
近年来，随着县域经济的进一步发展，县城人口和县城建设已初具规模，县城由原来不足3平方公里迅速扩展到5平万公里以上，县城常住人口约达4万人。
目前，县城基础设施仍很脆弱，特别是县城区道路系统较差，除9 5年以来实施改造的西兰大街、新承路、药厂路和建设路外，其余道路路面破旧不堪，交通环境极待改善。
县城区无环城路，客车、货车只得穿城而过；城区断头路较多，尚未形成四通八达的交通网络，城区交通拥挤，不安全事故频频发生，群众对此意见较大，迫切要求改善城市交通。
因道路建设的制约，某某县城区市容市貌、交通秩序未得到彻底改善，在一定程度上制约着某某县社会和经济的进一步发展，政府为了改变这一瓶颈约束，也迫切需要建设福寿路，缓解交通压力，扩大城市框架，改变市容市貌和交通秩序。
第四章建设规模及方案
4.1建设规模及方案
根据城市建设需要和经济发展，并考虑项目资金能力和建设用地等多种因素，本项目的建设规模为道路全长180O米，规划道路红线宽度为30米，横断面形式为：
9米（人行道）+12.0米（车行道）+9米（人行道）=30米，路面设计为沥青路面，路幅结构为—块板设计，最大纵断为<4％，道路横坡为2％，地震基本烈度为7度。
该项目属新建项目。
项目主管单位为某某县城乡建设规划局。
本工程建设期为一年。
4.2主要建设内容
其主要工程量如下：
（1）拆迂补偿：
该工程折迁涉及单位1户，农（居）户5户。
（2）新征地：
9 0亩。
（3）道路建设：
道路面层为12cm厚、（4cm+7cm）沥青砼，基层为厚20cm5％水泥稳定砂砾，底基层为厚3 0cm石灰稳定（灰量l0％），道路面积2 .16万平万米。
（4）人行道工程：
人行道呆用地砖铺设，铺设面积为3 2 4万平方米。
（5）两侧铺设给、排水管道各I 8 0 0米，架设电力、电信、司路电视等杆线各l 8 0 0米，架设路灯8 0盏。
（6）绿化工程：
为了增加城市绿化面积，改善气候环境，在人行道上栽植行道树、间距为6米，共6 0 0棵。
第五章建设地址及建设条件
5.1建设地址
本项目建设厂址位于咸阳市秦都区沣东镇北槐村，场区北临秦俭路，东南角为规划中的建设路，西临沣河变电站，东、南边为农田。
厂区占地面积20亩，呈矩型状，南北长146m，东西宽约91m。
场地内地势平坦，地面无其它建筑设施，无需拆迁。
5.2建设条件
5.2.1自然环境条件
1、地质条件
据实地踏勘及资料显示，该项目厂址地质条件简单，无不良地质构造。
地质单元位于沣河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有沙卵石。
地下水位埋深一般在8--10米，对建筑物基础不会造成不良影响。
2、气候条件
该项目厂址所属的咸阳市秦都区地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。
气候温和。
年平均降水量537-650mm，年平均温度9.0—13.2摄氏度，全年太阳辐射4.61×109-4.99×109焦耳/平方米，年累计光照时数平均为2017.2-2346.9小时，六、七、八3个月的日照时数约占全年的32%。
5.2.2外部配套条件
1、交通
咸阳市秦都区距西安咸阳国际机场仅15公里，境内有咸宋（宋家川），西（西安）宝（宝鸡）中线，咸户（户县），北（屯）上（照）4条省级公路，陇海电气化铁路干线、312国道、西宝高速公路穿境而过，地理位置优越，交通方便。
2、其他配套条件
本项目地处咸阳市秦都区经济开发区，该开发区是咸阳市城市总体规划的工业区，市政给排水管网、天然气供气管网、市政道路、电力通讯等设施已经或正在建设。
1、给、排水
给水：
本项目在市政自来水管网通过场区之前，暂时由自备井作为水源。
排水：
采用雨污分流制。
厂区污水经处理达标后，在市政污水管网通过场区之前，暂时排入渗井。
雨水在市政雨水管网通过场区前，暂时排入渗井。
2、供电
项目供电由咸阳市电力局沣河变电站供给。
3、供暖
本项目在市政天然气供气管网通过场区之前，暂时由厂区燃煤锅炉集中供热（含洗浴热水）。
第六章项目建设方案
6.1产品工艺方案
6.1.1产品生产工艺流程
本项目产品压缩机工艺流程如下：
V型及L型系列产品部件生产的工艺流程为：
1、曲轴箱、气缸、缸盖、十字头、飞轮等铸件：
2、底架、中冷器、风扇罩等零件：
3、曲轴、连杆、活塞、活塞环等零件：
4、轴承、大头瓦、小头瓦等零件：
进入装配车间后，其具体流程为：
6.1.2设备配置
1、设备选型的原则
设备选择应能够满足项目产品方案及生产工艺的要求。
为节约能源，在保证产品质量的前提下尽可能选用节能设备。
2、设备选型
根据本项目生产工艺要求和某某县县城福寿路多年的生产经验，经过反复考察论证，本项目购置主要生产设备135台（套）。
设备清单详见下表。
表6-1主要生产设备一览表
序号
名称、型号及规格
数量（台/套）
产地
备注
1
650牛头刨床
1
河南
2
C620-1车床
1
西安
3
CM6150精密车床
1
上海
4
125立式车床
1
沈阳
5
1米65车床
1
沈阳
6
C6230马鞍车床
1
沈阳
7
T611镗床
2
沈阳
8
BX6255铣床
1
德国
在国内购买
9
ZT34摇臂钻
1
天津
10
65摇臂钻
1
天津
11
M4215镗磨
1
大河
12
235钻床
1
自贡
13
4S41143钻铣床
1
南京
14
砂轮机
3
15
切割机
1
16
30KW发电机组
1
17
W-0.9/7空压机
2
18
混砂机
2
19
冲天炉
1
20
BX3-400交流电弧机
6
21
多用卷板机
1
22
5T航车
6
23
测试平台
1
24
氧气瓶
10
25
煤气瓶
3
26
电脑
3
27
复印机
1
28
办公设备
40
29
测试量具
38
30
1X800划线平台
1
31
1X600划线平台
1
合计
135
6.2工程建设方案
6.2.1工程方案选择的基本要求
1、满足生产工艺要求；
2、适应选定的厂址；
3、符合工程建设标准、规范要求；
4、经济合理。
6.2.2工程建设内容
本项目拟在咸阳市秦都区经济开发区沣东镇北槐村征用建设用地约20亩，用于建设本项目所需的生产、办公、生活及其它辅助配套设施建设内容见下表。
表6-2项目主要建设内容表
序号
子项名称
建筑面积（m2）
1
铆焊车间
1260
2
机加车间
1260
3
装配车间
630
4
成品库
630
5
原料库
1000
6
化验、检验车间
450
7
综合办公楼
1000
8
单身职工宿舍
500
9
食堂、浴室
300
10
其它附属用房
500
合计
7530
6.2.3总图运输
1、平面布置
根据项目产品方案及生产规模、场地现状，参照国家《工业项目建设用地控制指标（试行）》，本着合理利用土地资源的原则，本项目拟征地20亩，场地平面呈矩形，南北长146m，东西宽约91m。
在厂区北面秦俭路上设一大门。
厂区平面分两大功能区，南面为生产区，布置成品库、装配车间、机加车间、铆焊车间、原料库、检验车间等；北面为办公、生活设施区，布置办公综合楼、单身职工宿舍、食堂及浴室等。
厂区内道路为水泥混凝土路面，主道路宽9m，次道路宽6m，围绕生产厂房呈环状布置，以满足厂区交通物流运输及消防要求。
厂内周边空地布置绿地，以美化厂区环境。
厂内各建筑物大部分采用南北朝向布置，以利通风采光。
2、交通运输
根据产品和原材料特点，厂内运输采用叉车运输。
厂外运输采用火车和汽车运输，车辆全部利用社会运力或客户车辆解决。
3、主要经济技术指标
表6-3项目主要经济指标表
序号
名称
面积
备注
1
征地面积
20亩
2
总建筑面积
7530m2
3
建筑系数
49%
4
道路、临时停车场占地系数
31%
5
绿化率
20%
6
容积率
0.8
部分车间层高9m，故按2倍面积计算。
6.2.4土建工程
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