500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目投资建议书可编辑.docx
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500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目投资建议书可编辑
500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目投资建议书
第一章总论2
一项目提要
二可行性研究报告编制依据
三综合评价和论证结论
第二章项目背景及必要性5
一项目建设背景
二项目建设的必要性及目的意义
第三章建设条件10
一项目区概况
二项目建设地点
三项目实施的有利条件
四主要障碍因素及解决方案
第四章市场分析与销售方案14
一市场分析
二产品生产及销售方案
三销售策略和营销模式
四销售队伍和销售网建设
第五章项目建设方案19
一建设任务和规模
二项目规划和布局
三生产技术方案及工艺流程
四项目建设标准和具体建设内容
五项目实施进度安排
第六章投资估算与资金筹措30
一投资估算依据
二项目建设投资估算
三资金来源与筹措
四资金使用和管理
第七章财务评价37
一财务评价依据
二销售收入
三财务效益分析
四财务评价结论
第八章环境影响评价44
一环境影响
二环境保护与治理措施
三环保部门意见
第九章农业产业化经营与农民增收效果评价48
一农业产业化经营
二农民增收
三其它社会影响
第十章项目组织与管理50
一组织机构与职能划分
二经营管理措施
三技术培训
四劳动保护与安全卫生
第十一章可行性研究结论与建议54
一可行性研究结论
二问题与建议
附表附件附图
第一章总论
一项目提要
1项目名称500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目
2建设性质改扩建
3项目建设单位法人代表所有制形式
项目建设单位XX市YY食品有限公司
法人代表冯大龙
所有制形式有限责任公司
4建设地点规模期限及建设内容
建设地点河北省XX市兴村镇
建设规模年生产500万只肉鸭及屠宰加工
建设期限二年
5建设内容
1新建种鸭场种鸭建设占地面积50亩养殖SM3祖代种鸭舍12栋绿头鸭种鸭舍14栋
2新建孵化室和育雏室建筑面积30亩年育雏600万只
3采取公司养鸭专业村的经营模式收购肉鸭500万只
4新建现代化肉鸭屠宰分割加工厂一座年屠宰分割肉鸭500万只其中冷冻制品400万只
6项目申报单位及负责人
项目申报单位XX市财政局农业开发办公室
7投资规模及资金构成
投资规模总投资284991万元其中固定资产投资178675万元铺底流动资金106316万元
8资金筹措
企业自有资金104991万元其中农民集资200万元
申请银行贷款900万元
申请上级扶持900万元其中无偿400万元
9项目辐射范围及带动能力
本项目建设投产达标后可带动养殖小区基地150个发展肉鸭专业村25个带动农户5000户可安排闲置劳动力1万人参加养鸭及相关产业农民养鸭总增收7500万元每户增收15万元每个劳动力增收6000元
二可行性研究报告编制依据
1国家十一个五规划中发展建设新型农村的意见
2中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见
3国家农业产业化发展规划发展农业化经营的有关政策
4国家关于调整农业生产结构退耕还草等若干政策措施
5国家农业综合开发办关于发展农业综合开发多种经营指导意见
6畜牧业十五计划和2015年远景目标规划
7国家和河北省及市十五计划发展纲要
8中央农村工作会议精神
9国务院办公厅批转农业部关于发展畜牧业的意见和指示精神
三综合评价和论证结论
1综合评价
1项目建设的必要性本项目符合国家相关的农业产业化政策其目的是充分利用河北省XX市是玉米小麦大豆等农作物的主产区饲料来源充足及优越的自然生态环境条件大力发展肉鸭业及其加工业对优化华北地区农牧业地区产业结构的调整走产业化道路带动区域经济的发展成为河北省XX市富民强市新的支柱产业确保农牧民增收带领农牧民致富增加出口创汇提高人们生活质量均具重要意义
本项目是华北地区农牧民脱贫致富的新途径新亮点是最佳的优选项目国家与十一五规划的新型农业
2项目建设的可行性该项目建设地点所处的自然环境条件优越是生产提供无公害绿色食品的最好区域农民在长期的生产实践中积累了丰富的在华北平原地区发展养鸭的成功经验YY食品有限责任公司采用的是公司基地农户的现代化经营模式具备产加销一定的基础条件具有现代化企业管理和食品加工丰富的先进理念和经验在国内外对禽肉制品有一定的销售渠道和信息及网络并有国际航空和空运优势公司与中国畜产品加工研究会业务处和河北农业大学及中国农业科学院等相关单位建立了稳固的合作关系可作为项目的技术依托因此本项目是可行的
3技术先进性本项目建设在肉鸭的养殖屠宰均采用国内现代化先进的方法工艺和技术路线项目建设规模基本合理建设方案正确可行技术先进科技含量高达到国内同类项目先进水平
4经济合理性充分利用当地资源大力发展养鸭业及加工业附加值高经济效益社会效益和生态效益明显抗风险能力强达到龙头企业与农民利益共享的目的有利于广大农民脱贫致富奔小康
5环境评价本项目采用无公害绿色种植养殖和加工技术杜绝了污染源同时对环境进行综合治理确保达到国家环境保护标准恢复植被
2论证结论
研究表明本项目达产后具有显著的经济效益社会效益和生态效益生产规模适度产品方案科学合理工艺路线成熟先进市场前景广阔自然环境生态条件优越因此该项目建设是必要的可行的和先进的
第二章项目背景及必要性
一项目建设背景
1按照党中央国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》该项目的建设有利于促进农业产业化结构的调整加快除粮食种植外其它向养殖业转化带动相关产业的发展符合当前广大农民对改变现有生产方式提高经济收入的需要加快农民实现小康社会带动地方经济的发展
2可带动XX市特色工业发展和再就业工程
XX市产业空虚化问题十分突出经济基础十分薄弱农村剩余劳动力就业及生计压力十分重大特别是大批公有国营企业改制数以千计的企业职工加入下岗失业的人员队伍通过本项目的实施必将促进以本地资源优势为特色的肉鸭养殖业的发展并带动下游的屠宰加工和产品深加工产业在加工工业和商业营销环节能安置大量城市下岗失业人员再就业通过实施该项目可以提高当地就业率并且可以有效缓解XX作为中小城市就业难的矛盾有助于本地区社会稳定和繁荣
3促进市及周边和改善生态环境
带动其它产业的发展
106国道及正在建设中的京广高速公路纵贯辖区沧保路保沧高速等省级公路横跨东西国家西南大动脉京九铁路西煤东运重要通道朔黄铁路在市区交汇并设有车站6座XX自古为进京通衢更是冀中重要交通枢纽
2电力供电充足农网线路初具规模
3通讯服务程控电话移动通讯网信息网等新型通讯业务基本成型
4供水排污工业区统一规划实施到位
四主要障碍因素及解决方案
目前市内外农户养鸡业正在兴起发展迅速障碍因素主要是资金技术质量和管理因素需要解决采取的防范措施
1加大科技人才引进和培养力度引进先进的管理经验和运行机制但建强有力的专业化的营销队伍
2对基地养鸭小区和农户实行统一供苗统一饲料统一防疫统一收购统一技术培训达到五个统一按照无公害绿色食品和HACCP质量安全标准要求养殖与加工保障产品质量
3利用企业自由资金农民自筹资金银行贷款申请农业开发专项资金
第四章市场分析与销售方案
市场分析
1产品市场供求现状
1国内市场
由于人类健康意识的提高对肉类逐渐由数量的需要转向对质的追求肉类的安全和保健功能将上升为首要位置因此肉食消费结构将面临重大调整羊肉猪肉牛肉占肉类产量的比重会逐渐下降而禽肉的比重会逐渐增加这也符合我国十五规划的要求根据十五规划和专家分析目前牛肉羊肉市场已基本饱和禽肉是潜在发展的因素特别是鸭肉发展空间很大为鸭业产业化发展提供广阔的空间
我国具有悠久的养鸭业发展史早在公元前500年前后已经有大群养鸭的记载了两千多年的养鸭历史不但造就了丰富的养鸭生产技术与实践经验也造就了形形色色各式各样的传统肉鸭食品北京烤鸭两广烧鸭板鸭腊鸭等传统美味食品一直以来享誉世界现代肉鸭业的兴起与发展不过是近二十几年的事情1980年世界水禽总存栏数仅为417亿只1991年仅鸭存栏量就增长至524亿只2003年鸭存栏量更达到11亿只其中我国鸭存栏量为672亿只占世界总存栏量的6072003年世界肉鸭屠宰量约为228亿只我国为1634亿只占世界总屠宰量的717可见我国不但是世界肉鸭第一生产大国同时也是世界肉鸭第一消费大国近二十几年肉鸭业增长速度之快甚至超过了养鸡业远远超乎了人们的预期FAO数据表明2004年我国鸭的存栏量为66亿只居世界第一位比2000年的61亿只增加79存栏量占世界总存com当年我国共出栏鸭1682亿只占世界鸭出栏总量的7468鸭肉产量21896万吨占世界鸭肉总产量的6747
根据我国医药记载鸭肉性味甘咸微寒归脾胃肺肾等经具有补中益气滋阳清热止咳息凉消胀利水及托毒敛疮等作用鸭血有防治癌症发生的可能我国自古以来有养鸭和吃鸭的习惯当作滋补品特别在南方地区是鸭肉消费的重点地域并且在南方很多城市现在还有了无鸭不成席的风俗在北方地区也已改变了只养鸭不吃鸭的习惯鸭肉的营养保健功能已逐渐被人们所认识和接受只要适当引导养鸭业发展潜力很大市场前景广阔
在国内市场上鸭肉蛋占有十分重要的位置价格为普通鸡肉鸡蛋的13～15倍我国劳动力资源丰富工资待遇低技术力量雄厚鸭业品种优秀具有良好的发展条件统计表明1993年中国鸭的存栏数为43亿只占亚洲总存栏数的7706％占全世界鸭的总存栏数的6495％由此可见中国是亚洲养鸭最多的国家也是全世界养鸭最多的国家中国号称水禽王国是当之无愧的鸭为全世界饲养数量最多的水禽据联合国粮农组织的统计世纪中期以来世界鸭的总存栏数一直处于上升的趋势年世界鸭的总存栏数为亿只禽业中的鸭鹅虽处于次要地位但有其自身的特点从全世界来看水禽的分布带有明显的地域性以鸭为例全世界鸭的数量虽仅为鸡的百分之几但在一些地区或国家鸭的数量和分布却相当集中表现出很大的不平衡性联合国粮农组织的统计表明亚洲是水禽分布最集中的地区1993年亚洲鸭的存栏数仅占鸡的存栏数的1019％但亚洲鸭的存栏数却占全世界鸭存栏数的8429％而非洲仅占242％北美洲和中美洲仅占211％欧洲仅占589％水禽分布的不平衡性还表现在发达国家和发展中国家之间相差很悬殊据联合国粮农组织1992年的统计表明全世界发达国家鸭的存栏数为4600万只而发展中国家则为534亿只发展中国家鸭的存栏数为发达国家的11倍多可见全世界的水禽特别是鸭集中分布于亚洲的发展中国家进入80年代以来世界养鸭业的发展趋势是一些过去养鸭数量少的国家出现养鸭数量增幅较大的现象一些欧美国家日益重视将现代遗传育种理论和方法以及先进的饲养管理技术应用于水禽业中使生产水平得到不断提高因此一些发达国家养鸭数量不多产品产量和产值却在上升英国在1993年本国的鸭存栏数仅200万只但在60年代就选育出了樱桃谷肉鸭配套系使肉鸭的早期增重和饲料利用率显著提高80年代樱桃谷农场又培育出新配套系这是一种瘦肉型肉鸭称为超级樱桃谷肉鸭CVsupe一M现今樱桃谷鸭的种鸭已销售到世界100多个国家和地区澳大利亚养鸭数仅占养鸡的04％但该国的狄高公司培育出的狄高肉鸭却畅销东南亚丹麦是个养鸭很少的国家但丹麦培育出了海格肉鸭该鸭种有三个不同生产性能特点的品系既可水养又可旱养特别能较好适应南方夏季炎热的气候条件丹麦还培出另一个优良肉鸭力加鸭这两个鸭种都于1988年引入我国广东省几个种鸭场饲养美国过去也是养鸭数量很少的国家但近10年来养鸭数量大幅度增加1993年鸭的存栏数已达到600万只而且培育了长岛北京鸭建立了长岛养鸭协会和长岛养鸭研究室对北京鸭的营养需要和疾病防治进行研究和技术推广促进了养鸭业的发展法国的养鸭业独具特点据1993年统计鸭的存栏数为1900万只其中瘤头鸭占鸭总饲养量的80％左右法国克里木鸭场培育的瘤头鸭因肉质佳瘦肉率高而著称于世销售工作的重点是管住销售人员做到生产销售一条龙服务销售人员要按照放心的有关规定具体要求从事销售工作佩证上岗包括健康合格证生产厂家销售证85
3兽医使用规则
A兽药的使用必须严格按照农业部的规定严禁使用未取得批准文号的兽药
B饲料药物添加剂的使用严格按照农业部发布的《允许饲料药物添加兽药品种及使用规定》见表5-2严禁在饲料及饲料产品添加未经农业部批准用的饲料添加使用的兽药品种
表5-2允许使用作饲料添加剂的兽药品种及使用规定
品
种年
龄
上
限
周最
低
用
量
gt最
高
用
量
gt停
药
期
天注
意
事
项盐酸氨丙琳＋乙氧酸胺苯甲脂1258625412587产蛋期禁用Vb大于10gt明显拮抗盐酸氨丙淋乙氧酸胺苯甲脂磺胺喹恶啉1005607产蛋期禁用硝酸胺甲硫胺623产蛋期禁用盐酸氨丙啉6251250VBI大于10gt明显拮抗氯羟吡啶161255产蛋期禁用尼卡巴嗪1001254产蛋期禁用高温季节慎用尼卡巴嗪乙氧酰胺苯甲酯125812589产蛋期禁用高温季节慎作种鸡禁用氢溴酸常山酮35产蛋期禁用水禽禁用盐酸氯苯胍30367产蛋期禁用二硝托胺球痢灵125产蛋期禁用拉沙洛西钠16751255产蛋期禁用马杜拉霉素铵555-7产蛋期禁用用量高于6gt时明显抑制生长与其它药物混用应慎重莫能菌素钠16901103产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用盐霉素钠50605产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用甲基盐霉素钠60705产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用甲基盐霉素钠尼卡巴嗪11404050507产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用海南霉素钠5757产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用越霉素－A5103产蛋鸡禁用潮霉素－B8123产蛋鸡禁用杆菌肽锌16420硫酸粘杆菌102207产蛋鸡禁用杆菌肽锌硫酸粘杆菌素5110207产蛋鸡禁用黄霉素15产蛋鸡禁用北里霉素105102产蛋鸡禁用恩拉霉素101107产蛋鸡禁用金霉素1020507高用量时低钙04-055％饲料中连用不得超5天土霉素550高用量时低钙04-055％饲料中连用不得超5天磷酸泰乐菌素4505产蛋鸡禁用维吉尼霉素16251产蛋鸡禁用C两种或两种以上品种的饲料药物添加剂要避免配伍禁忌见表5-3下表中同一栏内两种或两种以上品种不能同时使用
表5-3配伍禁忌
类别名称第一类盐酸氨丙啉盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲脂盐酸氨内啉乙氧酰胺苯甲脂磺胺喹恶啉硝酸甲硫胺氯羟吡啶尼卡巴嗪尼卡巴嗪乙氧酰胺苯甲脂氢臭酸常山酮盐酸氯苯胍盐霉素钠莫级菌素钠拉沙洛西钠甲基盐霉素钠甲基盐霉素钠尼卡巴嗪马杜拉霉素铵二销托胺海南霉素钠第二类越霉素A潮霉素B第三类杆菌肽锌恩拉霉素北里霉素维吉它霉素黄霉素磷酸泰乐菌素金幂素土霉素杆菌肽锌硫酸粘杆菌素喹乙醇第四类硫酸粘杆菌素金霉素土霉素杆菌肽锌硫酸粘杆菌素喹乙醇4严禁未经农业部批准的药物和物质用作本项目家禽生长促进剂
2肉鸭加工区主要有肉鸭屠宰厂和冷库及配套设施等厂区规划厂房设计工艺布局卫生要求均按肉类加工厂卫生规范和QS肉制品生产许可证审查细则标准执行
肉鸭屠宰及检疫要求
1必须按照《中华人民共和国动物防疫法》实行检疫检验
2肉鸭饲养场户必须依据农业部门制定的防疫规定和免疫程序做好肉鸭疫病的预防和控制未经免疫或超过免疫期的肉鸭不得屠宰上市
3按照GB16549-1996《畜禽产地检疫规范》进行产地检验
4宰前宰后均须经检疫未经动物检疫部门检疫或检疫不合格的鸭肉不得销售
鸭肉质量要求
1感观鸭肉感观要求符合GB2710-1996《鲜冻禽肉卫生标准》的规定
2检疫检验符合禽肉检疫检验要求
3理化指标
A鸭肉理化指标应符合表5-4的规定
B鸭肉中兽药残留量符合农业部发布的《动物性食品的中兽药最高残留限量》的规定
表5-4
项目指标挥发性盐基氮mg100g≤20汞以Hg计mgkg≤005四环素mgkg≤025肉鸭屠宰采用现代化不脱钩立式烫脱毛连续屠宰方式可以防止交叉污染最大限度提高产品质量
鸭肉深加工按不同产品和现代先进的机械化或半机械化设备进行生产
鸭产品加工分类
A生鲜类鲜冻白条鸭鲜冻分割鸭
B速冻快餐食品鸭脯丸四式鸭球鸭排
C鸭毛加工方式收养湿鸭毛→离心脱水→烘干或晒干→装包→原毛销售
2鸭肉产品加工工艺流程图
原料鸭→检验待宰→吊挂→电麻→刺杀放血→沥血→烫毛→脱毛→浸蜡→去细毛→冲洗→开膛→去内脏→漂洗→修整→检验→白条鸭或分割鸭→预冷→速冻→冷藏
项目建设标准和具体建设内容
建设标准
1加工厂建设严格按照国家建委《工业与民用厂房建设规范》执行
2产品质量符合国家标准
冷冻生鲜类GB168692000《鲜冻禽肉卫生标准》
鸭肥肝GB98391988《鲜肥肝》
3生产标准
GB126941990《肉类加工厂卫生规范》
GB148811994《食品卫生通用规范》
NY《鸭无公害养殖综合技术》
具体建设内容见表55
土建工程
表5-5土建工程项目
项目名称单位数量备注㎡办公生活用房㎡200饲料仓库㎡300鸭舍栋387㎡栋路面硬化㎡300绿化围墙㎡1300机井及管道套1电力设施KVA50绿化㎡200沼气池座4㎡办公生活用房㎡200饲料仓库㎡330鸭舍栋342㎡栋场内水泥硬化路面㎡2370种鸭场示范区至站前路专用道2000米㎡12000机井及管道套1电力设施KVA50绿化㎡200沼气池座3办公生活用房㎡300放雏室㎡750饲料药品储存室㎡900孵化车间双保温㎡技术咨询检测检疫室㎡250防疫药品供应室㎡250路面硬化㎡2100围墙㎡500绿化㎡2004办公生活用房㎡250900吨速冻库㎡1300路面硬化㎡2000全封闭屠宰分割车间㎡100机井及管道套1电力设备KVA50设备
表5-6设备安装项目表
项目名称单位数量附属工具套1检疫消毒设备套1运输车辆辆1附属工具套1检疫消毒设备套1运输车辆辆1孵化设备台套设备安装台套附属工具套2消毒防疫设备套1含放雏周转箱制冷机组台套21500只小时屠宰流水线台套脱毛清洗机台套2分割冻盘设备台套2加工车间消毒器台2检测化验设备套2冷藏运输车辆辆3锅炉及配属设施套1种鸭引进
1引进祖代SM3樱桃谷种鸭60组140只组
2绿头种
4科技措施
1由XX市农牧局畜牧兽医站对养鸭户进行技术培训和技术指导免费发放养鸭及防病技术资料
2按鸭无公害饲养综合技术要求饲养管理
3引进人才与科研院校中国畜产品加工研究会业务处合作提高产品科技含量
4向国内外引进新技术新产品加大新产品开发力度
5按QS食品质量安全和HACCP安全卫生管理体系要求组织生产确保产品质量
5其他
供电供热给排水按实际需求量配备
项目实施进度安排
建设期24个月见项目实施进度安排表图
1建设前期立项前面开展建设前期准备工作包括收集资料参观考察与准备技术单位进行交流沟通询价编制可行性研究报告及评估土地准备厂址选择约需3个月
2工程实施准备包括工程地质初勘初步设计及审批工程地质详勘施工图设计设备订货施工条件准备良种鸭引进等约需6个月
3工期估算土地施工约需6个月
4设备安装调试与验收约需3个月
5人员培训试生产联动试车及竣工投产约3个月
6项目各阶段中部分工作可交错进行
7项目实施进度安排表如下表5-7
表5-7
序号工作项目2006年2007年2008年8910111212345678910111212345671完成可研报告评估及前期准备2初步设计3施工图设计设备选项4土建工程施工人员培训5购置设备安装调试6试生产环保绿化7项目竣工投产8验收
第六章投资估算与资金筹措
一投资估算依据
1投资估算范围
项目投资估算范围为实施良种肉鸭繁育养殖和肉鸭加工所涉及的鸭舍加工厂生产办公用房公用工程室外工程农田水利工程及相关配套相关设备等建设内容投资构成包括土建工程费用设备购置费安装工程费以及工程建设其它费用预备费建设期利息流动资金等
2估算依据
本项目投资估算参照《投资项目可行性研究指南》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的是在市场预测建设规模技术方案设备方案工程方案及项目实施进度等方面的基础进行的
主要估算依据有
1河北省有关部门颁布的有关投资的政策法规
2《农业项目经济评价实用手册》
3《农业建设项目财务估算和经济评价方法》
4建筑安装工程费用执行《全国统一建筑工程基础定额河北省基价表》《河北省市政工程预算定额》以及配套的取费标准
5设备购置价格主要依据目前市场或厂商报价而定
6项目业主提供的相关资料
二项目建设投资估算
1固定资产投资
1建筑工程费
本项目建筑工程主要包括良种繁育中心各类鸭舍加工厂检验室分装间及成品库饲料间办公用房蓄水池沼气池污水处理池等构筑物
建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价指标估算单位造价指标的确定参照河北省土建工程定额和近期类似项目工程指标并按现行材料价格水平予以调整
估算结果详见表6－1
2设备购置及安装工程费
本项目所需设备详见设备表定型设备和非标设备均采用询报价或参照近期同类工程的订货价水平不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算
估算结果详见表6－2
3工程建设其他费用
本项目工程建设其他费用主要包括土地使用费引种鸭费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费质量监督费招标管理费招标代理费办公及生活家具购置费人员培训费等费用估算按照国家及行业的有关规定并结合当地和本项目的实际情况确定
2铺底及流动资金
1科技措施资金522万元主要用于引进祖代父母代和良种鸭提纯复壮杂交改良科研费养鸭小区示范费技术引进及产品开发技术转让费见表6-3
2技术培训费28万元主要用于养鸭饲养管理疾病防治肉鸭屠宰鸭肉深加工鸭副产品加工等操作人员及营销人员的培训拟培训800人次技术人员赴外派学习培训费及专家报酬见表6-3
3工程前期费用358万元
主要用于项目参观调查考察论证可行性研究扩初设计厂址勘察设计费与技术资料等见表6-3
4流动备用资金106316万元
3投资估算结果
项目总投资284991万元其中固定资产投资178675万元包括建筑工程费用897万元设备及安装工程费用39805万元工程建设其他费
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