度妇计中心预算公开情况说明.docx

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度妇计中心预算公开情况说明

2017年度妇计中心预算公开情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分妇计中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。

针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。

（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。

（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。

（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。

开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。

指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。

（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。

（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。

（七）承担全市幼托机构的卫生保健技术指导工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

根据各级政府2010-2020年妇女儿童发展长期规划的目标任务和南通市卫计委下发的工作要点和考核标准，2017年我中心主要工作任务和目标是：

1、实行免费婚检：

婚前医学检查率达85%以上。

2、实行免费国家孕前优生健康检查：

孕前医学检查率达90%以上。

3、孕产妇保健：

孕产妇保健管理率达95%，系统管理率达90%，高危孕产妇专案管理率大于95%；住院分娩率达到100%，孕产妇死亡率控制在10/10万以内。

4、儿童保健：

0-6岁儿童保健系统管理率90%，体弱儿检出率15%，专案管理率95%；降低婴儿死亡率，婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在8‰和12‰以下。

开展新生儿三种疾病筛查，新生儿疾病筛查率达到90%，重视儿童心理卫生知识的普及和提高。

5、托幼机构：

儿童健康档案建档率、卫生保健工作合格率、工作人员体检率、在园儿童健康管理率均达100%。

6、母婴保健技术服务：

以医院为单位，剖宫产率较上一年度下降10%以上；巩固爱婴医院创建成果，4-6月婴儿母乳喂养率达到85%以上；全市医疗保健机构计划生育手术并发症控制在7/万以内；出生缺陷发生率控制在8‰以内；避孕知情选择率达80%以上。

7、积极开展妇幼健康服务年活动。

8、农村孕产妇住院分娩补助：

农村高危孕产妇住院分娩率达到100%，对住院分娩的基本服务项目和限价收费标准进行管理，加强农村孕产妇住院分娩服务体系建设，严格助产技术服务准入管理，提高产科服务质量，实施农村孕产妇住院分娩补助政策。

9、农村妇女增补叶酸：

为加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，切实提高出生人口素质，对准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸。

目标人群增补叶酸知识的知晓率和叶酸服用率均达到90%，叶酸服用依从率达到70%。

10、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查：

“两癌”检查项目镇农村妇女“两癌”检查率为100%，目标人群“两癌”治疗率达到95%以上。

11、家庭健康服务达标率达90%，主要包括综合避孕达标率、知情选择率、随访服务率、避孕节育不良反应/不良事件综合处理率、生殖健康筛查服务率、婴幼儿早期发展项目覆盖率、青少年健康援助项目覆盖率和老年健康保健项目覆盖率。

12、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播：

为提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。

100%为孕产妇及新生儿提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询及干预措施。

13、关爱女性健康行动：

开展以防癌为重点的妇女病普查普治工作，每两年一次，妇女病普查率达80%以上，宫颈脱落细胞检查率达100%，普查阳性患者治疗率、妇女病防治知识普及率均达90%。

加强妇女心理卫生保健工作。

14、积极开展0-14周岁儿童残疾筛查工作。

15、加强妇幼保健所基础建设、加快人才培养、加强专科建设，开展妇幼保健科研活动。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本中心组建于2015年2月，由原市妇幼保健所与原市计划生育指导站合并而成。

共有编制45人，实际在职在编人员计44人，离休1人，退休21人。

根据委领导要求，如皋市计生协会预算由本单位一并编制，协会共有编制2人，实际在职在编人员1人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算，根据工作目标和任务，根据市政府批复的妇计中心“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我中心的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我中心2017年度工作重点统筹安排，继续规范整合专项业务费，在保障中心正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。

2017年如皋市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款预算收入1136.85万元，其中：

一般公共预算收入预算1136.85万元。

预算支出1136.85万元，其中：

基本支出971.53万元，项目支出165.32万元。

第二部分　妇计中心2017年度部门预算表

见附件：

2017年度妇计中心部门预算公开表。

第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号）填列。

妇计中心2017年度收入、支出预算总计1136.85万元，与上年964.88万元相比收、支预算总计各增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

其中：

（一）收入预算总计1136.85万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1136.85万元。

（1）一般公共预算收入预算1136.85万元，与上年相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计1136.85万元。

包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出1136.85万元，主要用于妇幼保健计划生育服务管理。

与上年相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为971.53万元。

与上年786.61万元相比增加184.92万元，增长23.51%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

项目支出预算数为165.32万元。

与上年178.27万元相比减少12.95万元，减少12.95%。

主要原因是新生儿疾病筛查工作南通统一收回，项目成本支出减少。

二、收入预算情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计1136.85万元，其中：

一般公共预算收入1136.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计1136.85万元，其中：

基本支出971.53万元，占85.46%；

项目支出165.32万元，占14.54%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度财政拨款收、支总预算1136.85万元。

与上年964.88万元相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年财政拨款预算支出1136.85万元，占本年支出合计的100%。

与上年964.88万元相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1136.85万元，与上年964.88万元相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度财政拨款基本支出预算971.53万元，其中：

（一）人员经费804.11万元。

主要包括：

基本工资136.92万元、津贴补贴147.04万元、奖金94.50万元、社会保障缴费36.48万元、绩效工资81.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.25万元、职业年金缴费27.70万元、离休费10.66万元、退休费133.94万元、住房公积金41.55万元、提租补贴13.63万元、其他对个人和家庭的补助支出10.91万元。

（二）公用经费167.42万元。

主要包括：

办公费24.43万元、差旅费48.60万元、会议费1.50万元、培训费2.25万元、公务接待费8.00万元、劳务费43.40万元、工会经费4.13万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费9.60万元、其他商品和服务支出19.93万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算1136.85万元，与上年964.88万元相比增加171.97万元，增长17.82%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算971.53万元，其中：

（一）人员经费804.11万元。

主要包括：

基本工资136.92万元、津贴补贴147.04万元、奖金94.50万元、社会保障缴费36.48万元、绩效工资81.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.25万元、职业年金缴费27.70万元、离休费10.66万元、退休费133.94万元、住房公积金41.55万元、提租补贴13.63万元、其他对个人和家庭的补助支出10.91万元。

（二）公用经费167.42万元。

主要包括：

办公费24.43万元、差旅费48.60万元、会议费1.50万元、培训费2.25万元、公务接待费8.00万元、劳务费43.40万元、工会经费4.13万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费9.60万元、其他商品和服务支出19.93万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出167.42万元，比2016年107.89万元增加59.53万元，增长55.18%。

主要原因是：

人员增加后核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.60万元，占“三公”经费的54.55%；公务接待费支出8.00万元，占“三公”经费的45.45%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.60万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.60万元，与上年9.60万元相比增加0万元，增长0%。

3．公务接待费预算支出8万元，比2016年12.15万元减少4.15万元，减少34.16%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.50万元，比上年增加0万元，增长0%。

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.25万元，比上年增加0万元，增长0%。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出194.20万元，分项为：

开展专项业务采购的专用卫生材料，其中：

药品70万元、试剂80万元、卫生耗材8万元；开展专项业务采购的专用设备，其中：

髋关节发育检查设备5万元、心电图2.50万元、胎心监护仪2.50万元、干式生化分析系统5.00万元；办公设备采购，其中：

电脑0.88万元、电脑一体机3.50万元、保险柜0.46万元、会议室会务系统1.36万元；印刷服务项目，其中办公资料4.00万元、婚孕检资料6.00万元、两癌筛查资料2.00万元；药具仓库改造项目3.00万元，用于计生药具仓库专用线路改造。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。