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80项目危险源控制清单
S08803项目危险源辨识、风险评价和风险控制清单
发布日期：
2008年12月26日QHSEP-04-R07-V0
序号
活动、设施、服务
危险源
危害
风险评价（LEC法）
风
险
等
级
重大风险
控制措施
L
E
C
D
一
施工准备
未建立安全生产组织机构或人员组成不健全、联络通讯不畅通
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
未建立安全生产责任制或制度建立不完善
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
未制定安全管理目标或目标不全，安全生产责任制未落实
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
未进行危险源辨识、风险评价、未制定风险控制措施、紧急予案。
对重大危险源未定期登记建档、评估紧、监控、制定紧急予案。
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
施工组织设计中无安全技术方案
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
未落实安全生产资金投入
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
无安全教育培训制度和有关记录
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
无定期安全检查制度和安全检查记录
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
施工前未办理安全作业许可证
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
施工现场安全标识不健全
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
危险性较大的关键、特殊工序，未单独编制专项安全技术措施方案，未安排专人监控。
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
分部（分项）工程无
书面安全技术交底
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
施工违反安全技术措施方案
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
未使用或不正确使用个人防护用品
各类伤害事故
3
6
3
54
2
按管理作业检查把关，加强监督管理，及时整改控制。
特种作业人员未持证上岗
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
安全设施、设备不完
善或未经验收合格
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
施工现场未达到三通一平要求
管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
7
126
3
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
FGD装置内道路、交通、建构筑物、设备、仓储及辅助生产设施不符合《工业企业设计卫生标准》以及消防安全等规定。
设计管理缺陷、间接导致各类伤害事故
3
6
15
270
4
按管理作业检查把关，加强监督管理，严格否决控制。
作业人员拒绝各级部门安全监督检查。
各类伤害事故
6
6
7
252
4
√
按管理作业检查把关，加强监督管理
二
建筑结构工程
（一）、土方开挖
基坑开挖放坡坡度未严格执行（地基与基础工程施工及验收规范）的相关要求，随意放坡。
坍塌/高处坠落/淹溺
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制。
基坑采用护坡时，未制定经计算分析的可靠护坡铆固方案和护坡专项方案。
坍塌/高处坠落/淹溺
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制。
基坑开挖过程，未派专人对基坑的稳定性进行观察，出现异常情况没有及时发现处理。
坍塌/高处坠落/淹溺
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制。
（二）、地下防水
选购的防水材料不阻燃，材料运输及存放时未立放，烈日暴晒及堆放近处有热源及易烧品、明火。
火灾、中毒
3
6
15
270
4
√
按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。
施工现场及库房未备足够的消防器材及消防设施，消防道路不畅通。
火灾、中毒
3
6
15
270
4
√
加强监督管理，运行控制。
（三）、回填土
没设分级保护，电源开关至电机段的缆线没有沿扶把穿软管敷设固定。
打夯机没有单独开关，手握部位绝缘保护不良、电缆长度超过50米。
触电
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制。
所有临时用电没由电工接至作业面，其他人员乱接电线。
机电设备操作人员无证上岗，没按规定使用好个人防护用品，带好绝缘手套。
触电
6
6
7
252
4
√
按管理计划检查把关，管理方案，加强监督管理。
（四）大面积混凝土施工
基坑临边防护没按规范要求（现场沿基坑四周用红白相间的ф48钢管满设高度≥1.2m的防护栏杆，外侧满挂密目网）
坍塌/淹溺/其他伤害
4
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
泵管已经磨损严重及局部穿孔现象。
混凝土泵管在浇筑前没有认真拧紧、仔细检查，浇筑过程中没有专人进行看护检查。
泵管转弯较小，接头密封不严。
当发生堵管现象时，强行加压泵送。
泵管爆管
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（五）砼工程
（1）、钢筋工程
在现场高空绑扎或焊接操作没有操作架（特别是绑扎、焊接梁钢筋时），操作架上跳板，防护栏杆及踢脚板不全。
高空坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
电气设备安全装置不灵敏有效、或设置不全（施工机械须设置防护装置及接地或接零保护。
每台机械须一机一闸并设漏电保护开关）
触电
6
6
3
108
3
加强监督管理，运行控制，管理方案。
（2）、模板工程
模板任意放置，没有经常检查支设模板的吊钩、斜支撑及平台连接处栓是否松动，模板拆除时没有采取临时固定措施，倾倒伤人
物体打击
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（3）、混凝土工程
振捣棒没有专用开关箱，并接漏电保护器（必须达到两极以上漏电保护），接线任意接长。
电缆线落地没有架空。
触电
6
6
3
108
3
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（六）、钢结构制作
动用明火和电、气焊没开具动火证及设专人看火；电、气焊工作业前，没有清除作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。
爆炸／火灾
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
电气焊作业完毕没有切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火险隐患；氧气、乙炔气瓶放在动火地点下方、没有使用防回火装置及有效遮盖；
爆炸／火灾
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（七）钢结构安装
钢柱安装时没有搭设操作平台，压型钢板在人工散板时没系好安全带，没有边铺边固定，铺设后周边没设防护栏杆和在所有洞口上覆盖水平安全网
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
作业层上的施工荷载不符合设计要求，超载；在脚手架使用期间，拆除下列杆件：
主节点处的纵、横水平杆，纵、横扫地杆，连墙杆。
超过20m高的脚手架没有计算书
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（八）粗装修（砌筑工程）
从砖垛上取砖时，没有先取高处后取低处，勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑。
用手向上抛砖运送，两人位置在同一垂直线上作业。
物体打击
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
在架子上进行施工时没系好安全带和水平防护网
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（九）粗装修（抹灰工程）
在架子上进行施工时没系好安全带和设置水平防护网
高处坠落
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（十）粗装修（门窗工程）
射钉枪使用没有严格按有关的操作规程进行（任何时间枪口禁止对准人，遵循先上弹后上药的原则，发射时应戴护目镜；
严格遵守有关的用电安全要求，电钻、冲击钻等用电设备要求电线绝缘良好，接地线到位）
物体打击
3
6
7
126
3
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（十一）粗装修（室内防水工程）
防水材料易燃；材料运输及存放时随意放置，靠近明火或烈日暴晒，堆放处近离热源及易燃品；施工现场没有足够的消防器材及消防设施，消防道路不畅通；防水层施工过程中，室内不通风
火灾/灼烫
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（十二）粗装修（屋面工程）
违反以下施工规定：
屋面上的孔洞均要加盖木板，槽口处如女儿墙低于900㎜时，要用钢管搭设1200㎜高护栏，并罩有安全网；高空作业人员不得过分集中，必要时要系安全带；操作人员不得随意向四周抛杂物下地；在靠近檐口部位施工时，不要后退施工。
高处坠落/物体打击
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案，应急预案。
（十三）装饰工程
（1）、地面石材工程
对电动工具没有检查、没有加强安全用电教育以及正确操作教育。
触电
6
6
7
252
4
√
加强监督管理，运行控制，管理方案。
（2）、地面面砖工程
没有正确安全使用电动工具
触电
3
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