执行过程组文档.docx

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执行过程组文档

团队成员状态报告

项目名称：

准备日期：

当前报告阶段计划的活动：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

当前报告阶段已完成的活动：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

在当前报告阶段计划的但没有完成的活动：

1.

2.

3.

4.

偏差的根本原因：

当前报告阶段所花费的资金：

当前报告阶段计划花费的资金：

偏差的根本原因；

第1页/共2页

团队成员状态报告

在当前报告阶段识别的质量偏差：

计划的纠正或预防措施：

下一个报告阶段计划的活动：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

下一个报告阶段计划的成本：

识别的新风险：

问题：

其他：

第2页/共2页

变更请求

项目名称：

准备日期：

个人需要的变更：

变更编号：

变更分类：

□范围　　　　□质量　　　　□需求

□成本　　　　　□进度　　　□文档

建议的变更的详细描述：

建议的变更的理由：

建议的变更的影响：

范围

□增加

□减少

□修正

描述：

质量

□增加

□减少

□修正

描述：

第1页/共3页

变更请求

需求

□增加

□减少

□修正

描述：

成本

□增加

□减少

□修正

描述：

进度

□增加

□减少

□修正

描述：

干系人影响

□高度风险

□中度风险

□低度风险

描述

项目文件：

其他：

第2页/共3页

变更请求

处理□批准□搁置□拒绝

理由：

变更委员会的签署：

姓名

角色

签署

日期：

第3页/共3页

变更日志

项目名称：

准备日期：

变更编号

分类

变更描述

提交者

提交日期

状态

处理

第1页/共1页

决策日志

项目名称：

准备日期：

编号

分类

决策

责任方

日期

说明

第1页/共1页

质量审计

项目名称：

准备日期：

项目审计者：

审计日期：

被审计的领域：

□项目

□项目过程

□项目文件

□产品

□产品需求

□产品文档

□被批准的变更的实施

□纠正或预防措施的实施

□缺陷补救

□质量管理计划

□组织政策

□组织程序

可以分享的良好实践：

改进领域的描述：

缺陷或不足的描述：

编号

缺陷

措施

责任方

到期日

说明：

第1页/共1页

团队名录

项目名称：

准备日期：

姓名

角色

部门

E-mail

电话号码（手机和工作）

位置

工作时间

第1页/共1页

团队运作协议

项目名称：

准备日期：

团队价值观和原则：

会议纪律：

沟通规则：

决策制定过程：

冲突管理方法：

第1页/共2页

团队运作协议

其他协议：

签字：

日期：

第2页/共2页

团队绩效评估

项目名称：

准备日期：

技术绩效：

范围

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

质量

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

进度

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

成本

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

人际能力：

沟通

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

合作

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

冲突管理

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

决策制定

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

第1页/共2页

团队绩效评估

团队士气

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明:

建设领域：

领域

方法

措施

第2页/共2页

团队成员绩效评估

项目名称：

准备日期：

技术绩效：

范围

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

质量

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

进度

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

成本

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

人际能力：

沟通

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

合作

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

冲突管理

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

决策制定

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

领导力

□超出期望

□满足期望

□需要改进

说明：

第1页/共2页

团队成员绩效评估

优势：

劣势：

建设领域：

领域

方法

措施

其他说明：

第2页/共2页

问题日志

项目名称：

准备日期：

问题编号

分类

问题

对目标的影响

紧急程度

责任方

措施

状态

到期日

说明

第1页/共1页