兴隆广播电视台部门预算信息公开.docx

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兴隆广播电视台部门预算信息公开

兴隆广播电视台2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

一、单位主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产；

2、研究制订广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质；

3、提高宣传质量、提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目），不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求；

4、加大科技创新力度，确保节目安全优质播出；

5、制订广播电视大型活动选题策划和方案设计，抓好组织落实；

6、做好对上对外宣传工作；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

内设机构:

根据职责，电视台设8个股室。

1、综合股

负责文电、会务、档案、车辆管理等机关日常运转工作；负责协调各股室的有关工作；负责起草年度计划、总结重要文件及会议记录等；负责全台财务管理，制定年初、年终财务预决算，审核和管理全台各项年度事业经费及专项经费的使用；负责全台物资器械的计划、供应；负责台内人事、劳资、保险等工作。

2、新闻中心

负责全县电视新闻活动的采访、编辑等工作；负责县直各单位各乡镇的通联工作；负责电视新闻资料的登记、保管等工作；承办台里交办的其他工作。

3、专题中心

负责电视专题节目的策划、采访、编辑、制作等工作；做好全县旅游类活动的宣传；承办台里交办的其他工作。

4、综艺中心

负责电视娱乐节目的选题策划包装；负责各种大型活动的电视节目的现场录制等协调组织工作；承办台里交办的其他工作。

5、广播中心

负责兴隆人民广播电视动态综合节目编辑、制作等具体工作；负责对各个节目的播出时段进行编排；负责对市广播电台、省广播电台的外宣工作；承办台里交办的其他工作。

6、节目制作中心

负责对电视节目的后期包装、制作工作；负责制作系统的日常维护工作；负责两台采编人员的技术培训工作；负责在电视方面对上对外宣传工作；承办台里交办的其他工作。

7、节目播出中心

负责组织电视节目片源；负责编排电视节目播出时段，确保各个电视自办栏目在规定的时间内准时、准确无误的安全播出；负责播出机房机器设备的日常维护与管理工作；承办台里交办的其他工作。

8、技术管理中心

负责全台机器设备的维修、维护；负责村村通工程，负责全县无线覆盖工程的传输工作；负责电台播出线路的无线、维护工作；负责各类现场直播活动的具体工作；负责全台设备定时检测和维护；承办台里交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为部门本级预算，内设机构不进行单独核算，不涉及下属单位预算汇总情况。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

兴隆广播电视台

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入706.51万元，其中：

一般公共预算收入706.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为706.51万元，其中基本支出706.51万元，包括人员经费486.36万元和日常公用经费33.22万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排706.51万元，较2018年增长128.88万元，其中：

基本支出增长128.88万元，主要是增加人员经费和设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排33.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公费3.18万元、水费0.95万元、邮电费1.5万元、差旅费3.24万元、福利费6.79万元、公务车运行维护费6万元、公务接待费8万元、离退休干部经费3.56万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出14万元，比上年减少0万元，无变动。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出6万元，比上年减少0万元，无变动。

①公务用车购置支出0万元，无变动。

无变动主要原因是：

我单位无购置车辆计划。

②公务用车运行维护费支出6万元，比上年减少0万元，无变动。

无变动主要原因是，我单位厉行节约，严控支出，严禁公车私用，同时采访任务重，下乡次数多，因此公务用车运行维护费没有减少。

（二）公务接待费支出8万元，比上年减少0万元，无变动。

无变动主要原因是：

我单位严控支出，厉行节约，同时采访任务重，市台、各县台来我县采访增加，因此公务接待费没有减少。

（三）因公出国（境）费支出0万元，无变动。

无变动主要原因是：

我单位无因公出国（境）人员计划，因此无预算安排，无变动。

我单位“三公”经费无变动主要原因是：

我单位认真贯彻落实党中央八项规定要求，厉行节约，同时，同时采访任务重，市台、各县台来我县采访增加，因此，我单位2019年“三公”经费没有减少。

因公出国（境）情况:

本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:

本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

部门年度发展规划目标

2019年兴隆广播电视台工作的总体思路是：

在县委、县政府和县委宣传部的正确领导和大力支持下，在全体广电员工的共同努力下，充分发挥县级主流媒体的职能作用，围绕中心、服务大局、创新载体、努力进取，广电事业发展呈现良好态势，为我县经济发展、社会稳定提供了强有力的精神动力和舆论支持。

职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明

一、宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。

负责相关设备的正常运行和维护。

1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。

2、加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。

向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

3、对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。

二、统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合

三、指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。

1、拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作

拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。

2、开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

实现年度发展规划目标的保障措施

一、注重新闻策划，提升对内宣传影响力。

1、抓好建国70周年主题宣传。

明年是中华人民共和国成立70周年，县广播电视台将围绕经济发展、县城建设、生态文明建设、民生工程、文化发展等内容进行报道，展现我县经济社会发展成就，关注百姓生活。

2、围绕中心工作，壮大主流舆论强势。

重点抓好“生态兴隆、富裕兴隆、幸福兴隆、文化兴隆”建设的宣传，展示兴隆的清晰发展思路和有力的发展举措；围绕京津冀协同发展、乡村振兴战略、精准扶贫等重点工作进行宣传，展示兴隆良好的发展势头；围绕弘扬兴隆精神，结合最美兴隆人、最美兴隆家庭评选活动的开展，着力推出一批立得稳、叫得响、带动作用好的典型，展示兴隆良好形象3、狠抓节目优化，打造品牌栏目。

按照“挖掘本土文化特色，展示兴隆人文精神”的栏目定位，立足本县自然风貌、人文景观、风土人情、风俗习惯、历史沿革和文化特色，抓好《今日兴隆》、《雾灵山讲堂》、《文化兴隆》等栏目的改版升级，打造出一批雅俗共赏，群众喜闻乐见的原创性精品节目，实现节目质量和收听收视率“双提高”。

加强与乡镇和部门合作，推出一批特色的专题栏目。

通过开办《乡镇之窗》、《土地与法》、《消费维权面对面》等栏目，丰富节目内容，提高节目质量。

二、强化联系沟通，对上宣传实现新突破

建立新闻宣传联席会议制度，定期召集各部门召开联席会议，互相通报新闻线索，确定宣传重点，增强新闻宣传的针对性、时效性。

立足我县生态旅游资源优势，深入采访，积极主动为各级媒体提供高质量的新闻素材。

同时，借助京津冀协同发展重大机遇，进一步加强与央视及京津电视、广播媒体的互动与对接，主动邀请媒体人士对我县生态建设、文化发展、旅游开发等内容进行实地采访，提高兴隆的知名度和美誉度。

三、发展新媒体，推进新旧媒体融合发展

1、加大设备投入，推进广播电视设备的改造升级。

对演播室、制作室设备进行改造，购置航拍设备，推进采、编、播整套系统逐步转向高清发展，节目拍摄、制作水平和播出效果实现较大提升，实现播出数字化。

2、重视新媒体的研究、开发和利用。

在巩固现有广播电视舆论阵地的基础上，大力推进融媒体中心建设，发挥手机终端与移动互联网信息传播特点，增强节目互动性，提高舆论关注度，打造全方位的新闻报道体系，为传统媒体与新媒体融合打下坚实的基础，实现新闻传播新的突破。

四、狠抓队伍建设，焕发内生动力

强化学习和作风建设，全面焕发广播电视台精气神。

以学习贯彻党的十九大精神和“弘扬塞罕坝精神”等活动为载体，定期组织党员干部集中学习关于作风建设、党风廉政建设等一系列文件精神，着力打牢党员干部思想政治基础，增强拒腐防变能力。

采取走出去请进来相结合的方式，安排业务骨干到市台进行培训或跟班学习，邀请省市台资深编辑记者到我台讲授业务经验和方法，不断提升队伍整体素质。

五、完善各项制度，确保播出零事故

制订年度安全工作计划和目标，建立安全工作领导组织和办事机构，配备专职人员，层层落实安全工作责任制，完善各种应急预案，确保节目播出安全。

同时，加强培训和演练，构建安全播出保障体系，提高技术人员应急处置能力，加强隐患排查，提升安全防范能力。

加快媒体资源库的更新完善，发射机房的设备改造，确保全年安全播出零事故。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

359兴隆广播电视台

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、新闻出版广播影视事业建设

22.50

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。

建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。

组织实施重大公益工程和公益活动。

宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。

负责相关设备的正常运行和维护。

　　1、广播影视节目制作播出

9.00

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。

研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。

开办新栏目、新节目数量（个）

≥6

≥4

≥2

<2

对上报道录用率

100%

≥85%

≥75%

<75%

　　2、广播影视节目制作能力建设

加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。

向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

新媒体的融合度

100%

≥90%

≥80%

<80%

新媒体设备利用率

100%

≥90%

≥80%

<80%

数字化设备更新率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、安全播出管理

13.50

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。

建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。

违规违法查处案件完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　4、公共服务工程推广

根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。

重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。

全年公益电影放映场次完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

县城数字影院票房总额年度增长率

≥15%

≥12%

≥10%

<10%

“户户通”入户数

农家书屋出版物补充、更新及配送量

二、新闻出版广播影视产业建设

统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合

统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合

　　1、新闻出版广播影视产业发展

指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。

新闻出版广播影视产业不断发展壮大。

发展IPTV任务目标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

三、政务管理

60.94

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作

　　1、综合业务管理

48.22

拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、综合事务管理

12.72

开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

保障机关工作正常高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算81.25万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

兴隆广播电视台

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

81.25

81.25

81.25

81.25

0

0

0

0

数字高清播出服务器改造项目资金

81.25

数字高清播出服务器

1

次

1

81.25

81.25

81.25

81.25

0

0

0

0

七、国有资产信息

兴隆广播电视台截止2018年12月31日固定资产金额为1000.16万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

兴隆广播电视台部门固定资产占用情况表

编制部门：

兴隆广播电视台

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1000.16

1、房屋（平方米）

2159

473.61

其中：

办公用房（平方米）

2089

466.85

2、车辆（台、辆）

2

29.49

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

497.06

八、名词解释

1、一般预算收入：

省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入。

6、“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费费用单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为2019年2月13日,批复文件文号为兴财预【2019】3号。