凤凰县南华山国有林场度.docx
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凤凰县南华山国有林场度
凤凰县南华山国有林场2018年度
部门决算
第一部分南华山国有林场单位概况
一、部门职责
凤凰县南华山国有林场是凤凰县林业局管辖下全额拨款企业管理事业单位，自1995年执行湖南省国有林场苗圃企业会计制度至今,实行内部成本核算,固定资产计提折旧。
主要工作职责和业务范围是管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗调剂，林业信息服务。
二、机构设置
南华山国有林场是凤凰县林业局下属的股级单位，单位内设四个办事机构，分别是办公室、财务室、护林队、生产组。
本单位编制数为5人，周转编制12人，共17人。
报表中基本数字表在职职工18人，退休职工17人，遗属4人，聘请临时护林人员3人。
。
第二部分南华山国有林场2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
凤凰县南华山国有林场单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
211.95
一、一般公共服务支出
14
0.00
二、上级补助收入
2
168.41
二、外交支出
15
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
16
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
17
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
18
0.00
六、其他收入
6
2.00
六、科学技术支出
19
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
20
0.00
8
八、社会保障和就业支出
21
24.74
9
九、医疗卫生与计划生育支出
22
15.46
10
十、节能环保支出
23
87.12
11
十一、城乡社区支出
24
0.00
12
十二、农林水支出
25
199.57
13
十三、交通运输支出
26
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
0.00
15
十五、商业服务业等支出
0.00
16
十六、金融支出
0.00
17
十七、援助其他地区支出
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
0.00
19
十九、住房保障支出
14.30
20
二十、粮油物质储备支出
0.00
21
二十一、其他支出
0.00
22
本年收入合计
23
382.36
本年支出合计
341.19
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
25
72.16
年末结转和结余
113.33
26
总计
27
454.52
总计
454.52
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
凤凰县南华山国有林场 单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
382.36
211.95
168.41
0.00
0.00
0.00
2.00
208
社会保障和就业支出
24.74
24.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
24.74
24.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.66
23.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
73.99
0.00
73.99
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
52.87
0.00
52.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
生态保护
52.87
0.00
52.87
0.00
0.00
0.00
0.00
21105
天然林保护
21.12
0.00
21.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2110501
森林管护
2.12
0.00
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2110507
停伐补助
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
253.87
157.45
94.42
0.00
0.00
0.00
2.00
21302
林业
253.87
157.45
94.42
0.00
0.00
0.00
2.00
2130201
行政运行
159.45
157.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2130205
森林培育
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
29.42
0.00
29.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
59.00
0.00
59.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
凤凰县南华山国有林场 单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
341.19
216.45
124.74
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
24.74
24.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
24.74
24.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.66
23.66
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
87.12
0.00
87.12
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
0.00
2110401
生态保护
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
0.00
21105
天然林保护
39.12
0.00
39.12
0.00
0.00
0.00
2110501
森林管护
20.12
0.00
20.12
0.00
0.00
0.00
2110507
停伐补助
19.00
0.00
19.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
199.57
161.95
37.62
0.00
0.00
0.00
21302
林业
199.57
161.95
37.62
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
161.95
161.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2130207
森林资源管理
8.22
0.00
8.22
0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
12.53
0.00
12.53
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
16.87
0.00
16.87
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
14.30
14.30
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
凤凰县南华山国有林场 单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
211.95
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
24.74
24.74
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
15.46
15.46
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
157.45
157.45
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
14.30
14.30
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
211.95
本年支出合计
49
211.95
211.95
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
211.95
总计
54
211.95
211.95
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
凤凰县南华山国有林场单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
211.95
211.95
0.00
208
社会保障和就业支出
24.74
24.74
0.00
20805
行政事业单位离退休
24.74
24.74
0.00
2080502
事业单位离退休
1.08
1.08
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
23.66
23.66
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.46
15.46
0.00
21011
行政事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
2101102
事业单位医疗
15.46
15.46
0.00
213
农林水支出
157.45
157.45
0.00
21302
林业
157.45
157.45
0.00
2130201
行政运行
157.45
157.45
0.00
221
住房保障支出
14.30
14.30
0.00
22102
住房改革支出
14.30
14.30
0.00
2210201
住房公积金
14.30
14.30
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
凤凰县南华山国有林场单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
195.05
302
商品和服务支出
13.94
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
70.35
30201
办公费
0.56
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
9.81
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
7.20
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
68.15
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.20
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
15.46
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
3.41
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
14.30
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
9.78
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
2.96
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
1.08
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
1.88
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.81
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
2.33
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.46
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
5.17
人员经费合计
198.01
公用经费合计
13.94
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
凤凰县南华山国有林场 单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.47
0.00
1.47
0.00
1.47
0.00
1.46
0.00
1.46
0.00
1.46
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
凤凰县南华山国有林场 单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分南华山国有林场2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
南华山林场年初结转和结余72.16万元，本年财政拨款收入211.95万元（本年度无政府性基金预算财政拨款），比2017年减少20.73万元，降低8.9%；上级补助收入168.41万元，比2017年增加78.92万元，增长88.2%；其他收入2万元。
2018年度本年支出合计341.19万元，比2017年增加4.05万元，增长1.2%。
其中：
社会保障和就业支出24.74万元，占支出合计7.3%；医疗卫生与计划生育支出15.46万元，占支出合计4.5%；节能环保支出87.12万元，占支出合计25.5%；农林水支出199.57万元，占支出合计58.5%；住房保障支出14.3万元，占支出合计4.2%。
年末结转和结余113.33万元。
2、2018年度收入决算情况说明
南华山林场本年总收入合计382.36万元。
其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出1.08万，占收入合计的0.3%元；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.66万元，占收入合计的6.2%；医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗15.46万元，占收入合计的4%；生态保护52.87万元，占收入合计的13.8%；天然林保护-森林管护21.12万元，占收入合计的5.5%；农林水支出-行政运行157.45万元，占收入合计的41.3%；农林水支出-森林培育6万元，占收入合计的1.6%；农林水支出-森林生态效益补偿29.42万元，占收入合计的7.8%；农林水支出-其他林业支出59万元，占收入合计的15.5%；住房保障支出-住房公积金14.3万元，占收入合计的3.8%。
2、关于南华山国有林场2018年度支出决算情况说明
南华山林场本年总支出341.19万元，其中：
基本支出216.45万元，占支出合计63.4%；事业单位离退休1.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.6
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