精编完整版耿马县甘蔗良种基地建设项目可研报告.docx

精编完整版耿马县甘蔗良种基地建设项目可研报告.docx

《精编完整版耿马县甘蔗良种基地建设项目可研报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精编完整版耿马县甘蔗良种基地建设项目可研报告.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

精编完整版耿马县甘蔗良种基地建设项目可研报告

（此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！

）

甘蔗良种基地建设项目可行性研究报告

前　言

xx县位于云南省南部，地处东径102°33′—103°11′，北纬23°24′—24°10′，国土面积3789KM2，县境内最高海拔2515M，最低230M，主要农耕区海拔1300—1400M。

属南亚热带季风气候，年平均气温18.7℃，全年无霜期长达324天，年降雨量800mm，日照时数2301.8小时，日光充足，光热资源丰富，土壤肥沃，适宜甘蔗种植，发展甘蔗生产具有得天独厚的自然条件。

全县辖8镇6乡，141个村委会，1066个村民小组，县内交通方便，县乡柏油路、水泥路纵横交错，国道323线，蒙宝铁路横穿县境中部，省道晋（宁）—思（茅）线由北向南直穿县境，公路、铁路北达昆明、玉溪，南通河口连接东南亚各国，北距省城昆明200公里，南距州府蒙自70公里，正在修建的鸡（街）—石（屏）和通（海）—建（水）两条高等一级公路，将进一步改善xx的交通状况。

2002年全县总人口49.4万人，其中：

农业人口42.6万人，为总人口的86.0%，耕地面积44.6万亩（土地详查103万亩），其中：

稻田20万亩，旱地24.6万亩，粮食作物播种面积51.3万亩，总产15.8万吨。

工农业总产值135856万元，其中：

农业总产值43267万元，占工农业总产值31.8%，农村经济总收入186503万元，农民人均纯收入1719元，财政收入16510万元。

一、项目概述

xx甘蔗种植历史悠久。

资料显示，清嘉庆年间（1798—1820年）即有甘蔗种植。

xx甘蔗发展经历了50—80年代初计划经济时期；80—90年代末的“双轨期”；20世纪90年代末开始的市场经济时期。

1998年全县甘蔗面积61410亩，总产292487吨，平均单产4.8吨，创历史最高纪录。

2003年全县甘蔗种植面积50456亩，预计总产19万吨。

我县目前有县属制糖企业两个，即xx糖业有限公司，始建于1976年，1984年完成扩建并投入生产，日处理甘蔗1500吨；曲江糖业有限公司，始建于1976年，1983年完成扩建并投入生产，日处理甘蔗1000吨。

两个制糖企业年处理甘蔗量30—33万吨，目前年入榨量仅为年处理量的50%左右。

我县的甘蔗良种经历了三次大的更新，50年代推广第一代甘蔗良种台糖134，印度419等；70年代推广第二代甘蔗良种云蔗71/388，川糖61/408等；80年代推广第三代甘蔗良种桂糖11号，福引8号等；90年代推广第四代甘蔗良种闽糖69/421，粤糖79/177，新台糖系列等。

从90年代末至今，由于撤并蔗糖管理机构、甘蔗技术推广机构等种种原因，全县境内至今没有建成一个有规模的甘蔗良种基地，导致甘蔗良种的引试、推广速度缓慢，全县甘蔗品种老化、退化问题突出，2003年甘蔗良种的推广面积仅占植蔗面积的32.5%，成为全县甘蔗单产低，糖分低的主要原因之一。

纵观xx甘蔗、制糖企业、甘蔗良种的发展过程，由于历届县委、政府对甘蔗产业的高度重视，在蔗农及蔗糖企业的共同努力下，蔗糖产业取得了长足发展，对蔗农增收，企业增效和财政增长作出了贡献。

近年来，由于市场无秩竞争，糖价一路走低等多种原因，导致蔗价不稳，挫伤了蔗农积极性，甘蔗面积、农业产量、工业入榨量呈逐年下降趋势，影响了我县农民增收、企业增效、财政增长。

二、项目建设的依据

为重振富民又富县的蔗糖产业，根据2003年6月28日国家四部委部局第23号令《蔗料暂行管理办法》，云南省政府对深化国有企业改革工作领导小组办公室上报的《关于报请审批（云南省糖业整合总体方案）的请示》的批复，批复要求作为直接责任人的各产糖区政府，加大对糖业整合各项工作的支持和指导，进一步规范糖料收购秩序推进糖料及食糖的产业化经营。

省农业厅根据省委、省政府关于“调结构、保增收”的要求，明确提出了今后五年全省农业发展的五大重点产业，把“巩固和提高甘蔗和茶叶两个传统产业”列为五大重点产业之一。

县委、政府经过深入调研后认为：

xx巩固发展蔗糖产业有潜力，有基础，群众有积极性。

县委以建发〔2003〕25号印发了《关于巩固和发展xx县蔗糖产业的实施办法》，从2003年至2004年榨季种植甘蔗年度开始，一定四年不变，加大对蔗糖产业的扶持力度，下大力气狠抓甘蔗良种推广，建设甘蔗良种基地，调整早、中、晚熟品种结构，提高甘蔗科技含量，建设“三优”吨糖田基地，提高甘蔗糖份，提高甘蔗单产，增加总产，促进全县蔗糖业持续稳定发展，继续为蔗农增收、企业增效、财政增长作出贡献。

三、项目建设的必要性

3.1　甘蔗良种面积小，品种搭配不合理。

2003年全县甘蔗种植面积50456亩，其中：

良种面积16400亩，占植蔗面积的32.5%，早、中、晚熟品种的比例为3.3:

2.1:

4.6。

由于全县没有甘蔗良种基地，良种后备资源匮乏，甘蔗良种更新困难，导致甘蔗单产低，糖分含量低，出糖率低，经济效益低。

3.2　县境内两家糖业公司，可日处理甘蔗2500吨（其中：

建糖1500吨，曲糖1000吨），每年按100天压榨时间计算，可处理甘蔗25—33万吨，目前两家糖业公司的年入榨量仅为年处理量的50%。

甘蔗原料严重不足，而且原料质量差，导致成本上升，市场竞争力减弱。

3.3　蔗糖产业链长。

xx糖业公司于2000年投资7100万元，建成年产3万立方米的石膏刨花板生产线。

投产以来，市场看好，蔗渣板热销，甘蔗的综合利用率逐年提高，但由于甘蔗原料不足影响蔗渣产量，从而影响两条生产线的生产。

四、项目建设的有利条件

4.1　xx属于南亚热带季风气候，有“干湿分明，雨热同季，春秋相连，夏无长冬”的气候特点。

耕地土质肥沃，耕地面积土地详查103万亩，发展甘蔗空间大，有得天独厚的自然条件。

4.2　县委、政府高度重视发展蔗糖产业，成立了xx县蔗糖产业领导小组，抽调县乡科技人员，强化甘蔗科技推广工作，提高甘蔗科技含量。

并出台了《关于巩固和发展xx蔗糖产业的实施办法》，提出“三个一工程”，即：

用三年的时间，甘蔗品种全面更新一次；合理调整甘蔗品种结构，使早、中、晚熟品种达到3:

4:

3，糖份提高一个百分点；制糖企业提前一个月开榨。

为项目建设提供了机遇，创造了条件。

4.3　县境内两家糖业公司吃不饱，开不足，加之多年来的投资建设，与蔗糖产业相关的酒精、蔗渣板、石膏刨花板等行业综合经济效益提高，市场前景广阔，是我县继烤烟之后的支柱产业之一，目前除烤烟外还没有任何产业可以替代。

该项目的建设，可提高我县甘蔗单产及糖分，为制糖企业提供优质原料打下坚实的基础。

4.4　科技推广网络健全。

县级有糖业办公室、农推所，乡镇级有农推站、村级有农科员和带领农民学科学、用科学的农民协会、研究会和一大批种蔗能手，完全有能力承担。

4.5　种蔗历史悠久，广大蔗农多年来积累了丰富的种蔗经验，历史上曾有辉煌的发展时期。

1998年植蔗6.14万亩，总产29.6万吨，单产4.8吨。

在蔗田套种，增加单位面积效益上有成功的经验和做法。

五、市场分析

白糖是大众消费品，人们的日常生活必需品。

目前我国人年均食糖消费量为6千克，而世界人均年消费水平在18千克以上。

也就是说我国人均消费食糖的水平只是世界平均水平的1/3。

随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，消费观念和消费结构的变化，食糖消费量会逐年提高。

发达国家的饮食以牛奶、咖啡、面包为主，食糖需求量多。

我国喝牛奶、咖啡、豆浆的人数逐步增多，食糖需求量呈上升的趋势。

从我国食糖市场供求关系看，全国年食糖消费需求约750万吨，产糖约850万吨，略显过剩100万吨。

走私糖的冲击和糖精生产过量，形成对食糖市场强大的冲击，使我国食糖市场进入低谷时期。

为保护我国的蔗糖产业，国家采取了强有力的宏观调控措施：

一是打击走私糖；二是关闭部份糖精厂，限制糖精代用品的滥用；三是关闭缺乏竞争力的部份糖厂；四是刺激消费。

这些措施的实施收到明显成效，使我国食糖市场的供求关系逐步趋于平衡。

预测2003年—2004年榨季，全国食糖产量750吨和全国食糖需求量大体平衡。

一度低迷的食糖市场也由此出现新的转机，白糖价格将会逐年平稳上升，而且全国食糖生产出现“北糖南移”、“东糖西移”的趋势，这是发展蔗糖生产的一个好时机。

六、发展思路及目标

xx县委、政府为了重振我县既富民又富县的蔗糖产业，狠抓甘蔗良种推广，调整甘蔗早、中、晚熟品种结构，提高甘蔗科技含量，建设“三优”吨糖田基地，提高甘蔗糖分，提高甘蔗单产，增加总产，促进全县蔗糖产业持续稳定发展，继续为蔗农增收，企业增效，财政增长作出新的贡献。

按照上述发展思路，xx县蔗糖产业发展目标：

2007年，全县甘蔗种植面积达到6万亩，农业产量33万吨，工业入榨量30万吨，甘蔗良种推广达到90%以上，早、中、晚熟品种搭配比例3:

4:

3。

年度计划由发展计划局和农业局确定，纳入全县国民经济计划统筹安排，列为蔗区乡（镇）的考核目标。

七、项目建设规模和内容

7.1　建设规模及建设地点

7.1.1　建设规模：

500亩。

7.1.2　建设地点：

xx蔗区羊街农场。

7.1.3　建设时间：

2004－2005年。

7.2　建设内容

7.2.1　良种繁育基地建设　

通过两年努力，建成500亩标准化甘蔗良种繁育基地和新品种试验示范基地，其中：

早熟品种150亩，中熟品种200亩，晚熟品种150亩。

甘蔗平均单产8吨，每年提供优质良种4000吨。

7.2.2　新品种试验示范基地

引进国内表现较好的甘蔗新品种R6408，桂糖16号、17号和新台糖26号等15个品种进行试验示范，从中筛选出适合xx种植的优良新品种。

7.2.3　水利基础设施建设

在甘蔗良种繁育基地和新品种试验示范基地支砌三面光沟渠四条，长8千米；架设ф100mm的镀锌水管1000米。

通过水利设施建设，解决基地的给水问题。

7.2.4　机防建设

购买机动喷雾器10台，对甘蔗病虫害进行统防统治。

7.2.5　科技培训

通过甘蔗栽培技术培训，提高科学种蔗水平，提高甘蔗产量和品质，增加收入。

计划举办甘蔗科技培训30期5000人次，印发技术资料4000份。

八、主要技术方案

8.1　提高整地质量，开好植蔗沟。

8.2　适时播种，合理密植，地膜覆盖，提高植蔗质量。

8.3　施足基肥，追施分蘖肥，重施攻茎肥并进行大培土。

8.4　推广蔗田套种，提高蔗田单位面积效益。

8.5　加强水分管理和病虫害防治。

8.6　适时收砍，保证收砍质量。

九、投资估算和资金筹措

9.1　投资估算

项目计划投资250万元（详见表二），具体安排如下：

9.1.1　良种繁育基地。

面积500亩，投资50万元，为总投资的20%，均为财政资金，用于购买种苗、农药、农膜、化肥、水费等生产性费用的投入。

9.1.2　新品种试验示范。

投入资金15万元，为投资总额的6%，均为财政资金，用于种苗、化肥、农药、农膜、用工及水、电等生产性费用支出。

9.1.3　水利基础设施建设。

投资160万元，为总投资的64%，其中财政资金90万元，自筹资金30万元，投劳折资40万元。

9.1.4　机防建设。

投资5万元，为总投资的2%，均为财政资金，用于购置机动喷雾器及零配件。

9.1.5　科技培训。

投资20万元，为投资总额的8%，均为财政资金，用于甘蔗科技培训和印发技术资料等的支出。

9.2　资金筹措

项目计划总投资250万元（详见表二）。

其中：

财政资金180万元，为投资总额的72%；自筹资金70万元（现金30万元，投劳折资40万元），为总投资的28%。

在财政资金中，省级100万元，州级30万元，县级50万元。

9.3　资金投入计划

项目投资250万元（详见表三），分两年完成。

第一年即2004年投入资金210万元，为总投资的84.0%，余下的40万元待第二年一次性投入。

十、财务分析

10.1　蔗农收入估算

2004年建成良种繁育基地300亩，亩产8吨，每吨售价180元，亩产值1440元。

扣除种苗、化肥、农药、农家肥、工时费和水费等生产性投入890元后，亩获纯收入550元。

套种早花生300亩，亩产520公斤，产值1040元，扣除成本400元，亩获纯收入640元。

两项目合计亩纯收入达1190元，300亩纯收入达35.7万元；2005年建成良种繁育基地500亩，产量4000吨，产值72万元，扣除成本后获纯收入27.5万元。

套种早花生500亩，亩产520公斤，产值1040元，扣除成本后亩获纯收入640元，两项合计500亩纯收入达59.5万元。

（见表四）。

10.2　销售收入、税金及利润的估算

该项目为良种繁育基地，生产的良种用于面上的良种推广，不存在税金、检疫费及产品增值税，故项目建成并达到建设规模后，每年销售收入为124万元，利润59.5万元（详见表四）。

10.3　投资利润率

投资利润率（%）＝年利润总额÷总投资×100%

　　　　　　　　＝59.5÷250×100%

　　　　　　　　＝23.8%

10.4　现金流量分析（见表六）

项目计算期为10年，在财务分析中，考虑到是农业项目，设定基准收益率i＝12%。

项目净现值为：

99.5万元；

财务内部收益率为：

25.98%；

投资回收期为：

　　　  －35.7 

　　　　　   　4＋＝—————＝4.6  （含建设期2）

59.5

从以上评价指标可以看出，本项目回收期短，内部收益高，经济效益显著。

以生产能力利用率表示盈亏平衡。

　　　　　固定成本　　　　　　　　　　  　　46

BEP＝—————————————×100%＝———————　×100%＝42.0%

　　　销售收入－可变成本－税金　　　 124.0－14.5－0

结果表明：

该项目只需达到规定生产能力的42.0%，也就是产量达到1789.2吨时，项目即可保本。

10.5　敏感分析（详见表七）

当销售收入下降5%成本不变时，项目净现值为62.66万元，财务内部收益率为20.86%；当销售收入不变，成本上升5%时，项目净现值为67.49万元，财务内部收益率为21.75%；当销售收入下降5%时，成本上升5%时，项目净现值34.63万元，财务内部收益率为16.54%。

以上三种设定的三种可能性分别出现时，财务净现值大于零，财务内部收益率高于基准收益率12%，说明项目盈利的可能性大，抗风险能力强。

十一、效益评估

11.1　经济效益

项目建成并达到建设规模后，每年销售收入124.0万元，扣除生产成本后64.5万元，可实现利润59.5万元。

可提供甘蔗良种4000吨，可新植或更换普通品种面积4000亩，按良种比普通品种增产10%，糖份提高一个百分点计算，到2007年榨季，全县6万亩甘蔗通过品种更新（亩增0.5吨），将增产甘蔗30000吨，蔗农纯收入540万元（按180元/吨计），制糖企业增值660万元（按2200元/吨计），上缴税收99万元；增糖300吨，制糖企业增值66万元，上缴税收10万元。

增产增糖两项合计增收1266万元，其中：

蔗农540万元，制糖企业726万元；上缴税收109万元。

11.2　社会效益　

项目的实施，一是为全县6万亩甘蔗提供高产高糖良种，使全县甘蔗良种推广达到90%以上，促进农民增收，企业增效；二是优化了产业结构，促进“两高一优”农业发展，实现规模化、产业化生产；三是延伸了产业链，带动酒精、蔗渣板等产业的发展；四是促进社会稳定。

11.3　生态效益

甘蔗稍头作青饲料，对促进畜牧业发展，增加农家肥，改善土壤有一定的促进作用；蔗叶、蔗根是农村中的一大燃料，可节约能源；酒精、蔗渣板、石膏刨花板、滤泥等副产品，既增加经济效益，又可节约粮食，增加农肥，节约木材，促进农业良性循环。

十二、项目的实施与管理

12.1　建立健全领导机构

为切实加强对项目的领导，确保项目顺利完成，成立了由分管经济工作的县委副书记任组长，常务副县长、人大副主任、政协副主任任副组长，县委督查室、农业局、发展计划局、经贸局、水务局、交通局、财政局、相关金融部门、科技局、扶贫办等以及糖业公司的领导任成员的领导小组，负责协调各方面的工作。

领导小组下设办公室和技术组。

办公室负责项目实施情况的收集、总结和上报，并参与项目实施的督促、检查、指导和验收。

技术组由糖办、农推所和项目乡镇农推站相关人员组成，负责项目的培训、指导和实施以及项目材料的收集、整理上报。

基础设施建设由县水务局和交通局负责实地勘测，项目乡镇水务站等部门负责具体实施。

项目乡镇成立相应的项目实施领导机构和工作班子，负责本乡镇项目实施。

12.2　资金管理。

项目资金设专户存储，专人负责，专款专用，资金紧跟项目走，并接受审计部门的管理监督。

十三、结论

项目符合国家产业政策和我省生物资源开发创新要求。

建设地点合理，建设规模适度，投资合理，建设内容切实可行。

经济、社会、生态效益明显，有较强的抗风险能力。

是带动和推进我县农业产业化进程，加快群众增收致富奔小康步伐，利国利民，造福子孙的好项目。

项目可行。