产品外包质量控制协议doc.docx

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产品外包质量控制协议doc

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产品外包,质量控制协议,doc

　　篇一：

外包过程控制程序

　　1目的

　　对外包（协）过程实施质量控制，以确保外包（协）产品、零（组）件符合规定的要求，最终保证产品质量。

2范围

　　适用于公司对外包（协）过程的供方选择、审核、评价；产品、零（组）件的验证、经济、技术合同的签订、索赔和动态管理。

3职责

　　外协处提供外包供方的备选方案并参与审核评价,经济合同的签订,制造或加工信息（技术资料等）的提供等,参与合格供应商的评价。

　　技术处负责新工艺、新方法外包（协）供方的选择、评价、技术合同的签订、技术质量问题处理；参与特殊过程和关键件、重要件的审核评价；负责外包（协）技术协议的签订以及特殊过程、关键、重要特性外包（协）加工方法、参数的确认。

　　科技信息处负责提供技术文件（如：

图纸、工艺文件、三维光盘数据等）。

　　质量管理处负责外包（协）过程审核、评价、索赔的统计以及合格供应商的评价、汇总；对顾客有要求控制的外包（协），邀请顾客参加对供方的选择和评价。

　　质量检验处确定外包（协）零组件、产品等入厂的验证；参与供方的选择和评价；质量检验处负责质量信息的沟通、供方责任损失的统计、参与合格供应商的评价。

财务处负责外包（协）产品、零（组）件的资金支付和索赔扣款。

　　4工作程序

　　外包（协）过程流程图

　　5管理要求5.1供方的选择原则

　　1）应优先选择具有武器装备科研生产许可证的单位。

2）遵循质优价廉和尽可能本地区就近原则。

3）满足产品零（组）件技术要求的能力。

4）具有质量保证能力的原则。

　　5）具有相应的生产能力、供货能力和提供良好售后服务原则。

　　6）关键件、重要件加工选择有相类似加工经验、工序相似的原则。

5.2供方的选择

　　1）外协处负责提供外包（协）加工零组件（含工序）供方的备选方案,并提供相应的技术资料和信息等。

　　2）产品外包时,外协处应对供方的生产能力进行评价和确认，技术处应对供方设备能力是否满足外包产品质量的需求进行有效性评价和确认，填写“供方基本能力调查表”（R7.4-13），并保存。

　　5.3供方的分类、审核、评价按q/6e253《供应商管理办法》执行，并编制“合格供应商名录”（R7.4-2）。

5.4外包（协）计划的编制与实施

　　1）外协处应根据年度及追加生产作业计划编制年度及追加外包（协）计划，对外包（协）过程进行统筹安排，实施计划管理，外包（协）计划应经顾客同意。

　　2）外包（协）计划的内容

　　计划应清楚的说明产品名称、型号、零组件名称、零组件图号、计划数量、供方名称、外包（协）加工类别等，经生产副总经理批准、顾客同意后实施外包（协）生产计划。

　　3）外包（协）计划的实施

　　a）对外包的产品由技术处负责签订技术协议，明确过程的质量控制要求，特别是对强制检验点、关键件、重要件等控制要求，以及交付验收要求。

　　b）外协处负责与供应商签订“零组件外包（协）经济合同”（R7.4—8）、技术处负责签订“零组件外包（协）技术协议”（R7.4—9）,零组件外包（协）技术协议应包括外包（协）类型、零组件加工类别、验收准则、双方质量责任等。

“零组件外包（协）技术协议”签订前技术处应组织对有关技术质量条款的评审，评审参照qm2.0501《顾客沟通控制程序》进行，并填写“外包（协）协议评审书”（R7.4—7）。

　　c）为保证合同的有效性，签订的合同必须符合“合同法”的规定。

　　4）外协处原则上在批准的“合格供应商名录”中进行外包（协），签订外包（协）经济合同。

　　5）外协处确因生产急需，在合格供应商外外包（协）加工的零组件，需事先办理“临时外包（协）申请表”（R7.4—4）经技术副总经理批准，顾客同意，复印件发质量管理处、质量检验处、顾客。

　　原则上，同一供应商只能办理三次临时外包（协）申请加工，之后应及时办理纳入合格供应商名录的相关手续。

　　下工序需转外包（协）的零组件必须经上工序检验确认合格后，外协处方可转出。

因生产能力不足，需临时转外包（协）加工时，生产计划须经技术处确认，由转出单位在工艺记录卡（R7.5—1）上对主制单位进行更改，注明外包（协）的加工工序。

5.5实施

　　1）零组件外协，原材料由公司提供，原则上零组件加工完后多余原材料、废品应收回公司，如原材料由供应商采购必须经公司同意，并且质量证明文件齐全。

　　2）图纸、电子文档的提供由科技信息处负责，图纸需加盖“一次性使用章”，电子文档需经技术处确认；工艺资料需加盖“外包用”章。

工序外包（协），不发放图纸。

外包（协）过程的技术状态由外协处按qm2.0712《技术状态管理程序》执行。

　　3）专用量具的外借必须办理审批手续，在有效期内使用。

4）外包产品技术状态控制要求按qm2.0712《技术状态控制程序》

　　5）关键、重要件的外包（协）过程按qm2.0709《关键过程和特殊过程控制程序》执行，签订相关的技术补充协议，管理和控制要求应在协议中明确。

关键工序“三定”内容须在外协处备案。

对关键工序外包（协）需办理关键工序外包（协）申请表（R7.4—12），经审批后方可实施。

　　6）外包（协）产品的首件鉴定过程按qm2.0714《新产品试制控制程序》执行。

外包（协）件的技术鉴定由技术处负责组织有关单位进行，并邀请顾客参加。

　　7）质量检验处每月初对上月验收的外包（协）零件及工装汇总，填写“-----月提交状况清单”（R7.4—10），经处长审定，报质量管理处、顾客。

5.6供方产品验证

　　5.6.1外包（协）零组件、产品

　　验收人员按检验卡片（或“外包（协）技术协议”）进行产品、零组件验证。

供方应提交自检报告、合格证等，若手续不全、证明文件不齐等，验证人员拒收，退提交单位处理；如由供方提供原材料的，还需提供材料合格证或材质报告。

　　5.6.2对未从“合格供应商名录”中外包（协）零组件、产品，事先又没有办审批手续，验证人员拒收5.6.3当合同或顾客有要求时，公司可派人在供方处验收。

5.7不合格产品处置和索赔

　　1）验证、使用中不合格产品的处置a）拒收——退入库部门处理；

　　b）让步接收——入库部门按qm2.0806《不合格品的控制程序》办理手续；

　　c）返工（修）——退入库部门由供方返工（修）或由入库部门办理返工（修）手续；

　　d）报废——开出报废单退入库部门签字并退回。

2）索赔

　　a）让步接收：

（按不合格品审理单分类）

　　a类：

本批有缺陷的零组件价格降价30%。

b类：

本批有缺陷的零组件价格降价20%；c类：

本批有缺陷的零组件价格降价10%b）返工（修）费：

以公司计算方法为准。

c）报废：

以公司计算方法为准。

5.8索赔方式和统计

　　1）索赔方式：

依据合同约定，财务处在供方的货款中扣除。

2）索赔统计：

　　a）报废损失：

使用中发生零组件、产品报废时，若质量检验处判定属供方责任并开出废品单，零组件由外协处代表供方签字。

　　b）返工（修）损失：

使用中发生返工（修），若质量检验处判定属供方责任并开出返工（修）单，外协处代表供方签字。

一般情况由供方派人返工（修）或退供方返工（修），退供方返工（修）则由外协处办理出库手续，返工（修）结束，提交检验复验。

生产急需由公司安排返工（修），则返工（修）损失费由供方支付。

　　c）每月初前由质量检验处负责统计汇总上月属供方责任造成损失和让步接收降价处理的情况，填写“供应商报废、返工（修）、让步接收汇总表”（R7.4—6）中的1-11栏，报质量管理处；12栏的单价由外协处根据经济合同的价格提供；质量管理处统计13、14栏的损失金额及索赔金额，经质量管理处处长审定，外协处会签，质保部长批准后，存档并抄送外协处、财务处及供应商。

　　d）财务处负责按索赔金额在供方货款中扣除。

若无法追回的经济损失则查明原因，有责任单位的由责任单位负责。

　　3）发生批量性报废、返工（修）及多次造成让步使用的供方，由质量检验处质量技术员发出“质量问题整改通知单”给供方，质量检验处、顾客进行验证，必要时将信息反馈质量管理处，组织进行合格供应商的再确认。

对整改不到位的供方，质量检验处对供方提供的零件拒收。

发生一般性的质量问题由质量检验处检验员发出“质量信息反馈通知单”给供方，由供方进行归零并反馈质量检验处。

5.9供方的定期评估

　　按q/6e253《供应商管理办法》执行。

　　6执行《外包（协）过程控制程序》所产生的记录由外协处、技术处、质量检验处、质量管理处保存。

　　篇二：

外包产品质量管理规范

　　外包产品质量管理规范

　　（iso9001：

20xx）

　　1、目的

　　为保证公司外包产品质量和交付进度，规范外包单位（以下简称供方）的计划、采购、加工、质量控制、交付、信息沟通等事项，特制订本办法。

　　2、适用范围

　　本办法适用于公司所有外包产品。

　　3、职责

　　3.1部门职责

　　3.1.1技术部负责与供方进行技术协调；负责对供方出现的技术、质量问题提出处理意见；负责对供方提交的技术、工艺、检验文件进行会签。

　　3.1.2生产供销部负责提出外包计划，保证计划的充分性、适宜性和有效性；负责与归口与供方的协调沟通；负责外包产品的报验、出入库管理等。

　　3.1.3质量部负责外包产品的进厂检验、验收；必要时对外包加工的现场进行质量监控。

　　3.1.4质量部负责组织对供方进行评价及对供方质量问题的处理，提出处理意见。

　　3.2供方职责

　　负责按公司的计划组织生产，对外包产品的质量、交付进度负责；负责就计划、交付进度、技术问题、质量状况等及时有效地与公司进行沟通。

供方应指定专人负责与公司应技术、计划、检验、质量方面进行协调沟通。

　　4、程序与要求

　　4.1供方评价与选择

　　对供方进行选择、评价、复评的动态管理，

　　4.3外包加工计划

　　4.3.1列入《合格外包单位名录》的供方应与公司签订“长期加工协议”和《质量保证协议》。

　　4.3.2对于具体的外包加工计划，公司生产技安部以《外包加工计划》的形式书面下达供方。

供方在收到《外包加工计划》后，应及时组织安排生产，在产品交付前出现的所有质量、交付进度、技术等方面的问题，均应以本办法规定的书面方式与公司的相应外包主管进行协调处理。

　　4.3.3供方应严格按《外包加工计划》组织生产，不得超计划安排生产，否则，可能导致由于公司设计更改、销售状况等原因而拒收超计划生产的产品。

　　4.3.4供方在自接到公司《外包加工计划》起至交付的整个过程中，计划主管应建立《公司产品台帐》。

　　4.4供方过程控制

　　4.4.1质量管理体系

　　4.4.1.1供方应按照军工产品的管理要求以及双方签订的协议和本办法的有关要求建立完善的质量管理体系，并提交给公司质量保证部会签。

会签后，质量保证部以《外包（产品外包,质量控制协议,doc）单位文件会签通知单》的形式通知供方。

　　4.4.1.2供方的质量管理体系文件在更改时，如涉及公司的有关内容，应在更改实施前将更改单或更改页提交给公司质量保证部重新会签。

会签后，质量保证部以《外包单位文件会签通知单》的形式通知供方。

　　4.4.1.4供方在实际运作过程中必须遵守所建立的质量管理体系要求。

　　4.4.1.5供方须及时将已产生或可能产生严重质量问题的有关情况及时以《外包信息协调单》报告给公司质量保证部。

质量保证部处理后，应书面返回供方。

　　4.4.2技术工艺文件及产品试制控制

　　4.4.2.1在新产品试制前，公司工艺科技部应及时将有关产品图纸等技术资料发至供方。

发放后，供方应将有关资料及时传递到相关的部门，并在《外包用文件发放登记表》上签名后与作废文件一起于20天内返回公司工艺科技部。

　　4.4.2.2供方应在试制前按《外包单位试制通知单》通知公司相关外包主管参加并组织进行工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定。

　　4.4.2.3供方应根据工艺评审和试制的情况对工艺文件进行完善，并将全套的工艺文件提交公司工艺科技部会签（对于供方认为需保密的的文件，可通知公司研发中心进行现场会签后，双方签字封存一份，并编制封存文件清单双方签字各存一份）。

公司工艺科技部以《外包单位文件会签通知单》的形式通知供方。

　　4.4.2.4供方在对已经会签的工艺文件更改时，应在更改实施前，将更改单和

　　篇三：

外包控制程序

　　*****************有限公司

　　程序文件

　　**-mp-q01

　　外包控制程序

　　编制/日期：

　　审核/日期：

　　批准/日期：

　　生效日期

　　为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。

2.范围

　　适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。

本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。

3.职责3.1生产工艺部

　　3.1.1生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作

　　的开展。

　　3.1.2生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、

　　顾客沟通和产品首件鉴定。

由工艺组长审批，总工程师批准后实施。

　　3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。

工艺组长负责审核，总工程师

　　负责批准并与供方签订外包产品的技术协议。

3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。

3.2技术开发部

　　3.2.1负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。

　　3.2.2参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。

3.3质保部

　　3.3.1参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。

3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。

3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。

3.4市场部负责运输供应商的外包管理。

　　生效日期

　　生效日期

　　5.相关文件

　　《外协外包供应商清单》