建筑装饰项目立项申请.docx

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建筑装饰项目立项申请

建筑装饰项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

建筑装饰投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在辽宁省某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在辽宁省某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），代征地面积240.0平方米，净用地面积26426.8平方米（折合约39.6亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑装饰行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合建筑装饰制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积26426.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，计容建筑面积29835.9平方米，其中：

规划建设生产车间24259.8平方米，仓储设施面积3329.8平方米（其中：

原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米；绿化面积1744.2平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3438.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

全年地区生产总值23942.0亿元，比上年增长4.2%。

其中，第一产业增加值2182.1亿元，增长3.6%；第二产业增加值9397.8亿元，增长3.2%；第三产业增加值12362.1亿元，增长5.0%。

全年人均地区生产总值54745元，比上年增长4.3%。

全年规模以上工业增加值比上年增长4.4%。

其中，国有控股企业增加值增长5.0%，集体企业增加值增长16.3%，股份制企业增加值增长3.1%，外商及港澳台商投资企业增加值增长7.4%。

分门类看，全年规模以上采矿业增加值比上年增长3.2%，制造业增加值增长4.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长2.3%。

分行业看，全年规模以上装备制造业增加值比上年增长7.4%，占规模以上工业增加值的比重为32.0%。

其中，汽车制造业增加值增长3.1%，占规模以上工业增加值的比重为13.1%；通用设备制造业增加值增长5.9%，占5.3%；计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长24.6%，占4.1%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值增长24.8%，占2.6%。

全年规模以上石化工业增加值比上年增长1.7%，占规模以上工业增加值的比重为26.8%。

全年规模以上冶金工业增加值比上年增长5.9%，占规模以上工业增加值的比重为14.2%。

全年规模以上农产品加工业增加值比上年增长0.5%，占规模以上工业增加值的比重为10.0%。

全年规模以上六大高耗能行业增加值比上年增长3.2%，占规模以上工业增加值的比重为48.1%。

全年规模以上工业企业主要产品产量中，原煤3611.0万吨，比上年下降14.9%；生铁6121.9万吨，下降0.6%；粗钢6422.8万吨，增长6.3%；钢材6393.0万吨，增长7.6%；原油加工量7100.9万吨，增长1.3%；汽油1316.5万吨，增长8.6%；煤油504.6万吨，增长1.8%；铁矿石原矿12194.0万吨，增长5.0%;硫铁矿石（折含硫35%）62.5万吨，下降0.4%；十种有色金属98.9万吨，增长6.9%；发动机10039.7万千瓦，下降41.3%；工业机器人5146套，增长16.5%；光缆3326721.5芯千米，增长45.5%；民用钢质船舶264.0万载重吨，增长35.9%；初级形态塑料319.2万吨，下降9.4%；乙烯157.2万吨，下降3.4%；化学试剂93.4万吨，下降11.0%；移动通信手持机（手机）259.5万台，下降7.5%；数字激光音、视盘机188.4万台，下降23.2%；发电量1805.7亿千瓦小时，增长2.5%，其中核能发电量236.0亿千瓦小时，增长18.1%。

清洁能源发电量占发电量的比重达到22.0%，比上年提高1.8个百分点。

全年规模以上工业企业产品销售率98.9%。

其中，国有控股企业产品销售率99.1%，集体企业产品销售率101.3%，股份合作企业产品销售率101.0%，股份制企业产品销售率98.8%，外商及港澳台商投资企业产品销售率98.9%。

全年规模以上工业企业实现主营业务收入22480.2亿元，比上年增长8.9%；实现利税2380.0亿元，增长28.2%，其中实现利润1001.4亿元，增长93.7%。

三、项目建设背景

1、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。

《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。

与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。

实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。

2、我们日益清楚地看到，中国的经济转型将是极为痛苦的过程。

然而，若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力，转型是绕不过去的道路。

转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。

好在服务业高速增长，但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。

工业仍然是中国的“核心实力”，这一点在德国亦是类似的。

中国只有保持工业上的优势，才能长期实现高远的增长目标。

四、项目建设可行性分析

1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

2、控制工业过程温室气体排放。

以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。

开展水泥生产原料替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过程二氧化碳排放。

开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在辽宁省某某工业园区建设，总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），预计总建筑面积29835.9平方米，其中：

规划建设生产车间24259.8平方米，仓储设施面积3329.8平方米（其中：

原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，绿化面积1744.2平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售建筑装饰。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入22250.3万元，总成本费用17549.3万元，营业税金及附加102.6万元，年新增利税总额5785.4万元，年利润总额4598.4万元，年净利润3448.8万元，年纳税总额2336.6万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资11522.7万元，其中：

固定资产投资9075.2万元，占项目总投资的78.8%；流动资金2447.5万元，占项目总投资的21.2%；在固定资产投资中，建设投资8900.1万元，占项目总投资的77.2%；建设期借款利息175.1万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资8900.1万元，其中：

工程建设费用8244.5万元，占项目总投资的71.6%，包括：

建筑工程投资3690.4万元，占项目总投资的32.0%；设备购置费4421.6万元，占项目总投资的38.4%；安装工程费132.5万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用524.1万元，占项目总投资的4.5%，其中：

土地使用权费336.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费131.5万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）11522.7万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金7962.7万元，占项目总投资的69.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3560.0万元，占项目总投资的30.9%，其中：

项目建设期申请银行借款3560.0万元，占项目总投资的30.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

22250.3万元（含税）。

2、年总成本费用17549.3万元。

3、营业税金及附加102.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

4598.4万元。

5、项目达纲年净利润：

3448.8万元。

6、项目达纲年纳税总额：

2336.6万元。

7、总投资收益率（ROI）：

41.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：

57.7%。

9、项目达纲年投资利润率：

39.9%。

10、项目达纲年投资利税率：

50.2%。

11、项目达纲年投资回报率：

29.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.4年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.0年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

37.5%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“建筑装饰生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《建筑装饰生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和辽宁省、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《建筑装饰生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“建筑装饰生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场建筑装饰供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、建筑装饰行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国建筑装饰行业市场需求的变化趋势，分析该项目建筑装饰的发展前景，论证建筑装饰的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据建筑装饰市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和辽宁省及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

控制工业过程温室气体排放。

以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。

开展水泥生产原料替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过程二氧化碳排放。

开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的建筑装饰所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内建筑装饰行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费12.2千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费44.3千克标准煤/万元（当量值），优于国家和辽宁省及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）11522.7万元，其中：

固定资产投资9075.2万元，占项目总投资的78.8%；流动资金2447.5万元，占项目总投资的21.2%。

2、在固定资产投资中，建设投资8900.1万元，占项目总投资的77.2%；建设期借款利息175.1万元，占项目总投资的1.5%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资3690.4万元，占项目总投资的32.0%；设备购置费4421.6万元，占项目总投资的38.4%；安装工程费132.5万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用524.1万元，占项目总投资的4.5%，其中：

土地使用权费336.0万元，占项目总投资的2.9%；预备费131.5万元，占项目总投资的1.1%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=8900.1+175.1+2447.5=11522.7（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资9075.2万元，达纲年占用流动资金2447.5万元，项目总投资（TI）11522.7万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金7962.7万元，占项目总投资的69.1%；该项目全部借款总额3560.0万元，占项目总投资的30.9%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金7962.7万元，其中：

用于建设投资5340.1万元，用于建设期借款利息175.1万元，用于流动资金2447.5万元；占项目总投资的69.1%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款3560.0万元，占项目总投资的30.9%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资9075.2万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金2447.5万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入22250.3万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1084.4万元。

（三）综合总成本估算

1、燃料及动力费：

该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：

该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。

3、工资及福利费：

该项目劳动定员为192人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：

修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。

5、折旧费：

固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计