文件评审报告.docx
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文件评审报告
（）文件评审报告
记录编号：
JL-4.2.3-01
项目名称
归口部门
评审时间
评审类别
项目负责人
评审地点
提供评审的文件资料：
评审的主要内容：
格式：
符合□应修改□
职责：
明确□应修改□
接口：
清楚□应修改□
符合三个标准要求符合□应修改□
对产品与组织：
适宜□应修改□
充分性：
充分□应修改□
描述：
准确□应修改□
记录：
适当□应修改□
其它：
符合□应修改□
评审结论：
评审组长：
年月日
姓名
部门
职务（称）
日期
主持人
记录员
评
审
员
评
审
不
同
意
见
备
忘
录
序号
不同意见摘要
提出者签字
文件发放/回收记录表
记录编号：
JL-4.2.3-03
序
号
发放
编号
文件名称
文件编号
版本号
发放记录
回收记录
备注
发往部门
收取人
数量
分发日期
发文部门
发放人
签回
日期
文件更改审批单
文件名称
修改人
更改文件编号
更改文件名称
更改原因
更改申请人：
年月日
更改前内容
更改后内容（可附另页）
更改前版序号
更改后版序号
分发至下列部门
部门
份数
部门
份数
部门
份数
部门
份数
总经理
生产经理
安全部
内审员
管理者代表
综合管理部
技术部
员工代表
技术经理
生产部
生产厂
审核意见
审核人：
年 月 日
批准意见
批准人：
年 月 日
记录编号：
JL-4.2.3-04
序号
文件名称
文件编号
版本号
原持有者
原有数量
作废数量
作废日期
文件销毁
备注
数量
批准
销毁日期
作废/销毁文件清单
记录编号：
JL-4.2.3-02
会议主题
地点
主持部门
主持人
记录人
时间
年月日
参加会议人员
会议内容记录（可附页）：
会议记录
记录编号：
会议签到表
记录编号：
会议名称
组织部门
时间
年月日
参加会议人员签到
姓名
部门
职务/职称
备注
质量目标实施情况考核表
记录编号：
序号
部门计划目标（值）
对策实施
完成目标值
目标完成率
备注
分析人：
时间：
年月日
公司员工花名册
记录编号：
JL-6.2.2-01
序号
姓名
文化
程度
性别
年龄
从事本专业年限
职务/职称
现从事工种
工作岗位
入本公司日期
特种作业人员名册
记录编号：
JL-6.2.2-06
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
工种
从事本专业年限
职称
资格证书发放机关
资格证书编号
备注
培训人员考核登记表
记录编号：
JL-6.2.2-04
序号
姓名
培训日期
学时
岗位
培训内容
成绩
考勤
统计
备注
员工任职能力考评记录
记录编号：
JL-6.2.2-05
序
号
姓名
岗位
考评内容
考评结果
评议人员
教育
培训情况
技能
经验
批准/日期：
审核：
编制：
顾客档案
序号
合同（协议）编号
顾客名称
产品名称
规格
型号
数量
签订日期
交付日期
厂家地点
联系人
/电话
经办人
记录编号：
合同/订单台帐
记录编号：
序号
顾客名称
产品名称
评审
记录编号
签订日期
交付时间
备注
备注：
（）年度服务计划
服务目标：
服务内容
日期
服务单位
服务内容
实施人
服务方式
措施：
制定人
时间
批准人
时间
记录编号：
企业名称
地址
企业法人
联系人
联系电话
供应的主要产品
产品名称
规格
价格
供货能力
执行标准
质量
水平
年供货量
供方具备的资信
□营业执照（复印件）；□产品生产许可证件（复印件）；
□专业资质证书（复印件）；□质量体系证书（复印件）；
□环境管理证书（复印件）：
□具备经济风险承担能力；
□中资生产商；□外资或合资生产商；
□代销商；□集体或个体经营商；
评审意见及控制方法
参与评价部门
参与人员签署
评价结果
.经过多方的考核和以上的评价、同意该供方为：
□合格供方；□不合格供方，原因说明:
总经理评价意见：
将其列入合格供方名册
签字：
日期：
评价主持人
主持评价部门
评价时间
供方能力调查及评价表
记录编号：
（）合格供方名录
记录编号：
序号
供方名称
通讯地址
产品名称
规格型号
联系人
电话
备注
辽宁万成镁业集团有限公司
采购计划
共78页
第24页
序号
采购产品名称
规格型号
类别
单位
数量
技术质量要求
供货日期
提供产品的供方名称
批准/日期：
年月日审核/日期：
年月日制表/日期：
年月日
采购产品验证单（代记录）
记录编号：
日期
产品名称
供方名称
规格型号
报验数量
检验项目及验证记录（O不适用；×不合格；✍合格）
验证日期
验证人
验证
结论
备注
合格证
质保书
外观
包装
顾客满意调查表
记录编号：
JL-8.2.1-01
调查人
顾客名称
订购产品/规格
评价日期
项次
评价项目
分项评分（顾客在所选栏上打☞）
很满意
10分
满意
8分
一般
5分
不满意
3分
很不满意
0分
项目
平均
R
权
数
A
加权评分
S
1
产品质量
4
产品外观
产品包装
产品功能
产品材质
对我方产品的合格率
2
交付和服务
按期准时交货程度
对客户的服务满意
问题处理质量
3
价格和结算
产品价格
目前的结算方式
我方结算单据准确性
4
沟通与投诉
双方沟通问题的畅顺性
对投诉回应的及时性
对客户要求理解的准确性
综合印象分数统计
10
顾客满意指数CSI=S1＋S2＋S3＋S4
以上评价项目中贵公司最关注项目及其他意见和建议：
对顾客满意度存在问题的分析：
顾客满意率分析报告
记录编号：
JL-8.2.1-02
序号
顾客名称
沟通时间
沟通方式
接触人
落实人
产品质量满意度
服务质量
满意度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
分析总结：
（可加附页）
合计沟通
家
产品质量满意率
%
售后服务满意率
%
综合满意率
%
质量目标规定顾客满意度（）
上期评价顾客满意度（）
本期顾客满意度与质量目标规定顾客满意度比较（±）
统计人/统计时间：
内部审核实施计划
记录编号：
JL-8.2.2-02
审核目的
审核范围
审核依据
首次会议
末次会议
审核组成员
组长：
组员：
A；B
审核时间
年月日～年月日
首次会议
月日时分至月日时分，公司领导、各部门负责人参加；
末次会议
月日时分至月日时分，参加人员同首次会议；
日程安排表
日期
时间
被审核部门
审核条款（要素）
审核组
备注：
1、审核期间遇特殊情况，计划可做适当调整；
2、内部审核清提前做好客观证据资料的准备。
批准/日期：
审核/日期：
制表/日期：
内部审核检查表
记录编号：
JL-8.2.2-03
受审核部门
部门负责人
审核日期
标准条款
检查内容及方法、检查记录
审核发现
（）年度内部审核计划
记录编号：
JL-8.2.2-01
审核概述
计划目的
计划范围
审核依据
审核方式
审核频次
审核组
组长：
组员：
A；B
年度审核计划安排表
受审核部门
审核条款（要素）
年
年
9月
110月
111月
212月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
管理层
、～、、、
综合管理部
、、、、、、
安全部
升级会员 