文件评审报告.docx

1、文件评审报告（ ）文件评审报告记录编号：JL-4.2.3-01项目名称归口部门评审时间评审类别项目负责人评审地点提供评审的文件资料：评审的主要内容：格 式： 符合 应修改 职 责： 明确 应修改 接 口： 清楚 应修改 符合三个标准要求 符合 应修改 对产品与组织： 适宜 应修改 充 分 性： 充分 应修改 描 述： 准确 应修改 记 录： 适当 应修改 其 它： 符合 应修改 评审结论：评审组长：年 月 日姓名部门职务（称）日期主持人记录员评审员评审不同意见备忘录序号不同意见摘要提出者签字文件发放/回收记录表 记录编号：JL-4.2.3-03序号发放编号文件名称文件编号版本号发放记录回收记录

2、备注发往部门收取人数量分发日期发文部门发放人签回日期文件更改审批单文件名称修改人更改文件编号更改文件名称更改原因 更改申请人： 年 月 日更改前内容更改后内容（可附另页）更改前版序号更改后版序号分发至下列部门部门份数部门份数部门份数部门份数总经理生产经理安全部内审员管理者代表综合管理部技术部员工代表技术经理生产部生产厂审核意见审核人： 年月日批准意见批准人： 年月日记录编号：JL-4.2.3-04序号文件名称文件编号版本号原持有者原有数量作废数量作废日期文件销毁备注数量批准销毁日期作废/销毁文件清单记录编号：JL-4.2.3-02会议主题地点主持部门主持人记录人时间年 月 日参加会议人员会议内

3、容记录（可附页）： 会议记录记录编号：会 议 签 到 表记录编号：会议名称组织部门时间 年 月 日参 加 会 议 人 员 签 到姓名部门职务/职称备注质量目标实施情况考核表记录编号：序号部门计划目标（值）对策实施完成目标值目标完成率备注 分析人： 时间： 年 月 日公司员工花名册记录编号：JL-6.2.2-01序号姓名文化程度性别 年龄从事本专业年限职务/职称现从事工种工作岗位入本公司日期特种作业人员名册记录编号：JL-6.2.2-06序号姓名性别年龄文化程度工种从事本专业年限职称资格证书发放机关资格证书编号备注培训人员考核登记表记录编号：JL-6.2.2-04序号姓名培训日期学时岗位培训内容

4、成绩考勤统计备注员工任职能力考评记录记录编号：JL-6.2.2-05序号姓名岗位考评内容考评结果评议人员教育培训情况技能经验批准/日期： 审核： 编制：顾客档案序号合同（协议）编号顾客名称产品名称规格型号数量签订日期交付日期厂家地点联系人/电话经办人记录编号：合同/订单台帐记录编号：序号顾客名称产品名称评审记录编号签订日期交付时间备注备注：（ ）年度服务计划服务目标：服务内容日 期服务单位服务内容实施人服务方式措施：制定人时间批准人时间记录编号：企业名称地址企业法人联系人联系电话供应的主要产品产品名称规格价格供货能力执行标准质量水平年供货量供方具备的资信营业执照（复印件）； 产品生产许可证件（

5、复印件）；专业资质证书（复印件）； 质量体系证书（复印件）；环境管理证书（复印件）： 具备经济风险承担能力；中资生产商 ； 外资或合资生产商；代销商； 集体或个体经营商；评审意见及控制方法参与评价部门参与人员签署评价结果.经过多方的考核和以上的评价、同意该供方为： 合格供方； 不合格供方，原因说明:总经理评价意见： 将其列入合格供方名册 签字： 日期：评价主持人主持评价部门评价时间供方能力调查及评价表记录编号：（ ）合格供方名录记录编号：序号供方名称通讯地址产品名称规格型号联系人电话备注辽宁万成镁业集团有限公司采购计划共78页第 24 页序号采购产品名称规格型号类别单位数量技术质量要求供货日期

6、提供产品的供方名称批准/日期： 年 月 日 审核/日期： 年 月 日 制表/日期： 年 月 日 采购产品验证单（代记录）记录编号：日期产品名称供方名称规格型号报验数量检验项目及验证记录（O不适用；不合格；合格）验证日期验证人验证结论备注合格证质保书外观包装顾客满意调查表记录编号：JL-8.2.1-01调查人顾客名称订购产品/规格评价日期项次评价项目分项评分（顾客在所选栏上打）很满意10分满意8分一般5分不满意3分很不满意0分项目平均R权数A加权评分S1产品质量4产品外观产品包装产品功能产品材质对我方产品的合格率2交付和服务按期准时交货程度对客户的服务满意问题处理质量3价格和结算产品价格目前的结

7、算方式我方结算单据准确性4沟通与投诉双方沟通问题的畅顺性对投诉回应的及时性对客户要求理解的准确性综合印象分数统计10顾客满意指数CSI=S1S2S3S4以上评价项目中贵公司最关注项目及其他意见和建议：对顾客满意度存在问题的分析：顾客满意率分析报告记录编号：JL-8.2.1-02序号顾客名称沟通时间沟通方式接触人落实人产品质量满意度服务质量满意度12345678910111213141516分析总结：（可加附页）合计沟通家产品质量满意率%售后服务满意率%综合满意率%质量目标规定顾客满意度（ ）上期评价顾客满意度 （ ）本期顾客满意度与质量目标规定顾客满意度比较（ ）统计人/统计时间：内部审核实施

8、计划记录编号：JL-8.2.2-02审核目的审核范围审核依据首次会议末次会议审核组成员组长： 组员：A ；B 审核时间 年 月 日 年 月 日首次会议 月 日 时 分至 月 日 时 分，公司领导、各部门负责人参加；末次会议月 日 时 分至 月 日 时 分，参加人员同首次会议；日程安排表日期时间被审核部门审核条款（要素）审核组备注： 1、审核期间遇特殊情况，计划可做适当调整； 2、内部审核清提前做好客观证据资料的准备。批准/日期： 审核/日期： 制表/日期：内部审核检查表记录编号：JL-8.2.2-03受审核部门部门负责人审核日期标准条款检查内容及方法、检查记录审核发现（ ）年度内部审核计划记录编号：JL-8.2.2-01审核概述计划目的计划范围审核依据审核方式审核频次审核组组长： 组员：A ；B 年度审核计划安排表受审核部门审核条款（要素） 年 年9月110月111月212月1月2月3月4月5月6月7月8月管 理 层、综合管理部、安全部