安塘街道办事处决算公开.docx

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安塘街道办事处决算公开

2016年安塘街道办事处决算公开

第一部分安塘街道办事处概况

一、部门职责

二、人员构成

三、机构设置

第二部分安塘街道办事处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安塘街道办事处2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分安塘街道办事处概况

（一）部门主要职责

安塘街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能，下辖计划生育服务所、农技站、文化站、和水利水电管理站。

主要履行好以下职责：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；4、加强社会治安综合治理，做好外来人口的计生管理、青少年教育和武装工作，维护社会稳定团结；5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作；10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；11、承办上级交办的其它工作。

（二）人员构成情况

安塘街道办事处目前共有133人，具体如下：

1、在职人员61人：

行政编制46人，实有人数40人（财政拨款39人，挂职1人）；事业编制11人，实有人数8人（财政拨款7人，自筹经费事业干部1人）；工勤编制7人，实有人数7人（财政拨款5人、社会化服务人员2人）；

2、离退休人员20人：

退休人员实有人数16人（行政退休13人，事业退休3人，编外退休4人）；

3、其他人员41人：

临时工38人,遗属人员3人.

另外，维稳协会1人，国土所干部2人，林业站干部3人，三支一扶及大学生村官3人，司法所干部2人，安监辅助人员2人，民政社会服务人员1人，专职消防员2人，残联专职委员１人。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入安塘街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

根据上述职责和粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，云机编〔2011〕3号、云区委〔2011〕11号和云区委〔2011〕18号文精神，安塘街道党工委、安塘街道办事处设“三办两中心”五个综合性内设机构。

第二部分安塘街道办事处2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

1864.06　

一、一般公共服务支出

1143.30　

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

　……

本年收入合计

1864.06　

本年支出合计

　2244.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

10279.97　

年末结转和结余

　647.45

总计

2892.06

总计

2892.06　

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1864.06

201

一般公共服务支出

762.76

20199

其他一般公共服务支出

762.76

2019999

其他一般公共服务支出

762.76

208

社会保障和就业支出

214.39

20805

行政事业单位离退休

209.71

2080501

归口管理的行政单位离退休

209.71

20808

抚恤

4.68

2080801

死亡抚恤

4.68

210

医疗卫生与计划生育支出

20.5

21005

医疗保障

20.5

2100501

行政单位医疗

20.5

212

城乡社区支出

710.68

21201

城乡社区管理事务

180.00

2120101

行政运行

180.00

21205

城乡社区环境卫生

530.68

2120501

城乡社区环境卫生

530.68

213

农林水支出

127.09

21399

其他农林水支出

127.09

2139999

其他农林水支出

127.09

221

住房保障支出

28.64

22102

住房改革支出

28.64

2210201

住房公积金

27.4

2210203

购房补贴

1.10

支出决算表

公开03表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2244.61

1586.84

657.77

201

一般公共服务支出

1143.30

20199

其他一般公共服务支出

1143.30

2019999

其他一般公共服务支出

1143.30

208

社会保障和就业支出

214.39

20805

行政事业单位离退休

209.71

2080501

归口管理的行政单位离退休

209.71

20808

抚恤

4.68

2080801

死亡抚恤

4.68

210

医疗卫生与计划生育支出

20.50

21005

医疗保障

20.50

2100501

行政单位医疗

20.50

212

城乡社区支出

710.68

180

530.68

21201

城乡社区管理事务

180

2120101

行政运行

180

21205

城乡社区环境卫生

530.68

2120501

城乡社区环境卫生

530.68

213

农林水支出

127.09

21399

其他农林水支出

127.09

2139999

其他农林水支出

127.09

221

住房保障支出

28.64

22102

住房改革支出

28.64

2210201

住房公积金

27.54

2210203

购房补贴

1.10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1864.06

一、一般公共服务支出

1143.30

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

214.39

三、医疗卫生与计划生育支出

20.50

四、城乡社区支出

710.68

五、农林水支出

127.09

六、住房保障支出

28.64

本年收入合计

1864.06

本年支出合计

2244.60

年初结转和结余

1028

年末结转和结余

647.45

一般公共预算财政拨款

1028

政府性基金预算财政拨款

总计

2892.06

总计

2892.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

安塘街道办事处　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2244.6万元

1586.8万元

657.8万元

201

一般公共服务支出

1143.3万元

20199

其他一般公共服务支出

1143.3万元

2019999

其他一般公共服务支出

1143.3万元

208

社会保障和就业支出

214.4万元

20805

行政事业单位离退休

209.7万元

2080501

归口管理的行政单位离退休

209.7万元

20808

抚恤

4.7万元

2080801

死亡抚恤

4.7万元

210

医疗卫生与计划生育支出

20.5万元

21005

医疗保障

20.5万元

2100501

行政单位医疗

20.5万元

212

城乡社区支出

710.7万元

180.0万元

530.7万元

21201

城乡社区管理事务

180.0万元

2120101

行政运行

180.0万元

21205

城乡社区环境卫生

530.7万元

2120501

城乡社区环境卫生

530.7万元

213

农林水支出

127.1万元

21399

其他农林水支出

127.1万元

2139999

其他农林水支出

127.1万元

221

住房保障支出

28.6万元

22102

住房改革支出

28.6万元

2210201

住房公积金

27.5万元

2210203

购房补贴

1.1万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

安塘街道办事处单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1008.9

302

商品和服务支出

308.9

30101

基本工资

431.8

30201

办公费

50.4

30102

津贴补贴

419.2

30202

印刷费

8.6

30103

奖金

97.2

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

1.9

30107

绩效工资

30206

电费

9.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

11.4

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

60.5

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

263.5

30211

差旅费

0.1

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

209.7

30213

维修（护）费

100.2

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

4.7

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

1.5

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

20.5

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

9.0

30311

住房公积金

27.5

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

1.1

30229

福利费

0.2

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

20.9

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

80.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

15.6

310

其他资本性支出

5.6

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

5.0

31003

专用设备购置

0.6

人员经费合计

1272.4　

公用经费合计

314.4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：

万元

2017年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

6.60

0.00

6.60

0.00

6.60

0.00

8.58

0.00

8.58

0.00

8.58

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

第三部分安塘街道办事处2016年部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

安塘街道办事处2016年度总收入2244.61万元，其中本年收入1864.06万元，年初结转和结余1028万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入1864.06万元，比上年决算数减少2272.61万元，减少54%。

主要原因：

财政拨款减少（石材基地一期项目完成）

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

安塘街道办事处2016年度总支出2244.61万元，其中本年支出2244.61万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1143.30万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

比上年决算数减少606.29万元，下降19.5%，主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。

2.社会保障和就业（类）支出214.39元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加140.43万元，增长189.87%，主要原因是工资改革，离退休人员工资福利调增。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出20.5万元，主要用于行政单位医疗。

比上年决算数减少0.52万元，减少2.47%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区（类）支出710.68万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生。

比上年决算数增加710.68万元，主要原因是重点项目增加及城乡社区环境卫生支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

安塘街道办事处2016年度财政拨款收入合计1864.06万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入1864.06万元，与年初预算数一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

安塘街道办事处2016年度财政拨款支出合计2244.61万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出2244.61万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1143.30万元，主要用于政府行政运行；行政事业单位离退休（款）209.71万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴；社会保障和就业支出（类）214.39万元，主要用于社会保障支出；抚恤（款）4.68万元，主要用于发放死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20.50万元，主要用于行政单位医疗;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）530.68万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

与上年相比，安塘街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，比上年减少33.47万元，同比下降79.6%，主要原因是：

公车改革后公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.58万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出8.58万元，2016年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于综治维稳、应急工作。

3.公务接待费支出0万元，2016年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出314.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.6万元。

主要原因是：

办公经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值5

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