掘进区工作流程.docx
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掘进区工作流程
安全管理流程
流程名称：
安全管理流程流程编号：
HW-SC-JJ0201流程拥有者：
韩王公司
班组
副区长
区长
根据安全规定，指出存在的安全隐患
组织班组学习
落实隐患整改情况
1
1
组织员工学习
按措施整改落实整改
2
否否4
终审
复查
是3
5
6是
隐患闭合
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
安全管理
流程编号
HW-SC-JJ0201
流程性质
管理流程
业务类别
安全
流程层次
区队级
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
按照要求做好安全闭合管理工作
流程目的
与矿安全管理步伐一直，实现安全闭合管理。
关键控制点
流程步骤2、3、4、5
相关部门
各个班组
相关流程
生产、质量、经营工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
根据安全规定，指出存在的安全隐患
当班
煤矿安全管理细则
存在的安全隐患
隐患整改通知单
2
落实安全隐患整改情况
及时
存在安全隐患问题
落实到班组
3
现场整改完毕请领导复查
及时
整改完成
申请复查
4
整改不彻底，驳回重新整改
及时
整改情况
重新整改意见
5
整改不彻底，驳回重新整改
及时
整改情况
重新整改意见
6
整改完善、隐患排除
当天
整改完成情况
审批
生产管理流程
流程名称：
生产管理流程流程编号：
HW-SC-JJ0202流程拥有者：
韩王公司
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
生产管理
流程编号
HW-SC-JJ0202
流程性质
管理流程
业务类别
生产
流程层次
区队级
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
根据区队实际生产需要，规范生产管理
流程目的
实现生产管理流程化，提高生产管理水平，促进安全生产
关键控制点
流程步骤2、3、4
相关部门
各个班组
相关流程
安全、质量、经营工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
制定区队生产计划
每月1日前
矿生产计划
区队生产计划
生产计划表
2
将计划分解到班组
及时
区队生产计划
班组生产计划
3
根据生产计划组织生产
当班
班组生产计划
班组工作量
4
填写生产报表
当天
班组生产情况
班组生产报表
5
审批生产报表
当天
生产报表
审批意见
6
审批生产报表
当天
生产报表
审批意见
7
填写生产报表不正确
生产报表
修改意见
8
按意见修改填写
当天
修改意见
修改后报表
质量管理流程
流程名称：
质量管理流程流程编号：
HW-SC-JJ0203流程拥有者：
韩王公司
区长
副区长
验收员
班组长
是２
制定安全质量管理办法
审核
按照质量标准管理班组
严格按照质量标准施工
按照质量标准给班组打分
审核
初审
终审
班组质量评比
１
是
３４５
８７６
９
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
质量管理
流程编号
HW-SC-JJ0203
流程性质
管理流程
业务类别
生产
流程层次
区队级
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
根据区队安全生产需要，规范工程质量管理
流程目的
实现质量管理流程化，提高安全管理基础，促进安全生产
关键控制点
流程步骤2、3、4
相关部门
各个班组
相关流程
安全、质量、经营管理工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
制定区队质量标准
月初
上级部门对区队质量标准的要求
区队质量管理办法
生产报表
2
审核区队质量标准
及时
区队质量管理办法
审批意见
3
管理班组工程质量
当班
工作面质量标准化验收标准
班组工程质量完成情况
4
按照质量标准施工
当班
工作面质量标准化验收标准
班组质量情况
5
根据质量情况打分
当班
质量完成情况
生产报表
6
审批报表
及时
生产报表
审批意见
7
审批生产报表
及时
生产报表
审批意见
8
填写生产报表不正确
生产报表
修改意见
９
按意见修改填写
及时
修改意见
修改后报表
掘进区班组长工作流程
流程名称：
掘进区班组长工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0204流程拥有者：
韩王公司
跟班区长
班长
验收员
材料员
1
班前会
班组领料
2
现场交接班
3
是
5
安全情况
汇报安全情况
否
6
7
处理问题
制定处理措施
8
4
正常生产
9
10
以量计分
打扫卫生
11
下班交班
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
班长
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0204
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9
相关岗位
安全、生产、质量、经营管理工作流程
相关流程
岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
班前会听取工作安排
班前会
接受工作
材料计划
2
规定地点交接班
当班
在规定地点交接班
交清接明
交接班本
3
现场安全确认
及时
交接班交代事项和现场情况
安全情况汇报
4
安全无问题
安全
生产
5
安全存在问题汇报
及时
安全情况
安全存在问题
6
制定处理措施
及时
隐患情况
处理意见
7
处理安全隐患
及时
处理意见
处理隐患
8
投入生产
当班
隐患已处理
生产
10
以量计分
当班
工作量
个人得分
11
下班交接班
工作结束
当班安全生产情况
需交代事项
掘进区区长工作流程
程名称：
掘进区区长工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0205流程拥有者：
韩王公司
办事员
副区长
区长
1
分解、落实安全指标完成情况
分解、落实安全指标完成情况
2
签收文件，根据矿计划制定区队计划
3
6
4
否
5
审核
是
7
备案
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
区长
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0205
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6、7
相关岗位
副区长、办事员
相关流程
副区长、办事员岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
制定区队各项任务和指标
月初
矿相关计划和指标
区队各项任务和指标
全面预算
2、3、4
副区长将任务和指标分解并监督落实完成情况
及时
区队各项任务和指标
班组任务指标
交接班本
5
汇报各项任务、指标完成情况
及时
班组任务指标完成情况
各班组任务指标完成情况
6
分解、落实存在问题驳回整改
及时
各项任务指标完成情况
整改意见
7
各项工作完成情况完好
当班
各项工作任务指标完成情况
同意备案
掘进区副区长工作流程
流程名称：
掘进区副区长工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0206流程拥有者：
韩王公司
验收员
班组长
副区长
根据区队劳动单价，严格执行以量计分办法、安全、质量、材料现场管理办法进行个人打分
2
1
按照计划认真组织班组安全生产及质量、材料的现场管理工作
根据区队计划，组织班组安全生产
5
否
否
4
审核
是
6
备案
3
审核
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
副区长
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0206
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6
相关岗位
班长、验收员
相关流程
班长、验收员岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
分解区队各项任务和指标
月初
区队各项任务和
指标
班组各项任务和指标
全面预算
2
组织班组安全生产
当班
班组各项任务和
指标
班组各项任务和指标完成情况
3
根据班组各项任务和指标完成情况填写
报表
及时
班组任务指标完成情况
班组和个人能
得分情况
生产报表
4
审核生产报表
当班
生产报表
审核意见
5
审核发现问题
及时
生产报表
审核意见
6
各项工作完成情况
完好
当天
各项工作任务指标完成情况
同意备案
掘进区技术员工作流程
流程名称：
掘进区技术员工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0207流程拥有者：
韩王公司
班组长
技术员
区长
2
否
根据生产需要制定安全作业措施
1
审核
是
3
找相关部门审批
4
5
组织员工学习
按章作业
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
技术员
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0207
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5
相关岗位
区长、班长
相关流程
区长、班长岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
编制作业规程
月初
区队生产计划
报审作业规程
作业规程
2
区长审批
及时
作业规程
审批意见
3
请矿相关领导审批
及时
作业规程
审批意见
4
组织学习
及时
作业规程
学习情况
5
现场按章作业
当班
作业规程
完成
掘进区班长工作流程
流程名称：
掘进区班长工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0208流程拥有者：
韩王公司
跟班区长
班长
验收员
材料员
1
班前会
班组领料
2
现场交接班
3
是
5
安全情况
汇报安全情况
否
6
7
处理问题
制定处理措施
8
4
正常生产
9
10
以量计分
打扫卫生
11
下班交班
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
班长
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0208
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9
相关岗位
安全、生产、质量、经营管理工作流程
相关流程
岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
班前会听取工作安排
班前会
接受工作
材料计划
2
规定地点交接班
当班
在规定地点交接班
交清接明
交接班本
3
现场安全确认
及时
交接班交代事项和现场情况
安全情况汇报
4
安全无问题
安全
生产
5
安全存在问题汇报
及时
安全情况
安全存在问题
6
制定处理措施
及时
隐患情况
处理意见
7
处理安全隐患
及时
处理意见
处理隐患
8
投入生产
当班
隐患已处理
生产
10
以量计分
当班
工作量
个人得分
11
下班交接班
工作结束
当班安全生产情况
需交代事项
掘进区信号工岗位工作流程
流程名称；掘进区信号工岗位工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0209流程拥有者：
韩王公司
班长
信号
绞车司机
班前会
1
现场交接班
检查情况
处理问题
采取处理措施
接发信号
打扫卫生
2
4
否
是
汇报检查情况
5
6
7
3
8
运输到位
9
10
下班交班
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
信号工
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0209
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6、7、8、9
相关岗位
班长、绞车司机
相关流程
班长、绞车司机工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
班前会听取工作安排
班前会
接受工作
拉架计划
2
规定地点交接班
及时
在规定地点交接班
交清接明
交接班本
3
打点前检查
当班
交接班交代事项和现场情况
检查情况汇报
4
检查无问题
及时
正常
接发信号
5
检查存在问题汇报
及时
检查情况
检查存在问题
6
制定处理措施
及时
存在问题
处理意见
7
接发信号
可以接发信号
打点
8
运输到位
及时
运输到位
打停点
10
下班交接班
工作结束
当班安全生产情况
需交代事项
掘进区核算员工作流程
流程名称：
掘进区核算员工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0210流程拥有者：
韩王公司
验收员
班长
核算员
区长
2
否
1
全面预算
审核
1
是
4
3
以量计分
组织班组生产
9
6
否
8
7
5
是
审核
市场结算
审核
是
10
归档
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
核算员
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0210
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
生产管理流程
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、5、6、8、10
相关岗位
区长、班长、验收员
相关流程
区长、班长、验收员岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
编制全面预算
月初
区队生产计划
全面预算
全面预算
2
区长审批
及时
全面预算
审批意见
3
班组组织生产
当班
生产计划
按计划生产
4
以量计分
当班
生产情况
生产报表
生产报表
5
班长审核报表
当班
生产报表
审核意见
7
纳入市场结算
及时
生产报表
市场结算表
市场结算表
8
区长审核结算情况
及时
市场结算表
审批意见
10
同意归档
及时
市场结算材料
市场结算资料
掘进区办事员工作流程
流程名称：
掘进区办事员工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0211流程拥有者：
韩王公司
区长
审核
办事员
区队员工劳保、福利发放
2
否
1
区队员工工资二次分配
是
3
发放劳保福利，发放员工工资
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
办事员
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0211
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3
相关岗位
区长
相关流程
区长、班长岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
劳保福利计划和员工工资二次分配情况
月初
市场结算和劳保福利发放
劳保福利计划和员工工资
二次分配情况
市场结算单
员工劳保、福利本
2
队长审批
月初
劳保福利计划和员工工资二次分配情况
审批意见
3
按照审批意见如实发放
及时
劳保福利和员工工资二次分配审批意见
劳保福利和员工工资二次分配
劳保福利领取签名和工资明细表
掘进区材料员工作流程
流程名称：
掘进区材料员工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0212流程拥有者：
韩王公司
班长
材料员
区长
2
否
审核
是
1
材料计划
4
材料使用，现场控制发放
3
控制班组材料发放
5
班组材料发放记录，揉入市场结算
流程编制：
易鹏流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
材料员
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0212
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
吴玉春
生效日期
2010年6月1日
流程简述
班组生产流程管理
流程目的
明确工种间的配合，流程管理
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5
相关岗位
区长
相关流程
区长、班长岗位工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
时间要求
重要输入
重要输出
相关表单
1
编制材料计划
每月15日前
生产计划
材料计划
材料计划表
2
区长审批
当天
材料计划
审批意见
3
按计划材料发放
及时
根据审批意见发放
材料
材料发放记录
材料发放记录本
4
控制现场材料管理
当班
班组材料计划
材料消耗记录
5
整理记录，出班组材料费
当班
材料记录
班组材料费
掘进区刮板输送机司机工作流程
流程名称：
掘进区刮板输送机司机工作流程流程编号：
HW-SC-JJ0213流程拥有者：
韩王公司
刮板输送机司机
班长
班前会
1
现场交接班
检查情况
处理问题
采取处理措施
正常开机运煤
打扫卫生
2
4
否
是
汇报检查情况
5
6
7
3
8
9
10
下班交班
流程编制：
郭红亮流程初审：
吴玉春流程复审：
靳玉成流程批准：
左学荣
掘进区流程说明书
流程名称
刮板输送机司机
工作流程
流程编号
HW-SC-JJ0213
流程性质
岗位工作流程
业务类
升级会员 