三层复合自润滑材料投资建设项目商业计划书.docx
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三层复合自润滑材料投资建设项目商业计划书
年产1万平方米三层复合自润滑材料项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
年产1万平方米三层复合自润滑材料项目
1.1.2项目拟建地点：
某乡工业区
1.1.3主要建设内容和建设规模
1.1.3.1主要建设内容
1、在某乡工业区，征用土地10780.46平方米（16.17亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米，其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配套设施1680平方米。
3、购置安装：
电脑式网带连续烧结电炉生产线、制氮机、高温氮气烧结炉、剪板机、自动整形机等生产设备17台（套）。
4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。
1.1.3.2建设规模
年产1万平方米三层复合自润滑材料。
1.1.4项目总投资
本项目总投资为2200万元，其中固定资产投资1790万元，流动资金410万元。
1.1.5资金来源
资金来源全部由企业自筹。
1.1.6建设期限
项目建设期限12个月，2011年10月至2012年10月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：
某机械有限公司
1.2.2承办单位法定代表人：
1.2.3承办单位概况：
某机械有限公司是制造、销售复合自润滑材料的高新技术企业，公司严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。
建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（4）国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；
（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》
（7）《**市土地利用总体规划》
（8）《某乡总体规划》
（9）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（10）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标如下表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
平方米
10000
二
人员总数
人
45
三
建筑指标
项目总用地面积
㎡
10780.46
16．17亩
总建筑面积
㎡
8200
四
新增生产设备
台（套）
17
五
主要能源消耗
水
m3/a
1800
电
万kwh/a
277.3
六
总投资
万元
2200
七
年均销售收入
万元/年
2700
八
年均利润总额
万元
537.6
九
年均销售税金及附加
万元
19.96
十
年均所得税
万元
134.4
十一
总投资收益率
%
24.44
投资回收期
4.87
所得税后
项目投资内部收益率
％
27.55
所得税后
1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的允许类项目，因此，该项目符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。
年平均投资收益率24.44％，所得税后投资回收期4.87年（包括建设期），投资回收期合理，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时社会效益也是较大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面，落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。
第二章项目建设背景及建设的必要性
2.1项目背景
项目建设背景主要基于两个方面。
一是某机械有限公司有进行本项目实施的基础条件。
本项目产品主要用于铁路、公路、城建桥梁支座，随着基础设施建设的发展，国内外对复合自润滑材料产品的需求日益增加，该项目是某机械有限公司在某乡建设的复合自润滑材料企业，可充分利用公司在全国各地的固定市场，产品销路有保证。
二是**市投资环境优越。
近年来，**市委、政府以学习实践科学发展观为契机，以干部作风建设为动力，大力实施“以工兴市”主体战略，充分发挥自身的资源、产业、交通区位等优势，大力实施招商引资。
**市坚持把优化环境、提高服务质量和服务效率放在首位，积极破解土地、电力、交通等项目建设发展瓶颈，为项目建设搭建了平台。
2.2项目建设的必要性
某机械有限公司近两年的业务量以30%的速度增长，随着铁路、公路、城建等基础设施建设的发展，国内外对本产品的需求量也在大幅度增加。
公司现有生产能力已不能满足市场需求。
通过本项目的建设，将增加和改善公司的生产和研发条件，从而可以向社会提供更好的、更新的产品，提高公司在市场中的综合竞争力，进而使公司进一步做大做强。
因此，本项目的建设符合公司的发展战略，建设该项目非常必要。
2.3产业政策
该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的允许类项目，因此，该项目符合国家产业政策。
第三章项目市场预测
项目产品是为铁路、公路、城建桥梁支座提供优质配件产品，随着国家基础设施建设的不断加强，市场对产品需求呈逐年上升趋势。
本报告仅从铁路客运专线分析，预测三层复合自润滑材料的市场供需状况。
中国铁路“十二五”建设规划提出，“十二五”期间，铁路新线投产总规模达3万公里，全国铁路运营里程将达12万公里左右。
到“十二五”末，以高速铁路为主骨架的快速铁路网将达到4.5万公里，西部地区铁路将达5万公里左右。
“十二五”期间，我国铁路建设将安排铁路投资2.8万亿元。
为保护环境和节约耕地，新建铁路客运专线的特点是，铁路桥梁与线路的比重增高，桥梁所占比重较大，一般在60%-80%。
例如：
杭黄高铁长度为286.8公里，正线有桥梁181座、隧道122座，桥隧占了全线的86.3%。
据有关数据统计，桥梁支座每百公里需投资3亿元，五年规划应用里程4250公里，将新增127.5亿元市场容量。
三层复合自润滑材料的侧向导槽滑板需求量按桥梁支座5﹪计算，本项目产品市场容量新增6.48亿元。
随着高速公路、城市建设的快速发展，产品需求量将会更大，因此三层复合自润滑材料的发展前景十分广阔。
目前，供应桥梁支座的生产商**宝力工程橡胶有限公司、中铁建工程橡胶有限公司、成都新筑路桥有限公司占据了全国铁路桥梁支座份额的50-70%，本公司与上述三个公司有常年稳定的合作关系，本公司依托这些供应商将稳稳占据铁道市场，并将进一步开拓新市场。
预计今后十年，复合自润滑材料仍将在行业占重要地位。
中国是世界桥梁大国，对复合自润滑材料将在相当长时期内保持较大的需求量。
因此项目产品发展前景十分广阔。
第四章建设规模
4.1建设规模的确定原则
一是考虑了市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑了物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑了项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。
装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
4.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：
年产1万平方米三层复合自润滑材料。
第五章项目选址
本项目拟建于某乡工业区，规划占地面积10780.46平方米，折合16.17亩，拟选场址交通便利，地理位置优越，适于本项目的实施。
5.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
某乡位于县城南35公里处。
南邻**开发区，西与前磨头镇相连，北与护迟镇毗邻。
区域内地形平坦，适宜项目建设。
该区历史上没有发生过大于5级的地震。
依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防，该地区的地震基本烈度为7度。
2、工程地质与水文地质
本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。
该区域地下水位大约在8米左右。
根据类似工程，无不良地质现象。
3、气候条件
项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。
具体气象资料如下：
（1）降雨：
年均降雨量480.5毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；
（2）气温：
年平均气温13.0℃；极端最高气温42.7℃（2002年7月15日）；极端最低气温-21.9℃（1985年12月）；平均无霜期196天；
（3）冻土深度：
最大冻土深度为46厘米；
（4）日照时数：
年平均日照2608.9小时；
（5）风速：
多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。
（6）基本风压0.4Kn/m
4、交通运输
某乡北距石黄高速及307国道30公里，东侧紧邻肃衡公路及大广高速，乡级公路四通八达，交通十分便利。
从整个**市的角度看，**市北距北京市267公里，东北距天津市265公里，东到黄骅港150公里，西距河北省省会石家庄市90公里，南距**市45公里。
全市对外交通便利，歧银线（歧口－银川，即307国道）、石黄高速公路（石家庄－黄骅港）东西向横贯市域中部，石黄高速公路在**市区的东部和西部分别设有两个出入口；大广高速、省道肃衡线（肃宁－**）、保衡线（保定－**）从市域东部和西部南北穿过；京九铁路（北京－九龙）南北纵贯市域中部，并在**市区设有三级客货中间站；省道衡井线（**－井陉）、石德铁路（石家庄－德州）东西横穿市域南部，石德铁路在**境内的王家井、前磨头设有2个火车站。
全市已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面，交通极为便利。
5、基础设施条件
某乡工业区基础设施条件完备，区内道路、给排水、电力、通讯、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。
5.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合某乡总体规划和**市土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。
第六章建设方案
6.1建设目标
年产1万平方米三层复合自润滑材料。
6.2主要建设内容
1、在某乡工业区，征用土地10780.46平方米（16.17亩）。
2、实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米，其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配套设施1680平方米。
3、购置安装电脑式网带连续烧结电炉生产线、制氮机、高温氮气烧结炉、剪板机、自动整形机等生产设备17台（套）。
4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。
6.3总图布置
6.3.1总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。
动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形、地貌、地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与长远发展相结合，为企业未来发展留有余地。
（4）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
6.3.2建设地址
本项目拟选址于某乡工业区，规划用地面积10780.46平方米，折合16.17亩。
6.3.3运输方案
本项目的运输基本为公路运输加铁路运输，车间内的运输利用电动平板车运输。
生产区主要道路宽度大于12m，辅道路宽10m以满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
6.3.4厂区总平面布置
（1）组成部分：
见下表：
主要建筑物一览表
序号
工程名称
结构形式
占地面积（㎡）
层数
建筑面积（㎡）
计算容积率建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
轻钢
3500
1
3500
3500
2
原料库
轻钢
1200
1
1200
1200
3
成品库
轻钢
1200
1
1200
1200
4
办公宿舍用房
砖混
540
1
540
540
6
配套用房
轻钢
1680
1
1680
1680
7
配电室
砖混
80
1
80
80
8
合计
（2）建筑指标：
1）厂区总占地面积10780.46平方米，折合16.17亩；
2）建筑物占地面积7080平方米；
3）建筑物总建筑面积8200平方米；
4）容积率0.76；
5）建筑系数76%；
6）投资强度每公顷2040.7万元。
6.4工程方案
（一）建筑设计方案
1、本工程设计项目主要有
实施房屋建筑工程总建筑面积8200平方米，其中生产车间3500平方米、原料库1200平方米、成品库1200平方米、办公宿舍用房620平方米、配电室等配套设施1680平方米。
2、主要设计依据
（1）某乡总体规划
（2）**市土地利用总体规划
（3）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006
（5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
（6）《工业项目建设用地控制指标》（2008年）
3、总平面设计
本工程总平面设计应当遵守两个原则：
（1）符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（2008年）中关于容积率、办公及生活服务设施占地指标等有关规定；
（2）结合工艺流程进行车间、库房设计，使场内运输距离最短。
4、主要建筑物装修
A、车间、库房
（1）地面面层采用彩色水磨石地面；地面基层做法依次为：
素土夯实—150厚3：
7石灰土垫层—60厚C15混凝土垫层。
（2）顶棚面层采用彩色钢板瓦，不再做其他装饰。
（3）外窗采用中空玻璃塑钢平开窗、大门采用保温型厂库房钢木大门。
B、办公室生活用房砖混结构建筑
（1）门窗采用中空玻璃塑钢窗；
（2）、屋顶采用聚苯乙烯泡沫板保温，采用1∶6水泥炉渣找坡，采用40厚SBS改性沥青油毡防水；
（3）、地面采用40厚细石混凝土垫层，面层材料采用普通地板砖；
（4）、内墙采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；
（5）、外墙采用1∶3水泥砂浆抹灰，罩面材料用防水型外墙涂料；
（6）、顶棚采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；
（二）结构设计方案
1、自然条件分析
本地区基本风压0.4KN／m2，基本雪压0.2KN／m2，地震基本烈度为7度，最大冻土深度460毫米，场地类别为Ⅱ类。
2、主要设计依据
（1）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
（4）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
（6）《钢结构设计规范》GB50017－2003
（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
3、根据国家地震局地震烈度区划图及有关文件确定为7度地震区，结构均按7度抗震设防。
4、基础处理待地质勘察后再确定。
5、主要建筑物结构类型
车间、库房采用轻钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，外围护墙采用水泥炉渣空心砌块砌筑。
办公生活用房采用砖混结构，地基垫层采用3∶7灰土垫层；基础采用水泥砂浆砌筑掺灰粘土砖大放脚砖基础，使之达到要求的承载能力；建筑主体采用混合砂浆砌筑掺灰粘土；按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的有关规定钢筋混凝土圈梁和钢筋混凝土构造柱；按照抗震设计规范设置墙体拉结钢筋。
上述现浇钢筋混凝土的截面尺寸、强度等级和钢筋配置由有资质的设计单位经计算后确定。
（三）给排水设计方案
1、设计依据
（1）《生活饮用水标准》（B5749-85）
（2）《室外给水设计规范》（BJl3-86）
（3）《室外排水设计规范》（BJl4—87）
（4）《建筑给水排水设计规范》（BJl5-88）
（5）《建筑设计防火规范》（BJl6-87）
（6）《污水排入城市下水道水质标准》（J3082-1999）
（7）《污水综合排放标准》（B8978—96）
（8）《中华人民共和国环境保护法》
2、给水
（1）生产用水
主要是生产过程中的冷却用水，按照节能的原则，冷却用水循环使用。
（2）生活用水
生活用水主要是工人日常生活用水。
（3）用水量
生活用水：
按照《河北省用水定额》，生活用水中办公室工作人员40升/人.日，按15人考虑，日用水量0.6吨，年用水180吨；宿舍住宿人员80升/人.日，按45人住宿考虑，日用水3.6吨，年用水1080吨；职工淋浴用水60升/人.日，按全部职工每2天淋浴一次估算，日用水2.7吨，年用水量约405吨（按300天估算）。
年用水合计1665吨。
生产用水：
生产主要是生产过程中的冷却用水，冷却用水循环使用，日补充新水0.45吨，年补充新水135吨。
年总用水量约1800吨。
用水部位供水压力不低于0.35Mpa。
（4）用水水源
本工程用水接用工业区供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，供水管网能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
3、排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用污水处理池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。
（四）供电设计方案
1、用电量估算
1）照明用电本项目建筑面积8200平方米，按建筑面积每平方米3瓦考虑，每天按8小时考虑，年用电量约6万kwh；
2）直接生产用电
本项目设备功率为471kw，年工作时间按7200个小时，使用系数按0.8，年耗电量为271.3万kwh。
年用电量合计277.3万kwh。
2、用电电源来自某乡供电所，供电电压10千伏，50赫兹。
项目区配电电压场为380/220。
3、照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
4、供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采用柱灯或路灯。
5、防雷与接地
建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
（五）消防设计方案
1、设计依据
（1）《建筑设计防火规范》（BJl6—87）（1997）
（2）《建筑灭火器配置设计规范》（BJl40-90）
（3）其他法律、法规、规程、规范
2、消防车道
主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽度大于12米，次要道路宽度大于10米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。
3、消防给水
在项目区内建一100M3的地下蓄水池，另外再接一路至生产用供水管网，接入的管径为DNl50，水压为0.35—0.5MPa的自来水，供消防用。
4、灭火器配置
按规范要求配置。
5、每座建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。
（六）总图运输
1、主入口布置在厂区西面。
2、道路设计
本项目道路设计考虑到大型货运及消防车辆的运输和消防需要，采用汽—15级道路，路面用水泥砼，主干道宽度大于12米，次要道路宽度大于10米。
3、竖向布置
考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。
设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。
4、围墙、大门
本项目厂区采用镂空钢制围墙，高度均为2.4米。
大门采用电动可伸缩成品不锈钢大门。
第七章生产线工艺流程
7.1工艺技术方案的选择原则
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（3）生产过程洁净环保，符合国家清洁生产要求；
（4）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效果明显。
7.2工艺流程
本项目采用的工艺技术为先进铜塑复合加工工艺。
主要工艺流程如下：
第八章主要设备选型及其技术参数
8.1主要设备的选用原则
1、通用的设备性能必须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。
2、通用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能推动国内对复合自润滑材料产品加工生产技术和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
8.2主要设备选择
主要设备详下表
主要设备一览表
序号
设备名称
型号
单位
数量
功率（KW）
1
电脑式网带连续烧结电炉生产线
RST-96-9
条
4
384
2
制氮机
PSA-5
台
2
30
3
高温氮气烧结炉
SF-1-4
台
1
45
4
液压摆式剪板机
QC12Y
台
1
4.5
5
自动整形机
X-Z150/250
台
1
2.5
6
检验设备
套
8
5
合计
17
第九章原材料、燃料、动力供应
9.1原材料供应
本项目所需原材料主要是铜板，年需1万平方米，青铜网，年需1万平方米，聚四氟乙烯，年需要量10吨。
原材料供应主要是**及周边地区已有的材料供应网络，可以保证供应。
9.2燃料动力供应
动力供应情况如下：
1、所需电力有保障
本项目电源由**市电力局某乡供电所提供，**市电力局承诺能够满足本项目用电需要。
2、所需生产用水、生活用水有保障
生产用水、生活用水接用工业区供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，工业区供水
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