改扩建美食城项目可行性研究报告综述.docx

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改扩建美食城项目可行性研究报告综述

改扩建**美食城项目可行性研究报告

一、申请单位：

****

二、项目名称：

改扩建**美食城

三、项目简介：

新疆餐饮业作为新疆服务业的重要支柱，有鲜明的民族特色、优越的资源禀赋、突出的区位优势和一定的产业基础，具有广阔的发展空间和潜力，对新疆特色林果业、畜牧业、旅游业、会展经济等都有着很强的配套支撑作用和关联拉动效应，是新疆跨越式发展的助推器。

加快新疆特色餐饮业发展，对于拉动消费、扩大就业、改善民生，促进服务业发展，推进新疆跨越式发展和长治久安具有十分重要的意义。

是改善群众生活、促进就业的重大民生工程。

对进一步弘扬新疆特色餐饮文化，打造新疆特色餐饮品牌，营造餐饮业持续快速健康发展的良好环境具有重要推动作用。

****中央厨房项目通过建立集约化、规模化、标准化的食品加工技术+低温技术+物流配送一体的生产示范基地，实行统一原料采购、加工、配送，实现工序专业化，提高**餐饮业标准化、工业化程度。

由此建立供应餐饮品种、数量相适应的粗加工、切配、面点制作、食品冷却、代配送食品储存、工用具清洗消毒等加工操作区和分隔独立的食品处理区，购置国内最先进的排烟净化处理设备、排风设备、面包糕点机、烘焙设备、冷冻柜、切割机、搅拌机以及操作平台等能够完成物料储存和半成品加工的基本工具，中史餐厨项目示范基地配置5个功能区：

民族特色餐饮研发中心、肉食分割冷鲜加工中心、加工配餐配送中心、原材料采购质量监督中心、餐厨垃圾处理中心。

目前项目前期己建立市区餐饮配送网点30个，为进一步实施中央厨房项目奠定了基础。

建设指标：

建立500平米的供应餐饮品种、数量相适应的粗加工、切配、面点制作、食品冷却、代配送食品储存、工用具清洗消毒等加工操作区和分隔独立的食品处理区；其中切配烹饪场所面积≥15％，清洗消毒区面积≥10％；凉菜专间面积≥10％。

通过项目扩大规模建立市区餐饮配送网点80—120个，连锁标准化示范点3个。

项目建成日产10万份膳食中央厨房，项目建成后预计年可实现产值约1200万元，利润880万元，上缴税收约280万元，累计安置社会人员达到1800人。

四、企业简介：

****是一家致力于推崇新疆民族特色餐饮文化、新疆特色餐饮业研究、生产、销售、中央餐厨加工配送、商贸旅游项目投资一体化的倡导健康快乐消费理念的综合性餐饮连锁机构。

**酸奶加工厂、水果加工厂等多家企业，公司注册资金9000万元，注册地**市，公司现有职工1000人，高级管理人才12人，大中专以上占60％。

公司建立以来，依托新疆丰富的民族文化、特色饮食、丰富的旅游优势资源，以民族特色餐饮文化产业开发为公司主要的发展方向。

正在改扩建中的**美食城建设项目计划投资400万元，餐饮面积8000平方米，是集餐饮、娱乐、休闲为一体的大型五星级餐饮美都，预计招录员工达到1000人，是目前在二道桥国际大巴扎商贸圈同行业中规模最大、档次最高的餐饮、旅游综合大型餐饮项目，该项目充分发挥**餐饮研发、管理、人才、品牌、市场连锁经营集中优势，开发具有**极具特色绿色营养的餐饮品种，打造“**”民族餐饮文化品牌辐射市场，形成区域优势特色品牌。

随着西部大开发的不断深入，新疆旅游业快速发展对民族餐饮业的社会需求，响应***市服务行业跨越式发展的需要，公司通过加强企业管理，实行完善的目标责任制和承包经营管理，企业的规模日益发展壮大，经济和社会效益稳步提高，已实现每年接待国内外来客80万人次，**美食城独特的建筑风格、优质的服务、良好的精神风貌、具新疆特色的美食风味赢得国内外宾客的广泛赞誉。

未来五年内，为了使清真餐饮行业整体踏上一个台阶，将旅游和餐饮行业有机的结合起来，优势互补，餐饮文化内涵和底蕴的对外宣传，促使企业用现代经营理念来创新传统饮食文化并注入新的活力，使餐饮文化形成规模，走向市场，扩大国际国内的影响力。

五、建设条件与市场分析

**美食城位置优越，极具发展潜力的新经济商圈的中心地带相邻有国家二类口岸—边疆宾馆，周围辐射二道桥国际大巴扎，火车站商贸城等，有新疆艺术学院、警官学校、新疆大学等高等学府和众多企事业单位，是***市不可多得的极具发展潜力和增值潜力的CBD区域，周边商业繁华度高，商业集聚规模大，各种商业、办公和生活配套设施齐全，区域人口密度大，交通便捷，地理位置优越，经营前景良好。

无论从地产还是餐饮的角度来看，均具有十分广阔的发展空间。

****新建中央厨房发挥**餐饮研发、管理、人才、品牌、市场连锁经营集中优势，开发出具有**极具特色绿色营养的餐饮品种，公司排烟净化处理设备、排风设备、面包糕点机、烘焙设备、冷冻柜、切割机、搅拌机以及操作平台等能够完成物料储存和半成品加工的基本工具，初步建成统一原料采购、加工、配送，实现操作岗位单纯化，工序专业化，集约化、规模化、标准化的食品加工技术+低温技术+物流配送一体的生产示范基地，为实现改扩建**美食城项目实施统一采购、集中管理、统一配送的高效率、高标准的管理水平模式、全面保证绿色健康及食品安全质量打下了良好的基础。

随着***市餐饮业呈上升趋势，新疆人民生活水平在不断提高，有越来越多的本地人走进星级特色饭店，在用餐的同时，体验这里优雅的氛围和高品质的服务，享受休闲、情趣、品位，高星级的特色休闲餐饮正在成为***市餐饮市场中的一大亮点，受到本地市民的欢迎。

***市民族高档餐饮市场也越来越被投资者所看重。

六、项目实施的必要性

一、餐饮业是拉动消费、吸纳就业、增加收入的有效途径，大力发展新疆特色餐饮业，把餐饮业打造成新疆服务业中的支柱产业，是拓宽就业领域、让新疆人快速增收致富的有效途径，是引领消费、促进产业结构调整及经济发展方式转变、推动城乡服务业大发展的优势途径。

中央新疆工作座谈会后，新疆迎来历史性的发展机遇。

“十二五”期间，自治区将深入实施“稳疆兴疆、富民固边”的战略，餐饮业作为新疆服务业的重要支柱，有鲜明的民族特色、优越的资源禀赋、突出的区位优势和一定的产业基础，具有广阔的发展空间和潜力，对新疆特色林果业、畜牧业、旅游业、会展经济等都有着很强的配套支撑作用和关联拉动效应，是新疆跨越式发展的助推器。

自治区党委高度重视特色餐饮业发展，自治区党委张春贤书记提出了“要加快新疆特色餐饮业的发展，作为一项重大民生工程，推动新疆餐饮产业上规模、上档次、上水平”的指示，自治区党委七届九次全委（扩大）会议和自治区第八次党代会都对发展特色餐饮业做出了重大部署，新疆把民族特色餐饮业发展列入22项重点民生实事工程中，并制定了《自治区餐饮业发展规划（201l一20l5）》。

根据这一规划，***将被建设为“中国清真美食之都”。

二、食品工业是个安天下的产业，是民生之本，民稳之基，民富之源。

以民族特色餐饮研发、加工为主的民族餐饮文化是极具潜力的朝阳产业。

商务、娱乐、休闲将成为***市旅游的三大支柱性资源。

旅游的深入开发更将带动***市餐饮业的高速发展。

新疆传统美食餐饮具有“食品营养丰富、风味独特可口、品种多样化”等优点，随着餐饮市场多样化，面临以“麦当劳”、“肯德基”等为代表的国外快餐的巨大冲击。

面对洋快餐的大举推进，新疆必须走烹饪工业化的道路，采用现代科学技术，按照标准化要求，大规模生产合理配置的新疆民族特色快餐食品，以及中西结合的配套快餐，让加热即食的方便食品逐步成为千家万户的生活方式已成为必然趋势。

三、****正在建设中的**美食城建设项目计划投资400万元，将建成客房280间、餐饮面积8000平方米，是集餐饮、娱乐、休闲为一体的大型五星级餐饮美都，是目前在二道桥国际大巴扎商贸圈同行业中规模最大、档次最高的餐饮、旅游综合大型餐饮项目，将打造“**”民族餐饮文化品牌辐射市场，形成区域优势特色品牌。

同时公司旗下有等，深受国内外游客的青睐和赞誉，其特色美食享誉海内外，已成为家喻户晓的餐饮名店，为中央厨房项目建设打下了良好的基础。

四、改扩建**美食城是为了积极响应自治区、乌鲁木齐市打造特色美食街区的总体目标和“特色餐饮进社区”、“早餐供应示范点”的实施目标，充分体现集约生产、集约配送的功能，是集约化、规模化、标准化生产的关键，为工业化生产创造了必要的条件。

中央厨房的建设将促进**特色美食集中加工配送套餐统一配餐后送到连锁店的菜肴在定量化、标准化方面具有一致性，突出集中需要。

五、建立**美食城是企业研发、培训、发展的最好基地。

是实现特色餐饮产品工艺科学化、经营实现规范化的必要条件，是行业标准化进程中的一个标识，是食品加工技术+低温技术+物流的效益产业模式，在一定规模基础上产出规模效益。

**美食城的扩建的建立有利于统一原料采购、加工、配送，精简复杂的初加工操作，操作岗位单纯化，工序专业化；有利于建设规模日产30万份膳食中央厨房的配送配餐基地，让家庭厨房劳动社会化，更科学地保障市民餐桌的安全；有利于提高餐饮业工业化程度，建设全市规模最大、餐饮品种齐全、营养健康绿色的早餐供应示范基地，促进和提升企业特色餐饮规模效应可持续发展和品牌竞争力。

七、项目的主要内容和目标

项目中央厨房建设占地面积1000平方米，

（一）设置具有与供应品种、数量相适应的粗加工、切配、烹调、面点制作、食品冷却、食品包装、待配送食品贮存、工用具清洗消毒等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所。

（二）食品处理区独立分隔为一般操作区、准清洁区、清洁区，各食品处理区均设置在室内。

（三）配制凉菜以及待配送食品贮存的，分别设置食品加工专间；食品冷却、包装设置食品加工专间或专用设施。

（四）各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、食品分装及待配送食品贮存的顺序合理布局，防止食品在存放、操作中产生交叉污染。

（五）接触原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具、用具和容器也有明显的区分标识，且分区域存放。

（六）食品加工操作和贮存场所面积不小于300平方米，与加工食品的品种和数量相适应。

（七）切配烹饪场所面积不小于食品处理区面积的15％；清洗消毒区面积不小于食品处理区面积的10％。

（八）凉菜专间面积不小于10平方米。

（九）中央厨房有良好的排水系统。

（十）加工制作场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域。

八、项目总投资及资金来源和用途

该项目预算总投资400万元，建设日产l0万份膳食中央厨房，项目自筹资金300万元。

申请资金100万元。

8.1项目投资

8.1.1编制范围

**美食城改扩建项目日产l0万份膳食中央厨房生产线，生产车间及公用工程设施等部分使用已建有设施，新购置工艺生产设备和部分配套设施。

8.1.2编制依据

8.1.2.1本项目依照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）中的有关规定估算（以下简称“编制规定”）。

8.1.2.2建筑工程：

根据项目车间改造内容和工程量，按当地现行价估算。

8.1.2.3设备购置及安装工程：

工艺生产设备配套设备均为近期询价，运杂费按8％计算，设备安装费按“编制办法”有关规定计算。

8.1.2.4工程建设其他费用参照“编制办法”有关规定估算

8.1.2.5预备费估算

以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，预备费费率按l0％计算。

8.1.2.6建设期财务费用估算

本项目没有银行借款，因此没有建设财务费用。

8.1.2.7项目建设投资

项目建设投资466万元，其中建筑工程费用20万元，设备及工器具购置费306万元，安装工程费用27万元，工程建设其他费用71万元，基本预备费42万元。

详见下表：

建设投资估算表（万元）

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┃序┃┃建筑┃设备及工┃安装┃其他┃总┃

┃┃工程或费用名称┃┃┃┃┃┃

┃号┃┃工程┃器具购置┃工程┃费用┃┃

┃┃┃┃┃┃┃计┃

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┃┃工程费用┃┃┃┃┃┃

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┃1┃主要生产工程项目┃┃┃┃┃┃

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┃11┃中央厨房生产车间┃20┃302┃22┃┃344┃

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┃l2┃车间电气设备┃┃d┃5┃┃9┃

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┃┃小计┃20┃306┃27┃┃353┃

┣━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━┫

┃┃工程费用合计┃20┃306┃27┃┃353┃

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┃┃工程建设其他费用┃┃┃┃┃┃

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┃┃建设单位管理费┃┃┃┃11┃1l┃

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┃2┃设计费┃┃┃┃14┃14┃

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┃3┃联合试运转费┃┃┃┃40┃40┃

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┃┃职工培训费┃┃┃┃3┃3┃

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┃┃办公及生活冢具购置费┃┃┃┃

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┃┃小计┃┃┃7┃71┃

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┃┃基本预备费┃┃┃┃┃┃

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┃┃建设投资静态部分合计┃20┃306┃27┃1l3┃466┃

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┃四┃建设期财务费用┃┃┃┃┃┃

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┃┃┃┃┃┃┃┃

┃1┃建设期借款利息┃┃┃┃┃0┃

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┃┃建设投资动态部分合计┃┃┃┃┃0┃

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┃┃建设投资合计┃20┃306┃27┃42┃466┃

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┃┃占总计（％）┃4┃66┃6┃24┃100┃

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8.1.2.8流动资金估算

流动资金采用分项详细估算法估算：

经计算，达年项目需要全额流动资金34万元，投产第一年需流动资金14万元，第二年需增加流动资金14万元，第三年需增加流动资金7万元。

流动资金估算表（万元）

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┃序┃┃周转┃计算期┃

┃┃┣━━━━╋━━━━┳━━━━┳━━━━┫

┃┃项目┃┃┃┃3～┃

┃号┃┃次数┃l┃2┃11┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃┃生产负荷（％）┃┃50┃80┃100┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃I┃流动资产┃┃23┃46┃58┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃11┃应收账款┃12┃8┃17┃21┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃l2┃存货┃┃13┃26┃32┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃121┃原材料┃24┃3┃6┃7┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃l22┃燃料┃12┃0┃0┃0┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃123┃在产品┃60┃2┃3┃4┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃I24┃产成品┃12┃8┃i7┃21┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

┃125┃其他┃┃┃┃┃

┗━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

现金12245

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┃2l┃应付账款┃8┃10┃19┃24┃

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┃┃流动资金┃┃┃27┃34┃

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┃4┃流动资金本年增加额┃┃14┃14┃7┃

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8.1.2.9项目总投资

项目总投资=建设投资+流动资金=466+34=500万元

8.2项目资金筹措来源及使用明细

8.2.1项目资金筹措方式

本项目总投资500万元，其中建设投资466万元，流动资金34万元。

建设投资466万元中386万元由项目承办单位自筹解决，其余80万元申请自治区餐饮业专项发展资金。

流动资金34万元全部由项目承办单位自筹解决。

项目承办单位自筹资金将主要依靠企业增资扩股、吸引新的合作伙伴和企业未分配利润等多种途径来解决。

资金用途：

中央餐厨项目示范基地部分自动化餐饮设备的购置、研发及餐厨垃圾分类处理设施的配套。

自治区特色餐饮业发展专项资金用途说明：

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┃┃项目名称┃支出说明┃金额：

万元┃

┃号┃┃┃┃

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┃┃设备购置和安装费┃新增自动化餐饮设备购置费┃5000┃

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┃┃餐厨垃圾分类处理设施┃餐厨垃圾储存设备┃1200┃

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┃┃培训费┃管理人员及职工培训┃700┃

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┏━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓

┃┃研发及运行试验费┃原料、包装材料┃1000┃

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┃┃研制开发费┃餐饮品种开发┃600┃

┣━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫

┃┃原材料及支出┃各类原料、电力、人T费消耗┃300┃

┣━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫

┃┃化验、检测费┃试验样品化验、检测┃200┃

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┃┃项目验收费┃┃100┃

┣━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┫

┃┃合计┃┃8000┃

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九、工艺技术方案

工艺加工流程：

食品原料—挑拣—整理—解冻—清洗—剔除不可食部分；分切—配料—调制—腌制—盐制—上浆等不需热加工处理的操作过程

**中央厨房生产加工过程的关键技术参数控制表

表A中央厨房生产加工过程的关键技术参数控制表

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┃序号┃工艺名称┃适用产品┃关键技术参数控制内容┃

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┃┃粗加工、切配┃有此工艺要求产品┃防止工用具容器交叉污染┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃┃环境温度控制、食品添加剂┃

┃┃配料、调制、腌制、盐制┃有此工艺要求的产品┃品种、范围及使用量严格按┃

┃┃┃┃照GB2760执行┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃面点制作、醒发、发酵┃有此工艺要求产品┃时间和环境温度控制┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃┃时间和中心温度控制、防止┃

┃┃烹调／热加工┃有此工艺要求产品┃┃

┃┃┃┃工用具窖嚣交叉污染┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃冷却┃有此工艺要求的产品┃时间和中心温度控制┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃┃根据产品特性确定杀菌／灭┃

┃┃┃┃茁方式（蒸汽、加热、高温┃

┃┃杀茁／灭菌┃有此工艺要求的产品┃┃

┃┃┃┃高压、紫外、辐照）、时间、┃

┃┃┃┃温度、压力等参数控制┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃┃环境温度控制、防止工用具┃

┃┃┃全部产品┃┃

┃┃┃┃容器交叉污染┃

┃┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃分装／内包装┃┃┃

┃┃┃即食食品┃生产环境微生物航控┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃┃工用具清洗消毒效果控制、┃

┃┃工用具清冼消毒┃即食食品┃┃

┃┃┃┃冼涤剂残留控制┃

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表B中央厨房检验机构检验项目设置要求

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┃┃┃适用范围┃必备项月┃可选项目┃

┃序号┃检测项目┃┃┃┃

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┃┃微生物（菌落总数、┃即食食品及其生产环境监控┃┃┃

┃┃大肠菌群）┃┃┃┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫

┃┃农药残留┃果蔬原料┃┃┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫

┃┃瘦肉精（盐酸克伦特┃┃┃┃

┃┃罗、沙丁胺醇、莱克┃鲜拣畜肉及内脏┃┃┃

┃┃多巴胺等）┃┃┃┃

┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫

┃┃酸价