企业安全隐患排查检查记录表.docx
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企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全
查相关文件和有无安全生
五个层面上的安全生产责
生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
产责任制文本
任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③
安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管
查相关文件和有无安全生
企业应建立健全八项安全
2
理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，
产规章制度文本
生产规章制度
⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执
相关文件和制度应体现省
行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示
查相关文件和管理制度，
3
局技术规范性文件和相关
牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故
查现场牌子设立情况
管理要求
专项报告四项制度情况
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企
查标准化达标计划，已达
4
标企业标准化体系运行记
业标准化体系运行情况
录
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特
5
点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位
查文件和有无岗位安全操
应建立岗位操作安全规程
操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标
作规程文本
准规定的作业安全规程
（三）保证安全生产投入
1
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理
按照规定提取安全费用和
6制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依
查相关文件、资料（发票）
法为从业人员缴纳保险费
缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7主要负责人是否参加安全检查活动
8是否正常开展定期安全检查活动
按安全管理制度企业应开
抽查相关台账、记录
展日常安全检查工作
9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
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是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产
查文件
按相关法律法规要求设置
管理人员
机构和配置专职人员
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主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
查相关人员培训证书
应持证上岗
和管理能力是否经考核合格
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合
抽查特种作业人员资格证
应持证上岗
格，取得特种作业操作资格证书
书
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从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并
查相应教育培训记录，抽
应落实相关人员的各种培
考核合格，做到持证上岗。
并建立相应台账
查上岗证
训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
前安全教育，或签订安全协议
关资料
训
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
17
艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业
关资料
训
人员进行专门的安全教育和培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
安全教育培训
关资料
训
（七）建立安全生产管理基本台账
2
19安全教育培训台账
20
安全检查及隐患整改台账
根据制定的有关安全生产
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
规章制度，查看对应的台
基本台账登记及时、完整、
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特种设备登记及检测、检验台账
账、记录，检查企业安全
有效
23
职业卫生检测台账
生产规章制度的落实情况
24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
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作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业
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人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
抽查作业人员进行询问
规程
现场提问解答正确
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作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险
抽查作业人员进行询问
因素、防范措施及事故应急措施
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企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标
抽查作业场所劳动防护用
符合从业人员配备劳动保
准的劳动防护用品
品配备情况
护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
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压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有
资质单位检测检验合格，并在有效期内
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防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测
有资质单位检测检验合格，并在有效期内
检验的范围、在效期
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进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构
验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
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是否采用和使用国家明令淘汰、
禁止使用的工艺、
查评价报告对其评价
设备
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是否建立生产设备设施管理台账、记录。
是否按
查相关台账、记录
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