湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告.docx
《湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告
湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告
目录
一、总论
（一）项目提要
（二）依据
（三）重要参考文献
（四）关键术语定义与说明（可选）
（五）项目主要技术经济指标
（六）可行性研究结论
二、项目建设的必要性
（一）项目建设的背景与由来
（二）应用需求与项目必要性分析
三、项目建设条件
四、建设目标
（一）项目建设目标
（二）指导思想与原则
（三）主要建设任务
五、项目建设方案
（一）项目建设总体布局
（二）项目区区划
（三）项目建设内容
（四）营造林技术措施
（五）项目可行性分析
六、消防、安全、卫生、节能节水措施
（一）消防
（二）劳动安全与职业卫生
（三）节能
（四）节水
七、环境影响评价
（一）生态环境现状
（二）项目对环境影响
（三）环境保护措施
（四）环境影响评价
八、招标方案
（一）招标范围
（二）招标组织形式
（三）招标方式
九、项目组织管理
（一）建设管理
（二）经营（运行）管理
十、项目实施进度
十一、投资估算与资金来源
（一）投资估算编制说明
（二）投资估算与项目运行（管理）年费用估算
（三）项目资金来源
十二、综合评价
（一）项目风险评价
（二）项目影响分析
（三）项目财务分析
十三、结论与建议
项目概况：
永顺县油茶产业建设涉及全县29个乡镇，建设面积31万亩。
立地条件好，土壤深厚肥沃，交通方便，技术力量雄厚，产品销售前景广阔。
前期工作：
已列入湖南省油茶示范基地县，并立项完成实施方案。
建设内容：
建25万亩油茶示范基地，其中，低改20万亩，新造5万亩；建一条万吨精炼茶油生产线。
投资规模：
总投资34000万元，拟引资20190万元，其中新造低改投资25000万元，万吨精炼茶油生产线投资9000万元。
效益分析：
项目建设成后，可年产茶油1.5万吨，年均利润180万元。
万吨精炼茶油生产线建成后，年加工收入50000万元，年利润1000万元，投资回报期9年。
第一章总论
1-1项目名称
湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目
1-1-2项目投资单位及法人代表
项目投资单位：
（新组建公司）
项目法人代表：
1-1-3项目主管单位：
永顺县人民政府
1-1-4项目建设区域范围：
湖南省永顺县所辖相关乡镇
1-1-5项目性质：
新建
1-1-6项目建设目标：
利用永顺县相关乡镇现有宜林荒山、老化残次油茶林进行优质高产油茶林开发，形成万亩油茶产业化基地，年产茶籽原油500-600吨。
1-1-7项目建设内容及规模
项目建设内容：
高产、优质、速生油茶林产业基地。
项目建设规模：
按集中连片的开发模式，兴建4-5个千亩以上油茶林。
1-1-8项目投资规模及资金来源
①项目总投资为万元人民币
②资金筹措：
由项目投资单位自筹资金3.68亿元；农户以山林权（30年）租金入股2.4亿元；银行借贷4亿元（或境外融资）。
1-1-9项目经济效益提要
项目以三十年为计算期，从项目开始实施的第三年低改林产果、第五年新植林部分挂果（平均年产茶油原油200吨），第八年全面挂果（平均年产茶油原油550吨），累计可生产茶油原油1.5万余吨，实现产值6亿余元；生产茶籽粕4万余吨，产值约7000万元。
项目投资回收期为年。
1-2项目可研报告编制依据
1、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》
2、国家林业局《关于发展油茶产业的意见》
3、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》
4、《油茶栽培技术规程》
5、《湖南省油茶产业基地建设技术方案》
6、《湖南省油茶造林工程管理办法》
7、《湖南省油茶低产林改造工程管理办法》
1-3项目主要技术经济指标
1-3-1山林租赁成本指标
①残次、低产油茶林：
80元/亩/年
②宜林荒山：
50元/亩/年
1-3-2造林成本指标
①新植林1000元/亩
②低改林700元/亩
1-3-3后期运营成本指标
①油茶林管理成本：
200元/亩
②茶籽采摘、原油加工成本：
25元/公斤
1-3-4产出品产量及价格指标
菜籽产量：
0.4吨/亩
茶籽出油率：
10.5%
茶籽原油现行价格：
40元/公斤
茶籽粕产量：
0.144吨/亩
茶籽粕现价：
1700元/吨
1-4可行性研究结论
①永顺县现有油茶基本系低产、老化、残次林，需进行高产化改造。
②永顺县适于油茶开发的荒山面积不低于5万亩。
③本项目的实施可新提供就业岗位300个，每年为当地农民带来近700万元的收入，对解决当地的“三农”问题有重要的意义。
④项目财务内部收益率为53.14%，财务净现值133323万元；投资利润率为44.74%；项目投资回收期为8年，属于收益较高，抗风险能力较强的长线投资项目。
⑤项目的实施有助于做大做强永顺的高档植物油产业，每年可创造近2200万元的产值，是一个利国利民的好项目。
第二章项目建设的必要性
2-1项目建设的背景和由来
油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物，茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远高于茶籽油、花生油和豆油，是与橄榄油相比美的高档植物油。
目前我国年产茶油约109.22万吨，仅占全国食用油消费总量的2.11%，远远不能满足人民群众的需求。
油茶作为粮食安全和“三农”问题的组成部分，在农村经济建设中占有不可忽视的地位。
为此，发展油茶生产得到了党和国家的高度重视，《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》中特别提到要大力发展油茶等特种油料作物；国家林业局也专门出台了《关于发展油菜产业的意见》。
湖南省是全国油茶生产的主产区，2019年全国油茶籽产量为109.22万吨，其中湖南产量为39.05万吨，占全国产量的35.7%。
永顺县已列入湖南省油茶示范基地县，而现有的油茶林普遍存在着老化、残化、低产化的问题，如何保持和发展永顺油茶产业基础，做大做强油茶产业，是当前永顺各级政府高度重视的一项重大课题。
2-2项目建设的必要性
1、本项目的建设是充分利用永顺的自然条件，加快农村经济发展，提高农村人民群众生活水平的需要。
永顺县是农业大县，全县总人口53.57万人，其中农业人口46.73万人，占总人口的87.23%。
长期以来，永顺的农村经济主要依赖粮食生产、烤烟生产、用材林生产、果蔬生产等，除此以外就是外出务工（全县有近15万农村人口在外务工），农村经济形成不了大规模的产业，找不到有效的突破口，制约了农村经济的快速发展和农民生活水平的提高。
本项目的实施能有效地利用永顺的山林、气候、土质等自然条件和资源优势，把永顺油茶打造成一个强势产业，带动永顺油茶精深加工和副产品生产的快速发展，新增一部分就业岗位，切实增加农民收入。
2、本项目的建设是应用现代科学技术发展油茶产业的需要。
长期以来，我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法，绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理，造成油茶林杂灌丛生，林相紊乱，老残林多，病虫害多，荒芜面积大，其结果是产量越来越低（每亩产油仅为4公斤左右），油农的信心也越来越不足，尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。
本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果，对老化和残次油菜林进行科学改造，实现科学化营林，实现产量上的突破（力争达到每亩产油40-50公斤），为全省油茶生产做出良好示范。
3、本项目的实施有利于巩固永顺县退耕还林成果，消灭宜林荒山，保护生态环境、促进生态建设。
4、本项目的实施有利于节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平。
第三章项目建设条件分析
3-1自然地理条件分析
3-1-1永顺县的地理位置
永顺县位于湖南省的西部，湘西土家族苗族自治州北部。
东邻张家界市境，西接龙山县、保靖县境，北枕桑植县境，南临古丈县境，东南同怀化地区沅陵县境毗连。
地理坐标介于东经109°35′～110°23′、北纬28°42′～29°27′之间，是我国东部丘陵山地常绿阔叶林向西部高山高原暗针叶林转变的过度带，为云贵高原、鄂西山地黄壤岩溶山原的东缘。
从东沿的锅锅姥峰至西沿的万云山顶，宽78公里；南面自枝柳铁路罗依溪酉水大桥头至北面喇叭界，长81公里。
全县总面积3810.6325平方公里（571.5949万亩），为湖南省面积的1.8%，为湘西自治州面积的17.6%。
3-1-2永顺县的地形地貌
县内常态地貌（浸蚀流水地貌）和岩溶地貌同时发育，河流侵蚀切割强烈，地青破碎，起伏大,呈山地、山原、丘陵、岗地及向斜谷地等多种类型。
水平方向由西北部砂页岩侵蚀构造山地谷地到中部碳酸岩溶蚀构造山原山地，再到东南部变质岩侵蚀构造中山山地，具有岭谷相间，平行排列和明显的水平地域分异规律；在垂直方向上，随地势增高，由现代河床、溪谷平原到岗地、丘陵再到山地山原，具有多层性和成层分布的规律。
境内崇山峻岭，永龙山呈弧形雄居县境西北，人头山蜿蜒东南，其间普岸山、万福山、蟠龙山、四方界、羊峰山、方石岩等山脉曲绕相连，组成斜"s"型，地势依此向东北部澧水和南部酉水梯级下降，构成了不对称"鞍状"的地貌形态。
境内山峦叠嶂，溪谷纵横，最高羊峰山海拔为1437.9米，最低小溪鲤鱼坪的明溪海拔为162.6米，高低相差1275.3米，地势比降为44.6%。
3-1-3永顺县的气候
全县属中亚热带山地湿润气候，四季分明，热量较足，雨量充沛，水热同步，温暖湿润；夏无酷暑，冬少严寒，垂直差异悬殊，立体气候特征明显，小气候效应显著。
3-1-4永顺县的水文水系
永顺县属沅、澧水系。
沅水流域面积3019.82平方公里，占总面积的79.24%；澧水流域面积791.2平方公里，占总面积的20.76%。
全县共有大小溪河330多条，流域面积大于10平方公里、干流长度大于5公里的河流70条，其中一级支流6条，二级支流16条，三级支流30条，四级支流13条，5级支流5条。
全县河网密度为每平方公里0.29公里。
3-2永顺县社会经济状况
3-2-1永顺县面积、人口结构
永顺县总面积3810平方公里，辖11个镇、20个乡。
全县总人口53.57万人，其中农业人口46.73万人，占总人口的87.23%；少数民族48.47万人，占总人口的90.82%，其中土家族43.35万人，占少数民族人口总数的89.44%；苗族4.79万人，占少数民族人口总数的9.88%。
3-2-2永顺县经济发展状况
2019年，全县实现生产总值41.58亿元，实现财政总收入3.13亿元；按常住人口计算，人均gdp为9618元；城镇居民人均可支配收入12650元，农民人均纯收入3962元。
3-2-3永顺县交通基础设施概况
全县通铁路里程36公里，公路通车里程4335公里，其中国公路69公里，省公路192公里，县公路267公里，乡公路703公里，村组公路3014公里。
2019年，全社会旅客客运量778万人次，周转量52365万人公里，货物运输量126万吨，周转量20191万吨公里。
3-3永顺县林业及森林资源状况
永顺县是湖南省重点林区县，全县有林地面积17.6万公顷，其中天然林8.1万顷，活立木蓄积量526万立方米，森林覆盖率达到67.6%。
2019年，主要林产品产量为：
油桐籽2700吨，油茶籽5000吨，板粟2569吨，松脂410吨，核桃157吨，木材0.8万立方米。
3-4项目经营公司经营管理人员、技术人员的招聘和聘请
1、经营管理人员：
向社会公开招聘
2、林业技术人员：
向社会公开招聘具有中、高级林业技术职称的人员，或向林业科研院所协请中、高级林业技术人员
3-5项目用地分布
永顺县油茶产业建设涉及29个乡镇，本项目拟从万民、盐井、两岔、松柏四个乡镇中选择立地条件好、土壤深厚肥沃、交通方便的2019多亩老残茶林和8000多亩疏残灌木林，作为本项目开发建设用地。
3-6项目建设的基本条件
1、本项目的提出符合中央、省、州发展农村经济造福“三农”的指导思想，得到了永顺县委、县政府的高度重视，各项目乡镇承诺举全乡之力支持本项目建设。
2、项目的开发建设不与粮食争土地，符合广大农民的根本利益，可以得到基层干部群众的拥护和支持。
3、多年来，湖南省、湘西州、永顺县多家林业科研机构在油茶栽培、良种选育、油茶林营造和管理等方面获得了多方面的创新成果，本项目可依托这些科研机构获得强有力的技术支持。
4、永县劳动力资源充足，全县20多万农村劳动力中有近三分之二需要转移，因此项目建设所需的劳动力是充足的。
第四章项目的建设目标和市场分析
4-1项目的建设目标
通过建设本项目，实现以下目标：
一是实现对部分老残油茶林的更新改造，对新植油茶林的开发营造。
二是实现本项目年产茶籽油600吨，副产品（茶籽粕）2019吨，实现年产值2800万元，年出口创汇250万美元。
三是在全县乃至全省油茶生产区起到示范性作用，大幅度提高茶籽油的产量，提高茶籽油在中国食用油中所占比重，满足市场需求。
4-2项目的市场分析
油茶，多年生常青阔叶经济树种，其主要产品为茶籽油，主要副产品为茶籽粕，前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素a、b，在国际市场上与橄榄油齐名，后者作为皂素、饲料及有机化工原料在国际市场上有很大的需求。
4-2-1主产品——茶籽油市场分析
1、茶籽油的营养价值
茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达88%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。
优质茶籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为：
油酸75%—88%；亚油酸3.5%—21%；亚麻酸0.3%—1.5%。
油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符合营养学家所推荐的理想模式1:
8:
1，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:
4-6。
对于糖尿病、高血压、高血脂患者来说均有显著的食疗效果，且无任何不良反应。
在我国医学名著《本草纲目》、《农息居饮食谱》、《中国中医药大辞典》中，都记载着茶籽油具有助消化、养颜、明目、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等食闻效果，被誉为“东方的液体黄金”。
2、我国食用植物油市场现状
①食用油消费增速快，但消费量不足
油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油的消费是逐年增长。
我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。
目前，我国人均年食用植物油消费约18公斤左右，与欧美发达国家人均年消费45公斤相比，还有太大的差距。
②食用油消费结构不合理。
茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占2.11%，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的40%以上，差距极大。
③国产食用植物油供给不足，依赖进口。
2019年，我国进口食用植物油总量为845万吨。
④由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年进口植物油的原因。
3、茶籽油的市场预测
①以我国2019年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口植物油达845万吨；
②以我国2019年茶籽油年产量109.22万吨计算，仅占食用油脂费量的2.11%，这是极不合理的。
要改变这一状况，把茶籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家水平，我国茶籽油年产量就要提高到2019万吨，是现在年产量的18倍。
③随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口油茶生产加工茶油产品，以及国内企业将开发出来的茶油产品销售海外，必将成为一种趋势。
在国际市场上，茶油十分热销，国产茶油在日本等地的价格达每吨5万元以上，国内顶级茶油的售价达到每吨10多万元。
4-2-2项目主要副产品——茶籽粕的市场分析
油茶副产品茶籽粕壳的利用价值也非常高。
茶籽粕经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。
茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。
我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。
茶籽粕还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。
近几年，茶籽粕的市场需求急剧上升，泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯、茶壳需求的上升。
目前，国内市场的茶籽粕每吨的售价已上升到1800元。
上述用途的年需求量不低于200万吨。
第五章项目建设方案
5-1项目布局
项目布局分南、北两片，南片以江永、道县、宁远为中轴，顺着宁道江盆地的江永——道县——宁远公路沿线（含新田、蓝山一部分）30个乡镇，规划40万亩；北片以东安、零陵、冷水滩为中轴，顺着零祁盆地的322国道沿线30个乡镇，规划40万亩。
其中，南片包含乡镇有：
江永县：
上江圩、夏层铺、允山、黄甲岭、迴龙圩、桃川、潇浦
江华县：
桥头铺、松柏、大路铺
道县：
祥林铺、白芒铺、审章塘、蚣坝、四马桥、清塘、白马渡、寿雁
宁远县：
水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鲤溪
新田县：
毛里、莲花
蓝山县：
楠市、土市、汇源
北片包含乡镇有：
东安县：
石期市、井头圩、端桥铺、紫溪市、芦洪市、横塘
零陵区：
凼底、石山脚、大庆坪、接履桥、邮亭圩、菱角塘、富家桥、黄田铺、株山、梳子铺
冷水滩区：
蔡市、仁湾、上岭桥、伊塘、竹山桥、高溪市、黄阳司、岚角山、普利桥、牛角坝
祁阳县：
茅竹、观音滩、三口塘、大忠桥
每个乡镇原则上按1.3万亩—1.4万亩的面积开发。
5-2项目开发面积分布表
5-2-1基地南片面积分布表（宁道江盆地）
单位：
万亩
乡镇名称
新植（含育苗基地）面积
老残低产油茶林改造面积
上江圩
0.5
0.9
夏层铺
0.5
0.9
允山
0.5
0.9
黄甲岭
0.5
0.8
迴龙圩
0.5
0.9
桃川
0.5
0.9
松柏
0.5
0.8
桥头铺
0.5
0.9
潇浦
0.5
0.8
大路铺
0.5
0.8
祁林铺
0.5
0.8
白芒铺
0.5
0.8
审章塘
0.5
0.8
清塘
0.5
0.8
白马渡
0.5
0.8
寿雁
0.5
0.8
水市
0.5
0.9
天堂
0.5
0.8
冷水
0.5
0.8
太平
0.5
0.8
中和
0.5
0.8
柏家坪
0.5
0.9
鲤溪
0.5
0.8
毛里
0.5
0.8
莲花
0.5
0.8
楠市
0.5
0.9
土市
0.5
0.9
汇源
0.5
0.8
蚣坝
0.5
0.8
四马桥
0.5
0.8
合计
15
25
5-2-2基地北片面积分布表（零祁盆地）
单位：
万亩
乡镇名称
新植（含育苗基地）面积
老残低产油茶林改造面积
石期市
0.5
0.9
井头圩
0.5
0.8
端桥铺
0.5
0.8
紫溪市
0.5
0.8
芦洪市
0.5
0.8
横塘
0.5
0.8
凼底
0.5
0.8
石山脚
0.5
0.8
大庆坪
0.5
0.9
接履桥
0.5
0.9
邮亭圩
0.5
0.9
菱角塘
0.5
0.8
富家桥
0.5
0.8
黄田铺
0.5
0.9
珠山
0.5
0.8
梳子铺
0.5
0.8
蔡市
0.5
0.9
仁湾
0.5
0.8
上岭桥
0.5
0.8
尹塘
0.5
0.9
竹山桥
0.5
0.8
高溪市
0.5
0.9
黄阳司
0.5
0.9
岚角山
0.5
0.8
普利桥
0.5
0.9
牛角坝
0.5
0.8
茅竹
0.5
0.8
观音塘
0.5
0.8
三口塘
0.5
0.8
大忠桥
0.5
0.8
合计
15
25
5-3项目种苗基地建设
为了确保本项目的实施，项目前期须先行营建1000亩油茶采穗圃和2019亩育苗基地，此项投资约500万元，列入项目总投资预算。
5-3-1项目种苗基地选址
为适应零祁盆地和宁道江盆地不同气候环境的油茶种植和生长，本项目种苗基地拟在江永的夏层铺镇和北片的伊塘镇各规划1500亩作为项目种苗的培育基地。
5-3-2项目种苗需求量概算
①新植油茶林按每亩100株计算，30万亩新植林约需3000万株种苗。
②低改油茶林按20-30%补植率算，50万亩低改林约需1000-1500万株种苗。
5-3-3项目种苗供应能力概算
根据常规实践，育苗基地每亩可培植3万株种苗，2019亩育苗基地可提供6000万株种苗，完全可以满足项目对种苗的需求。
5-3-4项目品种选取
根据国家林业局《关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量的通知》，本项目对油茶种苗品种的选取依据以下几个原则：
1、必须是国家或省级林业部门认定的油茶良种。
2、必须是适合湖南地区气候条件和土壤条件的品种。
、
3、必须是抗病、虫害能力强的品种。
依照以上原则，本项目初步确定“湘林1号”、“赣无1号”等多个品种为引进和培育品种。
5-4油茶林的保护与管理
5-4-1油茶林防火
1、强化工作人员的防火意识，建立防火责任制。
2、加强对周边群众的防火宣传教育。
3、与市、县（区）林业防火部门紧密联系，建立防火应急机制和火灾预警机制。
4、建立防、灭火设施和防、灭火队伍。
5-4-2油茶林病、虫害防治
1、加强病、虫害检疫，严格防控病虫害通过种苗或其他方式带入项目区。
2、抓好病、虫害预测预报，建立病虫害防治的应急机制。
3、采用抗性强的无性系苗木造林，使用多个无性系进行块状交互替换配制以障低生态风险；配合抗病、抗虫的优良品种的培育，减少病、虫害发生机率。
4、按照技术规程有效杀灭病、虫害。
5-4-3油茶林营造和管护
本项目尝试由农民以林权入股的方式进行建设、经营和管理，通过量化方式界定投资人、林权所有人的权力、利益、义务和责任，将农民的切身利益与项目的建设和经营管理紧密结合起来，调动农民群众参与的积极性，与投资人、经营公司一起把项目建设、管理好。
5-4-4新植林营造技术措施
1、依据：
《湖南省油茶林造林工程管理办法》
2、实施内容：
①整地：
在栽植前三个月，根据选址坡度、土壤、植被情况分别进全垦、水平梯级整地或穴垦整地。
②基肥：
按每
升级会员 