工矿商贸行业领域安全生产大检查重点内容上课讲义.docx

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工矿商贸行业领域安全生产大检查重点内容上课讲义

附件2

工矿商贸行业领域大检查重点内容

一、煤矿

1.生产煤矿证照是否齐全有效，建设煤矿手续是否齐全、是否按设计进行建设施工。

2.煤矿企业安全管理制度、安全生产责任制是否健全、是否落实。

3.矿井“五职”矿长、专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全，主要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限内考核合格，特种作业人员是否持证上岗，一般从业人员是否先培训合格后上岗。

4.煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场的;对安全“体检”和国务院安全生产巡查发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否由地方人民政府挂牌督办。

5.停工停产矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤矿是否严格执行验收内容、标准及履行签字程序，是否存在违抗停产停建指令擅自生产建设行为，9万吨/年及以下矿井是否列入去产能淘汰退出计划。

6.矿井安全监控系统运行是否正常，瓦斯监测数据是否真实，瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析查明原因和责任追究；正常组织生产高瓦斯矿井采掘工作面瓦斯抽采是否达标。

7.煤矿是否存在致灾因素不清或重大灾害不治理盲目组织生产行为，水害防治是否落实“三专两探一撤”等措施，汛期安全措施和应急值守是否落实到位。

8.煤矿采掘接续是否正常，是否存在“剃头下山”开采，是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产行为，上级部门、企业是否向煤矿下达超能力生产计划或指标，井下采掘工作面和井巷维修作业是否存在违规分包、转包。

9.煤矿企业是否严格对照新《煤矿安全规程》进行逐条对标检查、整改落实，是否存在超层越界开采或违法违规开采保安煤柱行为，是否使用国家明令淘汰工艺和装备，是否存在图纸造假、图实不符和假密闭等违法生产行为。

10.煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到三级以上安全生产标准化。

11.煤矿企业是否开展危害因素日常监测、检测，是否发放符合标准的个体防护用品，是否开展职业健康检查，是否建立井下防尘洒水系统，采掘工作面是否采用综合防尘措施等。

12.煤矿企业是否依法设置安全生产应急管理机构；是否制定应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装备；不具备单独设立矿山救护队条件的是否设立兼职救护队，并与邻近的救护队签订救护协议；是否制定了应急演练计划；是否制定应急管理教育培训计划；企业从业人员是否具备事故应急自救、互救等应急处置能力。

二、金属非金属矿山

1.安全生产许可证持证、安全生产责任制建立及落实、安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。

2.安全生产教育培训情况及特种作业人员持证上岗情况。

3.新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”审批情况，安全设施竣工验收情况。

4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设情况。

5.外包工程安全管理情况。

6.危险性较大设备设施定期检验检测情况。

7.应急预案制定及应急演练开展情况。

8.扎实推进安全生产标准化创建工作，强化标准化运行管理情况。

9.按照国家安全生产监管总局《关于发布禁止使用的设备及工艺的通知》（第一批）、（第二批）要求，更新工艺，更换设备情况。

10.地下矿山防范中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌等事故措施落实情况；开展有毒有害气体检测，完善机械通风系统，井下作业人员便携式气体检测报警仪和自救器配备等情况;废弃的井巷、硐室、采场和盲巷按要求采取封闭或封堵措施情况；露天矿山、排土场（含废石场）防范边坡垮塌、坍塌等事故措施落实情况；大中型露天矿山排土场进行专项安全设施设计情况。

11.尾矿库放矿管理、坝体稳定性分析、防排洪系统、调洪演算、安全超高、干滩长度、浸润线埋深、四等及四等以上尾矿库在线监测系统安装使用等情况，尾矿库周边生产活动情况。

12.爆破作业严格按照操作规程执行，凿岩、爆破和出矿等生产环节落实综合防尘措施情况。

三、石油天然气企业

1.安全生产许可证持证、安全生产责任制建立及落实、安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况。

2.安全生产教育培训情况以及特种作业人员持证上岗情况。

3.新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”审批情况，安全设施竣工验收情况。

4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设情况。

5.工业动火、电工作业、受限空间作业和高处作业等审批制度落实情况，作业现场安全措施落实情况。

6.各项井控管理制度制定和落实情况，井控装置安装、使用、保养和管理情况。

7.油气集输安全措施落实情况。

8.含硫油气井硫化氢防护措施的落实情况。

9.应急预案制定及应急演练开展情况。

四、危险化学品企业

1.安全生产责任制建立及落实情况;安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况;安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗情况;企业主要负责人考核情况、特殊工种人员学历情况;建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况。

2.涉及液氯、液氨等有毒气体和氯酸钾、硝酸铵、硝酸钾、氯乙烯、乙炔等高危化学品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求情况。

3.危险化学品重大危险源，特别是石化企业和危险化学品仓储经营企业的油气储罐区，是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测、设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置情况。

4.动火、受限空间作业等特殊作业是否符合有关标准要求情况。

5.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况。

6.《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕I13号）中明确的检查重点内容。

7.地方政府对涉及“两重点一重大”企业的自动化控制系统改造、在役装置安全设计诊断、新建项目设计安全管理、特殊作业安全专项整治部署推动开展情况，地方安全监管部门推动企业落实主体责任情况，尤其是严格执法情况，危险化学品安全综合治理工作中地方政府建立危险化学品安全风险分布档案和重大危险源数据库及形成电子分布图、高危化学品全过程管控、涉及危险化学品功能区定量风险评估等重点任务落实情况。

五、油气管道企业

1.地方政府落实《危险化学品安全综合治理方案》明确落

实市、县级油气管道保护和安全监管职责，推动油气管道企业落实主体责任，构建油气管道安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制情况。

2.安全生产责任制建立及落实情况;安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况;安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗情况;建设项目安全设施“三同时”履行及竣工验收情况。

3.油气管道途经人员密集场所高后果区的识别、评价与管控措施落实情况。

4.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况。

六、烟花爆竹经营企业

1.批发企业。

重点检查是否存在经营超标违禁非法成品、超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产品、在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品、将执法收缴的产品与正常经营的产品混存、存储超量和堆放超高、通道堵塞、购买和销售未张贴流向登记标签的产品行为，以及烟花爆竹仓库防爆、防火、防雷、防静电等基层设施达标情况和夏季高温、雷雨等恶劣天气停产落实情况。

2.零售单位。

重点检查是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、与居民居住场所设置在同一建筑物内、集中连片经营、销售超标违禁专业燃放类产品或非法产品、在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹、超许可证载明的限量存放烟花爆竹等行为。

3.打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输行为的工作开展情况。

4.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况。

七、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业企业

（一）冶金企业

1.省安委办《关于切实做好钢铁行业化解过剩产能有关安全生产工作的通知》贯彻落实情况，9个方面重点问题整治情况。

2.安全生产标准化自评情况。

3.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

4.高温熔融金属安全管控情况；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响区域;高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况。

5.高温熔融金属吊运安全情况；吊运铁水、钢水与液汰渣的起重机是否使用冶金起重机情况;炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固定式龙门钩情况。

6.煤气安全管控情况；煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合相关规定情况；煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪情况。

（二）有色企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

3.高温熔融金属安全管控情况；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属吊运影响区域，吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机，高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况。

（三）建材企业

1.省安全监管局《关于推动水泥行业淘汰落后产能开展安全生产和职业健康执法专项整治行动的通知》贯彻落实情况，6类23项51条重点问题整治情况。

2.安全生产标准化自评情况。

3.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

4.水泥企业重大隐患管控情况；水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况，水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施，燃气窑炉是否设置燃气低压警报器和快速切断阀情况。

5.玻璃企业重大隐患管控情况；玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况，煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪情况。

（四）机械企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油清理情况。

4.动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体清除情况。

（五）轻工企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

3.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置设置情况。

4.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全报警装置设置。

（六）纺织企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

3.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热煤炉等设备、装置是否与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置情况。

4.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉的防火防爆等安全防护措施落实情况。

5.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品储存安全措施的落实情况。

（七）烟草企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.熏蒸杀虫作业前安全防护措施落实情况。

3.使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况。

（八）粮食仓储企业

1.安全生产标准化自评情况。

2.粮食出入仓作业及内部清理作业安全防护措施落实情况。

（九）粉尘涉爆企业

1.省安全监管局《关于继续深化工贸行业粉尘防爆专项整治工作的通知》贯彻落实情况。

2.安全生产标准化自评情况。

3.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

4.建构筑物。

粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离是否满足要求。

5.除尘系统。

（1）可燃性粉尘与可燃气休等易加剧爆炸危险的介质是否共用了一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否存在互联互通的情况。

（2）干式除尘系统是否规范采用了泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施情况。

（3）除尘系统是否存在采用正压方式吹送粉尘且未采取防范点燃源措施的情况。

（4）除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，是否存在采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的情况。

（5）铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置了锁气卸灰装置情况。

6.防火防爆。

（1）粉尘爆炸危险场所的20区是否按规范使用了防爆电气设备设施情况。

（2）在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置情况。

（3）木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否按规范设置了火花探测报警装置情况。

7.粉尘清理。

粉尘清扫制度建立情况，作业现场积尘及时规范清理情况。

（十）液氨制冷企业

1.省安委办《关于开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理验收工作的通知》贯彻落实情况。

2.安全生产标准化自评情况。

3.较大危险因素辨识管控措施落实情况。

4.包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所空调系统是否采用氨直接蒸发空调系统的情况。

5.快速冻结装置是否设置在单独作业间内，作业间内作业人员是否超过9人的情况。

（十一）有限空间作业企业

1.省安全监管局《关于继续深化有限空间作业条件确认专项整治工作的通知》贯彻落实情况。

2.有限空间风险辨识和台账建立情况。

3.有限空间作业场所安全警示标志的设置情况。

4.有限空间作业审批制度落实情况。

八、企业职业健康

1.企业建立和落实职业病防治责任制及管理制度的情况。

2.及时、如实向当地安全监管部门申报职业病危害项目的情况。

3.依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收的情况。

4.开展职业病危害因素定期检测并向劳动者公布检测结果的情况。

5.公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，依法设置职业病危害警示标识的情况。

6.职业病防护设施、设备的设置、运行及维护情况。

7.为劳动者配备符合要求的个人职业病防护用品的情况。

8.组织主要负责人、管理人员和劳动者进行职业健康培训情况。

9.在与劳动者签订劳动合同时，告知其工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等情况。

10.组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立完善职业健康监护档案的情况。

九、安全生产应急管理

1.依法设置安全生产应急管理机构情况，建立安全生产应急管理责任制和应急管理工作制度情况。

2.依法建立专（兼）职应急救援队伍情况，应急救援队伍质量标准化达标情况，未建立应急救援队伍的企业与邻近救援队伍签订救援协议情况。

3.配备应急救援装备器材、储备应急物资情况，救援装备器材和应急物资的管理、维护、保养情况。

4.应急预案的编制、发布、修订、备案情况，编制现场处置方案和重点岗位应急处置卡情况。

5.制定应急预案演练计划及组织开展演练情况，应急演练总结评估工作开展情况。

6.组织开展应急预案、应急知识、应急技能培训及考核情况。

7.设置应急标志、标识、应急逃生通道情况，依法报告生产安全事故及先期处置情况。