武宣县通挽镇社会保障服务中心.docx

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武宣县通挽镇社会保障服务中心

武宣县通挽镇社会保障服务中心

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分　部门概况　

一、部门及所属单位概况

二、人员构成

第二部分　2019年部门预算公开表

表一　部门收支预算总表

表二　部门收入预算总表

表三　部门支出预算总表

表四　财政拨款收支预算总表

表五　一般公共预算支出表

表六　一般公共预算基本支出表

表七　政府性基金支出预算表

表八　“三公”经费支出预算表

表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　

表十　政府预算支出经济分类表

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、武宣县通挽镇社会保障服务中心单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在乡镇政府及县劳动和社会保障局的双重领导下，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作。

2、开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。

3、指导企业开展在职职工职业技能培训，统筹管理辖区内劳动力的职业培训工作，建立健全与县劳动保障部门培训机构合作机制，组织企业失业人员和新成长劳动力参加职业技能培训和鉴定工作。

4、统筹管理辖区内城乡劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返乡创业提供全方位服务。

5、督促用人单位参加社会保险，协助开展各项社会保脸费的征缴及稽核工作。

配合社会保险经办机构，做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。

协助县劳动保障行政部门做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务。

6、开展离退休人员社会化管理服务，组织退休人员开展各项活动，对社会保险金领取和遗属待遇领取资格进行调查认定。

提供养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障服务。

7、加强劳动力管理工作，督促、指导用人单位与职工签订劳动合同；加强劳动合同管理，监督用人单位执行最低工资保障制度和工资支付制度。

8、协助上级劳动保障监察机构监察辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规、政策的情况，对违反劳动保障法律、法规政策的行为进行调查、取证。

维护劳动者的合法权益，做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作。

9、加强基础管理工作，建立农村劳动力、外出就业人员、辖区内非农产业就业人员、失业人员、离退休人员，工伤职工的基本情况档案，建立求职登记、职业培训、就业安置、社会保险等项工作数据厍。

10、做好与乡镇劳动保障工作相关的调查和统计工作，完成上级劳动保障部门委托或交办的其它劳动保障事务。

（二）年度主要工作任务

宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在乡镇政府及县劳动和社会保障局的双重领导下，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作；突出重点，突破难点，确保养老、失业、全年目标任务完成；把农民参保当做稳固民生的工程来抓；深入基层，入村住户，确保农保工作有新突破；进一步完善社会保障基金管理规章制度，规范基金管理，确保基金安全不出问题。

做好与乡镇劳动保障工作相关的调查和统计工作，完成上级劳动保障部门委托或交办的其它劳动保障事务。

（二）机构设置情况

武宣县通挽镇社会保障服务中心设置1个内设机构事业单位。

二、人员构成情况

武宣县通挽镇社会保障服务中心人员编制总数为2人，其中行政编制0人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数2人，其中行政在职0人，事业在职2人，编外在职实有人数0人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分武宣县通挽镇社会保障服务中心2019年部门预算公开表

详见附件《武宣县通挽镇社会保障服务中心2019年部门预算公开表》

表一　部门收支预算总表

表二　部门收入预算总表

表三　部门支出预算总表

表四　财政拨款收支预算总表

表五　一般公共预算支出表

表六　一般公共预算基本支出表

表七　政府性基金支出预算表

表八　“三公”经费支出预算表

表九　一般公共预算支出表（按经济科目）

表十　政府预算支出经济分类表

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算17.59万元，同比增加9.62万元，同比增长120.83%。

其中：

一般公共预算拨款17.59万元，同比增加9.62万元，增长120.83%。

主要是因为2018年末有人员增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元；其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算17.59万元，其中：

基本支出17.59万元，占支出总预算100%，同比增加9.62万元，增长120.83%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算0万元；占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%;

（2）城乡社区支出类科目支出预算0万元；占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%;

（3）社会保障和就业支出类科目支出预算15.53万元；占支出总预算的88.33%，同比增加8.60万元，增长123.97%;主要是因为2018年末有人员增加。

（4）卫生健康支出类科目支出预算0.76万元；占支出总预算的4.34%，同比增加0.38万元，增长100%。

主要是因为2018年末有人员增加。

（5）住房保障支出类科目支出预算1.29万元，占支出总预算的7.34%，同比增加0.64万元，增长99.66%. 主要是因为2018年末有人员增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出17.59万元，占支出总预算100%，同比增加9.62万元，增长120.83%。

其中：

工资福利支出预算15.26万元；占基本支出预算86.76%，同比增加8.46万元，增长124.39%；主要是因为2018年末有人员增加。

商品和服务支出预算2.33万元；占基本支出预算13.24%，同比增加1.16万元，增长100%；主要是因为2018年末有人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（2）项目支出预算。

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出17.59万元，其中：

基本支出17.59万元，项目支出0万元。

具体支出预算如下：

事业运行17.59万元，全部是基本支出预算。

主要用于发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

主要用于而发生的项目支出。

（1）社会保障和就业支出15.53万，其中：

社会保险经办机构13.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.15万元，全部是基本支出预算。

同比增加8.6万元，增长123.96%,主要用于国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,2018年末有人员增加。

（2）事业单位医疗0.76万元；全部是基本支出预算。

只要用于按照国家政策集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

同比增加0.38万元，增长99.66%，主要原因为2018年末有人员增加。

（3）住房公积金1.29万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为单位干部职工计缴的社会保障费住房公积金。

同比增加0.64万元，增长99.61%，主要原因：

主要原因为2018年末有人员增加。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.04万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2018年初预算0.04万元增加0.04万元，同比增长100%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%；

2.公务接待费2019年预算0.08万元，同比增加0.04万元，增长100%，主要是安排接待上级领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用大多由镇政府里面开支；增加主要是因为2018年末有人员增加。

3.公务用车费2019年预算0元，其中：

公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数1辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算万元，主要用于机关和0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为0辆，其中:

我单位核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；所属单位公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

四、项目预算绩效目标情况

2019年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：

局本级有0个预算绩效项目，分别是：

无，项目经费预算0万元。

局属事业单位有0个预算绩效管理项目，分别是：

无，项目经费预算0万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年