年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目可行性研究报告.docx

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年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目可行性研究报告

年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目

可行性研究报告

第一章总论1

一、项目概况1

二、报告编制的依据4

三、编制内容4

四、结论与建议4

第二章业主基本情况6

一、企业概况6

二、技术负责方简介7

第三章项目背景和建设的必要性11

一、项目背景11

二、项目建设的必要性18

第四章项目市场分析23

一、红豆杉市场前景分析23

二、红豆杉市场现状30

三、营销策略、方案、模式33

四、产品方案33

第五章项目建设条件34

一、项目位置34

二、项目建设条件34

第六章项目建设内容及规模38

一、建设规模38

二、建设内容38

第七章技术方案40

一、设计原则及指导思想40

二、总图布置40

三、土地整理42

四、道路设计42

五、给排水47

六、电力、电信54

七、绿化54

八、红豆杉种植方案55

第八章项目资源供应65

一、林业资源65

二、土地资源66

三、劳力资源67

四、苗木供应67

第九章环境保护和节能措施68

一、环境保护68

二、节能措施69

第十章劳动安全卫生与消防71

一、消防71

二、森林防火预案72

三、安全75

四、病虫害的防治76

第十一章项目的管理及实施78

一、组织机构78

二、项目的监督和评价80

第十二章项目实施进度计划与招投标81

一、项目实施进度计划81

二、招投标方案81

第十三章投资估算和资金筹措83

一、投资估算83

二、资金筹措87

第十四章财务评价89

一、评估依据、原则和方法89

二、基础数据选取90

三、收入及税金估算92

四、盈利能力分析95

五、偿债能力分析96

第十五章不确定性分析101

第十六章项目风险分析103

一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103

二、资源风险103

三、自然风险104

四、市场风险104

五、防范风险措施104

第十七章社会效益评价107

一、社会影响分析107

二、互适性分析107

三、社会风险分析108

第十八章项目结论109

一、主要研究结论109

二、建　议109

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目名称

年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程。

二、项目承建单位

三、项目可行性研究部门

##########省#############县################。

四、项目拟建地点

#############省###############县工业园区内。

五、研究工作依据

1、国家发改委第40号令《产业结构调整知道目录（2005年本）》；

7、《#############省工业园区发展规划》；

8、《#############县工业园区建设规划》；

9、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。

第二节可行性研究结论

一、项目建设规模

形成年加工1万套FRP玻璃钢整体化粪池的生产能力。

二、项目建设进度

项目周期为14年6个月，其中：

建设期6个月（2009年6月到2009年12月），投产期1年，生产期13年。

三、投资估算和资金筹措

通过估算项目总投资额为2654万元，其中：

建设投资为1133万元，建设期利息21万元，流动资金为1500万元。

资金来源为:

建设投资533万元由企业自筹解决，申请银行建设投资贷款600万元；流动资金1500万元中企业铺底自筹500万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款1000万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率6.903%进行估算）。

四、项目财务评价

经分析和测算，项目建成投产后年平均税后利润可达2194万元，上缴税收1662万元，总投资收益率为113.15%。

项目税后财务内部收益率IRR为113.01%，项目财务净现值NPV（Ic=8%）为15668万元，投资回收期IRP为2.32年。

五、环境保护结论

本项目年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。

项目选址于###############省#############县工业园区，总体上符合############县工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。

项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。

但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

六、项目综合评价结论

1、项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号）和########################省政府《########################省企业投资项目核准暂行办法》（########################省人民政府第145号令）和《########################省企业投资项目备案办法》（########################省人民政府第146号令）的要求。

2、（）

3、（）

4、在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在########################县项目建设优先，并给予一定的优惠政策，各种建设条件可以得到保障。

5、项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，符合国家鼓励发展的政策；

6、项目建设在环境保护方面花了巨大的投资，各种环境保护设施投资达到102万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程

2.0

建设规模

万套年

1

2.1

9m3玻璃钢化粪池

万套年

2500

2.2

12m3玻璃钢化粪池

万套年

2500

2.3

15m3玻璃钢化粪池

万套年

2500

2.4

20m3玻璃钢化粪池

万套年

2500

3.0

年生产时间

天

300

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨年

2.34

4.2

电力

万KWH年

89.74

5.0

劳动定员

人

320

6.0

项目建设投资

万元

1133

7.0

项目流动资金投入

万元

1500

9.0

年销售收入（不含税）

万元

7778

10.0

年平均所得税

万元

731

12.0

年平均净利润

万元

2194

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

113.15

13.2

财务内部收益率IRR

%

113.01

13.3

财务净现值NPV（Ic=0.08）

万元

15668

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

2.32

13.5

盈亏平衡点BEP

%

41.33

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出的背景

一、社会宏观环境分析

化粪池的最初目的是为了截流粪便及污水中的大颗粒杂质，以防管道堵塞。

经过多年的发展，化粪池的截流功能在不断改进，所用材料也不只拘泥于水泥砂浆，近而向趋于一体化、严密性较高、净化效果较好的集成式生物化粪池发展，从而减少或消除砖砌化粪池严密性不高造成的地下水源及四周土壤的污染，提高出水水质，降低维修养护难度。

就目前我国的市政设施来看，大都还在沿用砖砌外包水泥砂浆的老式化粪池。

据现有资料分析，原因有三，其一，还在使用的老式化粪池无损坏或损坏不严重，置于地下不影响美观，个人和单位都不愿“浪费”这笔经费支出。

其二，新型化粪池无论在结构功能上还是在使用年限上都有待考究，没有普遍使用，实际经验不足。

其三，新型化粪池材料严密性较高，结构也较复杂，有的还加入了生物处理系统，污水处理效果明显改善，同时整体功能造价也明显提高，这是造成新式化粪池不能大量推广使用的根本原因。

目前，我国大部分地区的化粪池仍在沿用老式结构，只不过在不影响化粪池截留污物作用的前提下，在其内部结构上稍有变动，主要目的是为了减小养护难度，并尽可能的减少劳动力及相关生产资料的投入。

但是传统的化粪池主要为砖混结构，也有钢筋砼结构的，但是制作工艺都比较简单，没有什么技术含量。

不仅施工周期长，工程量大，最大的问题就是难以解决的渗漏和堵塞的问题，化粪池的渗漏会严重影响周围水质，污染地下水源，污染周围环境，且水处理效果也不好，增加了下游污水处理厂的负担。

由于传统化粪池的问题而产生得蚊虫滋生会严重影响人们的生活，甚至会传播疾病，危害人的身体健康。

在城镇，随着国家经济的发展，城镇人口的大幅度增长，住宅、公寓楼、办公楼及公用建筑工程中不可缺少的一个部分。

由于传统砖砌化粪池难以解决的缺陷，已不能满足环保部门及建筑方的要求，市场亟待一种更适合更完美的产品，所以迫使人们在不断地思考采用新的材料来制造化粪池，耐腐高强的复合材料成为首选。

就这样，玻璃钢化粪池应运而生。

玻璃钢化粪池因其原料的特殊性，轻质高强，不腐蚀，无渗漏，水处理效果杰出，施工安装便捷，只需挖坑掩埋即可，弥补了传统化粪池的所有缺点，受到了各级环保、建筑部门的肯定和赞誉。

二、项目准入政策分析

以环境保护为主题的环保产业是21世纪的朝阳产业。

由于我国环保产业起步较晚，国民经济基础较弱，导致目前我国的环保产业还存在一些薄弱环节，主要表现为：

一是环保产业规模小，结构不合理，缺乏骨干企业；二是环保产品结构不合理，环保产品和设备标准化、系列化、成套化和国产化水平较低；三是投入不足，投融资机制不健全。

大部分城市环境基础设施几乎全部依靠政府财政投资进行建设和运行维护，造成一方面是随着环境基础设施需求的急速上升，单纯依靠政府财政已经不可能满足这种投资建设的需求；另一方面，由于投融资机制还没有完全建立起来，建好的部分污水和垃圾处理厂不能正常运营甚至报废；（4）社会化服务体系尚不健全，市场信息传递交流渠道不畅；（5）市场体系发育不健全，市场秩序混乱，缺乏有效的市场监督机制。

一些咨询服务企业为争夺市场份额，互相压价，用不正当手段进行市场竞争；一些企业利用虚假广告、不实的鉴定欺骗用户；有的地方保护主义严重，不允许外地环保产品或环保技术咨询服务进入本地市场。

我国在总体上还未完全形成公平竞争的市场环境。

面对这种形势，必须加强机制创新和制度创新，实施市场发展战略，围绕国家的环境保护计划目标的实现加强宏观调控。

充分发挥经济规律在环保产业发展中的调控作用，进一步完善规范环保产业市场的各项制度。

各级环保部门在为环保产业快速发展创造必要的市场环境的同时，要抓好建立环保资质认证认可制度工作，使我国环保产业市场逐步向更加公平、公开、竞争有序的方向发展，为环保产业健康发展提供有利的市场环境。

建立和实施环境保护资质认可制度，是实现国家环境保护目标的重要管理措施，也是环境管理的重要组成部分。

环境保护资质认可制度是培育和规范环保产业市场的有效措施