1安全管理体系合规性评价报告课件.docx

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1安全管理体系合规性评价报告课件

编号：

GH/JL—AQ—31

安徽贵航特钢有限公司职业健康安全管理体系

合规性评价报告

编写人：

郭发听

审核人：

韩山

批准：

陈志刚

批准日期：

2016年12月1日

序言

一、评价目的

了解公司职业健康安全管理体系建立以来运行与法律法规和其他要求的符合情况。

二、评价依据

1、GB/T28001-2011、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。

2、体系适用的职业健康安全法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

报告涉及职业健康安全的法律法规要求：

《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国职业病防治法》及安全相关法律法规标准

职业健康安全管理体系合规性评价表

具体的法律法规要求

评价内容、方法

评价记录

评价结论

新《安全生产法》

第16条

第18条

第19条

是否建立、健全本单位安全生产责任制？

是否制定本单位安全生产规章制度和操作规程？

是否有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

是否制定事故应急救援预案？

是否有保证安全生产条件资金投入的措施？

是否设置安全生产管理机构和配备专职安全管理员

文件清单

检查整改记录

应急预案

管理方案

公司各岗位建立了《岗位安全生产责任制》、《岗位操作规程》、《安全生产规章制度》，以及相关的管理制度；建立日常监督检查制度，并保存有日常检查记录。

执行率：

95%，结论：

符合。

公司制定了《综合应急救援预案》和《各专项应急救援预案》，各单位根据本单位的具体情况制定了相关的突发事故现场应急处置方案，并组织实战演练。

执行率：

95%，结论：

符合。

公司为保证员工安全，在危险场所设置了各类安全警示标志、设置了安全通道、安全过桥，煤气区域配备了检测报警仪、空气呼吸器等。

执行率：

100%，结论：

符合。

公司建立了安全组织机构配备专职（兼职）安全管理人员。

结论：

符合。

具体的法律法规要求

评价内容、方法

评价记录

评价结论

新《安全生产法》

第21条

第23条

第24条

第28条

第30条

第33条

第37条

第40条

第43条

“中华人民共和国职业病防治法”

第5条

第6条

第13条

第15条

第19条

第20条

第31条

第32条

第33条

是否对从业人员进行安全生产教育和培训？

是否对特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书？

是否对新-改-扩建工程项目的安全设施进行了“三同时”

是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

是否对特种设备进行定期检验

是否对重大危险源进行登记建档

是否为员工提供符合要求的劳保护品。

是否与进入厂区进行生产经营活动的相关方，签订有安全生产管理协议

是否参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

是否建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任？

是否依法参加工伤社会保险？

是否设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：

（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。

新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段是否向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。

卫生行政部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。

未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

建设项目职业病危害分类目录和分类管理办法由国务院卫生行政部门制定。

是否采取下列职业病防治管理措施：

（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；

（二）制定职业病防治计划和实施方案；

（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；

（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；

（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

是否采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。

负责人是否接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

劳动者不履行前款规定义务的，用人单位应当对其进行教育

对从事接触职业病危害的作业的劳动者，是否按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

职业健康检查费用由用人单位承担。

用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

是否为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

四级安全教育记录

特种工种台帐

安评文件

检验报告

重大危险源辨识清单

劳保护品台帐

安全生产协议

工伤保险协议

职业病体检记录

公司保险缴费单。

管理方案

预评价报告

文件清单

程序清单

教育培训记录

健康体检档案

职业健康监护档案

公司安全管理部门对新入厂员工进行公司级安全教育，各分厂负责对员工进行安全培训和教育。

三级安全教育合格率100%，结论：

符合。

公司对起重机械、压力容器、电工、电焊工等办理了特种作业证，持证上岗率100％。

结论：

符合。

公司无新-改-扩项目项目。

辨识出的危险源都做了警示标识牌。

结论：

符合。

对压力容器（及相关安全附件）、起重机械设备、厂内机动车辆等都进行了定期安全检查、安全检验。

结论：

符合。

对公司内危险源进行辨识，并分级进行控制。

结论：

符合。

公司制定了《劳保护品管理制度》和《劳保护品发放标准》并按标准发放了劳保护品。

结论：

符合。

凡进入我公司厂区内进行生产经营活动的相关方（如施工、调试设备等），公司均与其签订了安全生产协议，执行率100%，结论：

符合。

我公司已为全体员工缴纳了工伤保险金。

2016年我公司对生产岗位员工按期进行职业病体检。

公司根据劳动法为每位职工按时缴纳工伤保险。

公司制定了《职业卫生（含防寒防暑）及职业健康监护管理规定》，明确了作业场所职业健康管理标准，规范了作业场所的作业活动。

无新、改、扩建项目。

均已制定并实施了《职业卫生（含防寒防暑）及职业健康监护管理规定》，制定了《建设项目管理制度》，覆盖了本条所述要求。

公司制定了《劳动防护用品管理规定》，制定了《职工防护用品发放标准》，职业病防护用品（如：

防尘口罩、耳塞等）作为劳动防护用品进行严格管理，及时、充足配备。

单位负责人按照当地政府部门要求参加培训。

按照《安全培训教育管理制度》对新上岗的、在岗职工进行职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促职工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导、监督职工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2014年对从事接触职业病危害因素的岗位人员，在上岗前、在岗期间和离岗时的进行了职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

职业健康检查费用由公司承担。

各基地均建立了员工职业健康监护档案。

公司未安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离其原工作岗位，并得到妥善安置。

未进行离岗体检。

均已为每位职工建立了职业健康监护档案。

安徽贵航特钢有限公司司

职业健康/安全管理体系合规性评价综述

一、严格遵守中华人民共和国2014年12月1日颁布的新《安全生产法》

1、建立健全了公司安全管理机构和管理网络。

为加强安全管理，公司单独设立了安全环保部、煤气防护站，各主体分厂设置了专职安全、煤防管理人员。

2016年公司专、兼职安全管理人员22人，煤气安全防护人员17人，符合企业安全要求。

2、健全安全生产责任制，完善了安全、职业健康、环保等各项规章制度和岗位安全规程。

整理完善各种管理台帐和记录。

2016年安全系统涉及到煤气、危化品、特种设备、厂内交通安全方面新建立管理制度7项。

各分厂建立完善安全制度23项。

3、制定了公司综合性《安全事故应急预案》和《各专项应急预案，针对危险因素辨识出的重大安全风险，制定了相应的控制措施。

各单位根据本单位情况，制定了符合实际需要的《事故应急处置措施》。

4、公司安全处对新入厂员工进行公司级安全教育，各分厂负责对员工进行安全培训和教育，考试试卷存入新员工安全培训档案。

各班组加强对员工日常安全知识的培训，通过班前会、班后会、周安全活动日等活动，加强职工安全教育，并做好记录台帐。

5、公司认真落实和执行国务院《特种设备安全监察条例》，对起重机械工、压力容器工、电工、电焊工、煤气等特种岗位作业人员办理了特种作业证。

2016年培训并申请考取特种设备操作岗位新员工上岗资格证18人，使员工持证上岗率100％，并按时进行复审。

6、对压力容器、起重设施进行了定期检验。

2016年新申请检验压力容器15台，起重机械设备12台，有特种设备检验报告可查。

7、制定了《劳动保护品管理制度》和《劳动保护品发放标准》并按标准发放了劳动保护品，保障员工作业过程中安全防护。

8、新、改、扩建项目等未做安全评价。

二、严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》，贯彻落实国务院《职业病管理条例》

1、公司制定了《安全生产责任制》，层层落实职业病防治责任。

2、公司根据新《安全生产法》为全体员工按时缴纳工伤保险。

3、制定了《职业卫生管理制度》，明确了作业场所职业健康管理标准，规范了作业场所的作业活动，完善了现场职业卫生安全警示标志。

4、公司无新、改、扩建项目。

5、制定实施了《职业卫生管理制度》、《建设项目管理制度》、《安全投入管理制度》，覆盖了本条所述要求。

6、公司制定了《劳动防护用品管理制度》，制定了《职工防护用品发放标准》，职业病防护用品（如：

防尘口罩、耳塞等）作为劳动防护用品进行严格管理，及时、充足配备。

7、单位负责人按照当地政府部门要求参加培训。

各单位按照《安全培训教育管理制度》对新上岗的、在岗职工进行职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促职工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导、监督职工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

8、对从事接触职业病危害的人员，在岗期间进行了职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

职业健康检查费用由公司承担。

各单位均建立了员工职业健康监护档案。

公司未安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离其原工作岗位，并得到妥善安置。

三、严格遵守《中华人民共和国消防法》、《道路交通安全管理条例》

1、建立健全了消防安全管理网络。

并成立义务消防队，配备相关器材、设施。

2、健全了各项消防管理制度，完善各种管理台帐和记录。

3、制定了消防应急预案，各单位根据本单位情况，制定了符合各单位具体情况的应急措施，定期演练。

4、按照规定要求在生产、经营系统各个防火重点部位配置了灭火器材，并建立消防器材台账。

5、定期开展消防安全检查，有检查记录。

6、厂区内各个主要交通道路路口设置安全限速标志、安全设备设施（球面镜）。

7、厂区内主要道路上方的煤气管道安装了限高警示牌，防止车辆冲撞。

8、公司安全管理人员定期进行厂区内各类车辆状况进行安全检查，并检查员工上下班车辆驾驶速度，防止发生道路交通事故。

四、其他法律法规的遵守情况

公司严格遵守其他相关的安全法律、法规及安徽省、池州市相关法律法规标准及政府规章、规定，确保公司安全、职业卫生管理体系发挥作用。

五、2016年公司安全目标、指标完成情况：

1、重特大生产安全事故为零，人员工亡事故为零；

2、重大火灾事故、厂内重大交通事故为零；

3、职业病发病率为零；

4、重、特大设备事故为零；

5、全年重伤事故率低于1‰。

6、全年千人负伤率低于3‰。

六、改进的建议

1、强化现场过程管控，全面贯彻落实安全法律法规，依法治企；

2、加强安全、职业卫生培训教育，使之常态化、标准化、规范化；

3、加强各类事故隐患检查整改，不断改进和完善安全防护设施；

4、落实安全生产责任制、完善安全管理制度，健全应急救援管理机制；

5、加强安全生产目标、安全责任制考核，做到人人有指标、个个有担当。

评价结论：

安徽贵航特钢有限公司能够认真遵守国家职业健康、安全法律法规，职业健康、安全管理体系所覆盖的各项作业活动符合法规要求。

安徽贵航特钢有限公司

二〇一六年十二月一日