重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明.docx

资源描述

重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明.docx

《重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明.docx

重庆大渡口区交通委员会部门预算情况说明

重庆市大渡口区交通委员会2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（1）部门主要职能。

1．宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2．拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路建设中长期规划并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，加快推进城乡交通运输一体化。

组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整和农村客运等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区公路固定资产投资规模和方向。

3．承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

4．承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内公路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、航空、邮政、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。

5．负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

6．承担交通行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。

7．推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

8．负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。

9．承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

10．承办区政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置。

重庆市大渡口区交通局成立于1988年12月，2014年12月更名为重庆市大渡口区交通委员会，是负责全区城乡公共客运交通及公路、水路、铁路等交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。

现设内设科室3个（有正科级职数3名）：

办公室、安全法制科、审批科。

下设重庆市大渡口区公路建设管理所（有正科级职数1名）、重庆市大渡口区道路运输管理所（挂重庆市大渡口区港航管理所牌子，有正科级职数1名、副科级职数2名）2个事业单位。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入792.75万元，一般公共预算财政拨款支出792.75万元，比2017年减少15.18万元。

其中：

基本支出460.15万元，比2017年增加51.06万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障交委及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.60万元，比2017年减少66.24万元，主要原因是2018年人头经费上涨2万元，我委共计24人，该支出由项目经费中扣减等，主要用于2017年民生实事尾款、农村公路养护、水毁、交通执法、铁路工作经费等重点工作。

3、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算22.08万元，与2017年持平。

其中：

因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费7.5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费14.58万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。

4、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。

2018年运行经费一般公共预算财政拨款159.45万元，主要用于：

办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。

2018年政府采购预算总额103.1万元，其中：

政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算98.1万元。

3.绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款332.6万元。

5、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.2018年部门收支总体情况表

2.2018年部门收入总体情况表

3.2018年部门支出总体情况表

4.2018年财政拨款收支总体情况表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

6.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

附表1

2018年部门收支总体情况表

单位名称：

重庆市大渡口区交通委员会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共财政拨款收入

792.75

社会保障和就业支出

53.62

政府性基金预算拨款

0.00

医疗卫生与计划生育支出

21.30

国有资本经营预算收入

0.00

交通运输支出

699.99

事业收入

0.00

住房保障支出

17.84

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

本年收入总计

792.75

本年支出合计

792.75

用事业基金弥补收支差额

结转下年

0.00

上年结转

0.00

收入总计

792.75

支出总计

792.75

附表2

2018年部门收入总体情况表

单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

792.75

208

社会保障和就业支出

53.62

20805

行政事业单位离退休

53.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101101

行政单位医疗

14.14

2101102

事业单位医疗

1.40

2101103

公务员医疗补助

5.76

214

交通运输支出

699.99

21401

公路水路运输

694.99

2140101

行政运行

298.66

2140110

公路和运输安全

257.60

2140199

其他公路水路运输支出

138.73

21402

铁路运输

5.00

2140299

其他铁路运输支出

5.00

221

住房保障支出

17.84

22102

住房改革支出

17.84

2210201

住房公积金

17.84

附表3

2018年部门支出总体情况表

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

792.75

460.15

332.60

208

社会保障和就业支出

53.62

20805

行政事业单位离退休

53.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101101

行政单位医疗

14.14

2101102

事业单位医疗

1.40

2101103

公务员医疗补助

5.76

214

交通运输支出

699.99

367.39

332.60

21401

公路水路运输

694.99

367.39

327.60

2140101

行政运行

298.66

2140110

公路和运输安全

257.60

0.00

257.60

2140199

其他公路水路运输支出

138.73

68.73

70.00

21402

铁路运输

5.00

0.00

5.00

2140299

其他铁路运输支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

17.84

22102

住房改革支出

17.84

2210201

住房公积金

17.84

附表4

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

重庆市大渡口区交通委员会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

792.75

合计

792.75

0.00

一般公共财政拨款收入

792.75

社会保障和就业支出

53.62

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

医疗卫生与计划生育支出

21.30

0.00

国有资本经营预算收入

0.00

交通运输支出

699.99

0.00

住房保障支出

17.84

0.00

二、上年结转

0.00

一般公共财政预算结转

0.00

政府性基金预算结转

0.00

国有资本经营结转

0.00

二、结转下年

0.00

收入总计

792.75

支出总数

792.75

附表5

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区交通委员会

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

792.75

460.15

332.60

208

社会保障和就业支出

53.62

20805

行政事业单位离退休

53.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.30

21011

行政事业单位医疗

21.30

2101101

行政单位医疗

14.14

2101102

事业单位医疗

1.40

2101103

公务员医疗补助

5.76

214

交通运输支出

699.99

367.39

332.60

21401

公路水路运输

694.99

367.39

327.60

2140101

行政运行

298.66

0.00

2140110

公路和运输安全

257.60

0.00

257.60

2140199

其他公路水路运输支出

138.73

68.73

70.00

21402

铁路运输

5.00

0.00

5.00

2140299

其他铁路运输支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

17.84

0.00

22102

住房改革支出

17.84

0.00

2210201

住房公积金

17.84

0.00

附表6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区交通委员会

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

460.15

300.70

159.45

301

工资福利支出

285.87

30101

基本工资

74.71

30102

津贴补贴

61.89

30103

奖金

10.94

30107

绩效工资

6.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.73

30109

职业年金缴费

11.89

30110

职工基本医疗保险缴费

15.54

30111

公务员医疗补助缴费

5.76

30112

其他社会保障缴费

1.16

30113

住房公积金

17.84

30199

其他工资福利支出

49.98

302

商品和服务支出

159.45

30201

办公费

11.00

30202

印刷费

12.00

30205

水费

2.00

30206

电费

5.00

30207

邮电费

15.40

30209

物业管理费

3.50

30211

差旅费

14.50

30213

维修（护）费

2.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.50

30217

公务接待费

7.50

30228

工会经费

2.86

30229

福利费

2.61

30231

公务用车运行维护费

14.58

30239

其他交通费用

13.39

30299

其他商品和服务支出

50.60

303

对个人和家庭的补助

14.83

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.83

0.00

附表7

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

重庆市大渡口区交通委员会

单位：

万元

项目

预算数

合计

22.08

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

7.50

3、公务用车购置及运行维护费

14.58

其中：

（1）公务用车运行维护费

14.58

（2）公务用车购置

0.00

附表8

2018年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

展开阅读全文