内部控制信息系统用户管理制度完整篇doc.docx
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内部控制信息系统用户管理制度完整篇doc
内部控制-信息系统用户管理制度1
信息系统账号管理制度
第一节总则
第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
第三条本规定所指账号管理包括：
1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理
3、用户账号密码的管理。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。
第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理
第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。
第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和
符合职责分工的要求。
第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。
一
旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。
离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该
员工权限收回的工作。
员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员
账号及权限。
第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
第三节特权账号和超级用户账号管理
第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。
超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或
admin）、root等管理员账号。
第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。
第十五条信息技术部每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。
第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。
第四节用户账号及权限审阅
第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。
第二十条信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。
第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。
如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。
第五节用户账号口令管理
第二十二条用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。
第二十三条用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。
第二十四条用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。
第二十五条严禁共享个人用户账号口令。
第二十六条超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。
第六节附则
第二十七条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第二十八条本制度自发布之日起开始执行。
编号：
申请表编号：
公司开业庆典简短祝福寄语
【篇一】
1.听说你今天开业，昨晚失败告诉我要和你分道扬镳，一刀两断;成功向我吐露对你的真情，要和你朝夕相伴!
你莫要担心小挫折了，他或许偶尔会出现，绝不会造成大的危难!
祝你开业大吉，财源广进!
2.开张大吉，收到者，福气自天而降，人气自地而升，财气自东而来，喜气自西而至，运气自南而到，旺气自北而袭，瑞气由心而生，祥气由我而发!
祝你凌云豪气，珠光宝气，兴旺盛气!
3.开店大喜，六六六，顺风顺水朝前走;开业大吉，八八八，恒发隆发发发发;开张大乐，九九九，好运财运到永久。
祝福你生意兴隆，财源茂盛，人气旺旺，财富旺旺。
4.送吉祥给你愿你开店顺利好运临门。
，送福气给你愿你生意兴隆万事大吉，送健康给你愿你万事开心和气生财，送智慧给你愿你经营有道步步增进，送幸福给你愿你发财有道幸福天天。
5.给老板道声好，祝你乘祥云，日进斗金;给老板贺声喜，祝你招财神，喜事不离!
祝开业大吉大利，财源滚滚进!
6.开业是财富人生的起点，给你两条路，一马平川事业路，两心欢悦财富路，最后都能到达你人生的顶端，祝你生意兴旺，数钱数到手抽筋。
7.盼望着，盼望着，开业的鞭炮响了，亲朋的笑声更亮了，心豁亮了，梦靠近了，无论走到何时何地，我都支持你，加油!
祝愿开业大吉，生意兴隆。
8.生意兴隆，在礼炮声中绽放，顾客盈门，在鲜花中簇拥，财源滚滚，在我的祝福短信里涌出，祝你事业如日中天，财神爷爷追你跑。
9.前天祝贺早了点，明天祝贺迟了点，今天祝贺挤了点，现在祝贺是正点。
祝贺你开业兴隆，财兴旺;财源茂盛，达八方!
10.以真心酿酒，送上美好期待;以热情为茶，传递诚挚祝愿;以理解为线，织成友谊之网;以支持为本，铸成明亮灯塔。
值此新店开张之际，奉上朋友深深的祝福，希望生意兴隆，财源不断!
11.祝愿你的店在新年的一里红红火火，日进斗金。
12.清晨开门喜鹊叫，开业大吉传喜报，送你生意兴隆三件宝，一宝诚信经营聚宝盆，一宝微笑服务摇钱树，一宝温馨港湾金如意，保你财源滚滚来，生意红火吉祥富贵。
13.开张大吉，恭逢其盛，祝你财源犹如春潮，财源滚滚，财运犹如夏日，蒸蒸日上，生意犹如丹枫迎秋，红红火火，金钱犹如鹅毛大雪，日进斗金。
祝你春夏秋冬四季发财。
14.愿你一年天天天发财，小时时时赚钱，分分分兴隆，秒秒秒好运;生意通四海财源贯南北经营全世界，兴旺发达生意通四海，繁荣昌盛经商财源汇三江!
15.用尽我的所有努力，绞尽我的所有脑力，经过我的千思万想，献你我的一片心意：
好比洛阳纸贵，胜似千金一掷，祝君开业兴隆，开创千秋大业。
16.开业大喜，喜鹊叫喳喳，祝你赚钱乐哈哈;燕子剪剪飞，祝你捡钱财富堆;鱼儿游呀游，祝你挣钱乐悠悠;老虎笑呀笑，祝你盈利王中王。
17.开张之际，盛情恭贺：
一贺你财源广进，二贺你生意兴隆，三贺你财富满门，一祝你金玉满堂，二祝你兴旺发达，三祝你开张大喜，一愿你福寿满堂，二愿你天赐吉祥，三愿你请我大餐!
恭祝：
开业盛典齐欢腾!
18.听，天下消息，说，天下客气，读，天下财气，写，天下福气，送天下好运气，生意就是四通八达的信息，祝你大展宏图多多欢喜。
19.祝愿贵公司，财源滚滚达三江，生意兴隆通四海。
20.祝新年开业大吉大利，财源滚滚，事业蒸蒸日上!
21.祝你20xx事业大成就，生意更长久。
22.祝开业吉祥，大富启源!
23.祝贺你开业兴隆，财兴旺。
财源茂盛，达八方。
事业顺利，福高照。
日进斗金，门庭闹。
24.祝福贵店开业大吉。
生意红红火火!
25.值此开业庆典之际，祝开业大吉，祝开业庆典圆满成功.
26.在开业的今天，祝贺的话语都斟满酒杯，溢出来了，醉了前程什锦。
真情实意都融进我们一起的的日子里，伸到远处，跟着财源滚滚。
27.愿你的生意，高朋满座，生意兴隆，广聚天下客，一揽八方财。
28.愿今年财神爷帮您招财进宝。
29.友以义交情可久，财从道取利方长。
30.幽香拂面，紫气兆祥，庆开业典礼，祝生意如春浓，财源似水来!
31.永隆大业，昌裕后人。
32.一束鲜花，一份真情，一份信念，祝开业吉祥，大富启源!
33.新店开张祝贺你，送上对联表心意;上联：
‘开’四方财气‘张’八方乐事;下联：
‘迎’四海朋友‘喜’八方来财;横批：
生意兴隆!
34.恭贺新店开张，送上我的祝贺，送您一个招财猫，愿您财源广进，送您一棵发财树，愿您财源茂盛，送您一尊大财神，愿您财源滚滚。
35.用大吉和兴隆编一个花篮，用顺利和红火制一箱鞭炮，用祝福和祝愿写一段贺词;祝您新店开张大吉，生意兴隆，顺顺利利，一红到底!
36.店面开张，红火日，生意好，财运好，日子渐好。
梦想近，成功望，未来幸福展望。
打开独立经营梦，开始奋斗拼搏情，愿你万事顺畅。
37.锣鼓敲出喜庆，鞭炮释放吉祥，花篮装满祝愿，贵店开张，老朋友前来道喜，祝你财源滚滚而来，生意红红火火!
38.雄心创大业，壮志写春秋。
开张迎喜报，举步尽春光。
凌霄挥巨手，立地起高楼。
飞驰千里马，更上一层楼。
祝您开业大吉!
39.一人开店不容易，三心二意四奔波，五颜六色看过脸，七上八下拜过神，九九归一终开业，十全十美开张日，祝福你开业大吉，财源滚滚。
40.经营靠门道，理财靠诀窍，祥瑞常光临，福气伴左右，运气在前后，生意兴隆让你好享受，祝开店增喜增吉祥，万事如意更安康!
41.一马百符，商人爱福;七厅六耦，君手维新。
42.一滴水虽小，千千万万滴水就会汇聚成江河，一粒沙虽轻，千千万万颗沙就会变成沙漠，生意就是聚少成多，愿你从小做起，日日蒸腾。
43.兴旺发达，开张大吉。
44.新旺发达
45.物质文明称巨子，商情豁达属先生。
47.万事如意
48.送你一个吉祥水果篮，低层装一帆风顺;中间呈放财源滚滚;四周堆满富贵吉祥;上面铺着成功加永远快乐!
祝开业大吉!
49.送你青花瓷，愿你发达始于此，送你唐三彩，祝你接纳八方财，送你小短信，希望你的用心赢得崭新，给明天的自己更多信心，兄弟，生意兴隆。
50.生意似春笋，财源如春潮。
【篇二】
1.一条短信两番情，三羊开泰助你兴；四季来财生意隆，五谷丰登财源通；六六大顺今日到，七日一周盈利高；八方来客送财来，九九归一实（十）属你！
祝你开业大吉哦！
2.开张大吉，收到者，福气自天而降，人气自地而升，财气自东而来，喜气自西而至，运气自南而到，旺气自北而袭，瑞气由心而生，祥气由我而发！
祝你凌云豪气，珠光宝气，兴旺盛气！
3.开店大喜，六六六，顺风顺水朝前走；开业大吉，八八八，恒发隆发发发发；开张大乐，九九九，好运财运到永久。
祝福你生意兴隆，财源茂盛，人气旺旺，财富旺旺。
4.送吉祥给你愿你开店顺利好运临门。
，送福气给你愿你生意兴隆万事大吉，送健康给你愿你万事开心和气生财，送智慧给你愿你经营有道步步增进，送幸福给你愿你发财有道幸福天天。
5.给老板道声好，祝你乘祥云，日进斗金；给老板贺声喜，祝你招财神，喜事不离！
祝开业大吉大利，财源滚滚进！
6.开业是财富人生的起点，给你两条路，一马平川事业路，两心欢悦财富路，最后都能到达你人生的顶端，祝你生意兴旺，数钱数到手抽筋。
7.盼望着，盼望着，开业的鞭炮响了，亲朋的笑声更亮了，心豁亮了，梦靠近了，无论走到何时何地，我都支持你，加油！
祝愿开业大吉，生意兴隆。
8.生意兴隆，在礼炮声中绽放，顾客盈门，在鲜花中簇拥，财源滚滚，在我的祝福短信里涌出，祝你事业如日中天，财神爷爷追你跑。
9.前天祝贺早了点，明天祝贺迟了点，今天祝贺挤了点，现在祝贺是正点。
祝贺你开业兴隆，财兴旺；财源茂盛，达八方！
10.以真心酿酒，送上美好期待；以热情为茶，传递诚挚祝愿；以理解为线，织成友谊之网；以支持为本，铸成明亮灯塔。
值此新店开张之际，奉上朋友深深的祝福，希望生意兴隆，财源不断！
11.祝愿你的店在新年的一里红红火火，日进斗金。
12.清晨开门喜鹊叫，开业大吉传喜报，送你生意兴隆三件宝，一宝诚信经营聚宝盆，一宝微笑服务摇钱树，一宝温馨港湾金如意，保你财源滚滚来，生意红火吉祥富贵。
13.开张大吉，恭逢其盛，祝你财源犹如春潮，财源滚滚，财运犹如夏日，蒸蒸日上，生意犹如丹枫迎秋，红红火火，金钱犹如鹅毛大雪，日进斗金。
祝你春夏秋冬四季发财。
14.愿你一年天天天发财，小时时时赚钱，分分分兴隆，秒秒秒好运；生意通四海财源贯南北经营全世界，兴旺发达生意通四海，繁荣昌盛经商财源汇三江！
15.用尽我的所有努力，绞尽我的所有脑力，经过我的千思万想，献你我的一片心意：
好比洛阳纸贵，胜似千金一掷，祝君开业兴隆，开创千秋大业。
16.开业大喜，喜鹊叫喳喳，祝你赚钱乐哈哈；燕子剪剪飞，祝你捡钱财富堆；鱼儿游呀游，祝你挣钱乐悠悠；老虎笑呀笑，祝你盈利王中王。
17.开张之际，盛情恭贺：
一贺你财源广进，二贺你生意兴隆，三贺你财富满门，一祝你金玉满堂，二祝你兴旺发达，三祝你开张大喜，一愿你福寿满堂，二愿你天赐吉祥，三愿你请我大餐！
恭祝：
开业盛典齐欢腾！
18.听，天下消息，说，天下客气，读，天下财气，写，天下福气，送天下好运气，生意就是四通八达的信息，祝你大展宏图多多欢喜。
19.祝愿贵公司，财源滚滚达三江，生意兴隆通四海。
20.祝新年开业大吉大利，财源滚滚，事业蒸蒸日上！
21.祝你20xx事业大成就，生意更长久。
22.祝开业吉祥，大富启源！
23.祝贺你开业兴隆，财兴旺。
财源茂盛，达八方。
事业顺利，福高照。
日进斗金，门庭闹。
24.祝福贵店开业大吉。
生意红红火火！
25.值此开业庆典之际，祝开业大吉，祝开业庆典圆满成功。
26.在开业的今天，祝贺的话语都斟满酒杯，溢出来了，醉了前程什锦。
真情实意都融进我们一起的的日子里，伸到远处，跟着财源滚滚。
27.愿你的生意，高朋满座，生意兴隆，广聚天下客，一揽八方财。
28.愿今年财神爷帮您招财进宝。
29.友以义交情可久，财从道取利方长。
30.幽香拂面，紫气兆祥，庆开业典礼，祝生意如春浓，财源似水来！
31.永隆大业，昌裕后人。
32.一束鲜花，一份真情，一份信念，祝开业吉祥，大富启源！
33.新店开张祝贺你，送上对联表心意；上联：
‘开’四方财气‘张’八方乐事；下联：
‘迎’四海朋友‘喜’八方来财；横批：
生意兴隆！
34.恭贺新店开张，送上我的祝贺，送您一个招财猫，愿您财源广进，送您一棵发财树，愿您财源茂盛，送您一尊大财神，愿您财源滚滚。
35.用大吉和兴隆编一个花篮，用顺利和红火制一箱鞭炮，用祝福和祝愿写一段贺词；祝您新店开张大吉，生意兴隆，顺顺利利，一红到底！
36.店面开张，红火日，生意好，财运好，日子渐好。
梦想近，成功望，未来幸福展望。
打开独立经营梦，开始奋斗拼搏情，愿你万事顺畅。
37.锣鼓敲出喜庆，鞭炮释放吉祥，花篮装满祝愿，贵店开张，老朋友前来道喜，祝你财源滚滚而来，生意红红火火！
38.雄心创大业，壮志写春秋。
开张迎喜报，举步尽春光。
凌霄挥巨手，立地起高楼。
飞驰千里马，更上一层楼。
祝您开业大吉！
39.一人开店不容易，三心二意四奔波，五颜六色看过脸，七上八下拜过神，九九归一终开业，十全十美开张日，祝福你开业大吉，财源滚滚。
40.经营靠门道，理财靠诀窍，祥瑞常光临，福气伴左右，运气在前后，生意兴隆让你好享受，祝开店增喜增吉祥，万事如意更安康！
41.一马百符，商人爱福；七厅六耦，君手维新。
42.一滴水虽小，千千万万滴水就会汇聚成江河，一粒沙虽轻，千千万万颗沙就会变成沙漠，生意就是聚少成多，愿你从小做起，日日蒸腾。
43.兴旺发达，开张大吉。
44.新旺发达
45.物质文明称巨子，商情豁达属先生。
47.万事如意
48.送你一个吉祥水果篮，低层装一帆风顺；中间呈放财源滚滚；四周堆满富贵吉祥；上面铺着成功加永远快乐！
祝开业大吉！
49.送你青花瓷，愿你发达始于此，送你唐三彩，祝你接纳八方财，送你小短信，希望你的用心赢得崭新，给明天的自己更多信心，兄弟，生意兴隆。
50.生意似春笋，财源如春潮。
51.生意如同春意满，财源更比流水长
52.秋高气爽，时光鎏金。
通过这些天紧锣密鼓的筹备，公司今天正式开业了！
祝愿客户多多，钞票满满啊。
53.庆祝贵公司规模扩大，业务发展！
54.亲爱的，生意开张了，祝愿你的生意财源滚滚，如日中天，兴旺发达，开张大吉啊！
55.前天祝贺早了点，今天祝贺挤了点，明天祝贺迟了点，现在祝贺是正点。
56.生意兴隆，在祝贺的礼花中，绽放；一帆风顺，在恭喜的红绸中，飘扬；财源广聚，在宾朋的喝彩声，高唱；祝你朋友，新店开张大吉，财源顺畅！
57.送你一个吉祥水果篮，低层装一帆风顺；中间呈放财源滚滚；四周堆满富贵吉祥；上面铺着成功加永远快乐！
祝开业大吉！
58.朋友生意新开张，送来祝福一箩筐。
生意兴隆事业顺，财源如潮收不完。
造福人民益社会，名利双收前途明。
祝愿多多全收下，祝福围绕一定发！
59.经营靠门道，理财靠诀窍，生财好心情，发财好心胸，吉祥常相伴，祥瑞常光临，福气伴左右，运气在前后，幸福在上下，生意兴隆让你消受，祝你开店增喜增吉祥，万事如意更安康。
60.听说你今天开业，昨晚失败告诉我要和你分道扬镳，一刀两断；成功向我吐露对你的真情，要和你朝夕相伴！
你莫要担心小挫折了，他或许偶尔会出现，绝不会造成大的危难！
祝你开业大吉，财源广进！
61.送你一棵发财树，财源滚滚挡不住；送你一朵好运花，财神天天来帮忙；送你一句祝福长，生意兴隆财气旺；祝开业大吉，财运不断！
【篇三】
1、“开”四海之财，“张”万民之福，“大”八方之业，“吉”万代之业!
值此开张佳日，送真诚祝福，愿事事顺意，生意兴隆!
2、爆竹声声把福祝，招财进宝齐临门，喜庆花篮门口摆，正偏财神带财来，愿你生意似东风，红红火火永不熄，门迎百福财无边，开业大吉。
3、秉管鲍精神，因商作战;富陶朱学术，到处皆春。
4、财源广进，生意兴隆!
恭喜发财，开业大吉!
5、财源滚滚达三江，生意兴隆通四海。
6、沧海桑田无限诗情画意春风秋雨几多古往今来
7、昌期开景运，泰象启阳春。
8、春意春前草，财源雨后泉。
9、地上鲜花灿烂，天空彩旗沸腾。
火红的事业财源广进，温馨的祝愿繁荣昌隆，真诚的祝福带动着跳跃的音符，为您带去春的生机，在这美好的日子里，祝您生意兴隆!
万事如意!
10、地上鲜花灿烂，天空彩旗沸腾。
火红的事业财源广进，温馨的祝愿繁荣昌隆，真诚的祝福带动着跳跃的音符，为您带去春的生机，祝您生意兴隆!
万事如意!
11、东风利市春来有象，生意兴隆日进无疆。
12、奉天承运，皇帝诏曰：
朕命人所管天象，发现将遇金黄天气，点缀春雨，此乃吉兆，把握好此契机，你的生意一定兴隆，蒸蒸日上!
13、给老板道声好，祝你乘祥云，日进斗金;给老板贺声喜，祝你招财神，喜事不离!
祝开业大吉大利，财源滚滚进!
14、根深叶茂无疆业，源远流长有道财。
东风利市春来有象，生意兴隆日进无疆。
15、恭祝开业大吉，黄金遍地!
16、恭祝您的事业蒸蒸日上，新年更有新气象!
17、广纳四海财富!
吉祥如意恭贺!
18、贵店今日开张，送上一副对联表达我的祝贺，上联：
展望老板事业火火富贵长;下联：
预祝贵店财源滚滚生意旺;横批：
势不可挡!
19、恒心有恒业，隆德享隆名。
20、宏图大展，裕业有孚。
内部控制-信息系统用户管理制度4
信息系统账号管理制度
第一节总则
第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
第三条本规定所指账号管理包括：
1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理
3、用户账号密码的管理。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。
第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理
第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。
第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和
符合职责分工的要求。
第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。
一
旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。
离职人员的离职手续办
理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该
员工权限收回的工作。
员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员
账号及权限。
第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
第三节特权账号和超级用户账号管理
第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。
超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或
admin）、root等管理员账号。
第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。
第十五条信息技术部每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。
第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。
第四节用户账号及权限审阅
第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。
第二十条信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。
第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。
如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。
第五节用户账号口令管理
第二十二条用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。
第二十三条用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。
第二十四条用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。
第二十五条严禁共享个人用户账号口令。
第二十六条超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。
第六节附则
第二十七条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第二十八条本制度自发布之日起开始执行。
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