通用质量管理运行记录doc.docx
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通用质量管理运行记录doc
《质量保证手册修改计划》编号
序号
章节条目
页码
修订内容
参加人员
计划日期
制表:
年月日审核:
年月日批准:
年月
《质量保证手册修改会议记录》
会议主持
会议时间
参加人员
原章节内容
讨
论
修
改
意
见
参加人员签字
《质量保证手册修改审批表》编号
需修改的章节
修
改
后
的
意
见
相关部门负责人
质量保证负责人
总经理批示
年月日
备注
质量保证手册修改页
序号
章节条
页次
修订内容
批准人
批准日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
受控文件清单
编号:
序号
文件名称
文件编号
备注
文件发放/回收记录表
文件名称:
编号:
序号
领用部门
数量
发放编号
领用人
时间
回收理由
时间
回收经办人
备注
发放批准:
年月日
文件、记录借阅登记表
编号:
序号
记录编号
记录名称
借阅人
借阅期限
经办人
归还日期
归还经办人
备注
文件修订一览表
编号:
序号
文件名称
修订内容
文件更改通知单编号
修订部门
日期
批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
失效、作废文件目录
编号:
序号
文件名称
文件编号
失效、作废日期
批准人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
文件销毁记录表
编号:
文件名称
编号
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
负责人:
日期:
办公室意见:
负责人:
日期:
总经理:
签字:
日期:
文件、记录查阅、复印登记表
编号:
序号
文件名称
编号
查阅(复印)日期
复印份数
查阅复印人
经办人
批准人
年度内部质量审核计划表
编号:
序
号
质量职能部门
时间
要素或内容
1
组织结构、部门和岗位职责
2
质量与安全管理体系
3
文件控制
4
记录控制
5
要求标书和合同评审
6
服务和供应品的采购
7
人员
8
设施和环境
9
设备仪器和标准物质
10
检验检测安全
11
检验报告、证书
12
质量考核与监督
13
不符合项控制
14
纠正措施
15
预防措施
16
内部质量审核
17
投诉与申诉
18
管理评审
19
接受安全监察
20
资质证件管理
21
22
23
24
编制:
审批:
日期:
年月日
内部质量审核检查表
编号:
受审部门
陪同人员
时间
序号
内审项目及内容
审核方法、检查对象
审核情况记录评价
审核员:
审核组长:
内审、管理评审会议签到
会议名称:
时间:
编号:
序号
姓名
部门
职务
备注
内部审核会议记录
编号:
会议目的
召开时间
参加会议
人员
会议内容
会议最终
意见
记录人
日期
内部质量审核报告
编号:
被审核部门:
负责人:
审核目的:
审核成员:
审核范围:
审核日期:
审核依据:
上次审核日期
审核过程及发现的问题综述:
审核结论:
纠正措施要求:
审核报告分发对象:
审核组长:
质量保证负责人:
日期:
年月日日期:
年月日
内审不合格报告
编号:
受审核部门
审核对象
审核依据
审核
日期
不合格事实陈述:
不符合标准或程序条款:
不合格类型:
审核员
年月日
受审部门领导
年月日
审核组长年月日
要求完成日期:
年月日
采取纠正预防措施:
部门负责人签字:
年月日
审核员确认:
年月日
审核组长:
年月日
审核报告发布日期年月日发布
发放范围:
实施结果的跟踪验证:
审核员/日期:
审核组长/日期:
不合格通知单
经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目,限期整改,于完成,整改后申请复检。
项目如下:
特此通知
公司内部质量评审组
质量保证负责人
年月日
纠正/预防措施记录表
编号:
责任部门:
相关部门:
存在问题:
提出人:
日期:
年月日
纠正或预防措施:
责任部门负责人:
技术负责人:
质量保证负责人:
日期:
年月日日期:
年月日日期:
年月日
完成情况:
责任部门负责人:
日期:
年月日
验证情况:
技术质量负责人:
日期:
年月日
纠正/预防措施实施报告
编号:
纠正/预防措施提出部门
提出人
提出依据、修改内容:
措施实施部门
实施部门负责人
跟
踪
记
录
是否按期完成:
完成后效果如何:
实施是否有记录:
记录是否编号并保存:
改
进
措
施
评
价
验证人:
年月日
质量记录归档清单
编号:
序号
记录名称
编号
填写部门
保存期
备注
年月日
质量监督考核记录
编号:
被抽查考核部门
被抽查考核考核人
被考核内容
考核日期
考核地点
考核小组成员
不符合项描述
改进措施和意见
验证情况:
被考核部门或人:
年月日
考核负责人:
年月日
质量监督抽查奖罚通知单
编号:
接受考核部门
部门负责人
考核时间
考核方式
事实描述:
结论:
奖罚结果:
技术质量室
年月日
技术负责人
年月日
分管领导
年月日
电梯维修保养工作记录单编号:
使用单位
电梯地址
电梯型号
电梯类型
载重
速度
生产厂家
控制方式
层
站
门
安装时间
启用时间
维保时间
维
修
保
养
项
目
检查内容
维保结果
用
户
意
见
签字年月日
维保人
签字
主管领导签字
备
注
电梯故障维修处理单编号
维修人员
接电话时间
年月日时分
急修项目
完成时间
年月日时分
故障
现象
故障
原因
处理
办法
处理
结果
材
料
消
耗
名称
型号规格
数量
金额
用户
意见
签名年月日
电梯进货验证记录编号
产品名称
型号规格
生产供应企业
进货日期
地点
数量
验证方式
验证数量
验证项目
标准要求
验证结果
验证结论
该批产品验证结论:
合格()不合格()
验证人:
日期:
不合格品处置意见:
批准:
日期:
维修保养质量用户意见反馈单
编号
:
由我公司负责安装/维修保养的,
型号,部的电梯,经过前段时间使用,请贵部对我公司的安装/维修保养及服务质量方面的情况,提出您的宝贵意见和建议。
我公司将秉承“用户至上、质量第一”的诚信改进我们的工作。
谢谢!
电梯/扶梯安装/维修保养及服务质量存在的问题:
您的建议:
用户代表:
年月日
相关部门处理意见:
部门负责人:
年月日
质量保证负责人:
总经理:
安装/维保整改通知单编号
部:
经公司质量检验人员的检验,你部于在
安装/维修保养的电梯/扶梯,存在以下质量问题必须整改,整改后复检。
质量检验员:
年月日
注:
该表一式四份:
整改部门、技术部、质量保证负责人、存档
整改项目复检记录编号
产品名称
规格型号
安装地点
用户名称
产品编号
项目部门
整
改
前
存
在
的
问
题
整
改
后
检
验
结
果
检验结论:
检验员:
年月日
整改部门
技术部
质保师
电梯安装维修不合格项统计表
编号:
年月日
项目
序号
安装地点
使用单位
电梯/扶梯规格型号
安装使用时间
安装维保人员
不合格项目
整改结果
员工花名册
编号:
姓名
性别
年龄
籍贯
任职时间
职务
技术职称
持证情况
取证时间
备注
年度培训计划表
编号:
序号
培训项目名称
实施时间
培训时限
实施地点
培训对象
备注
编制:
审核:
批准
年月日年月日年月日
公司外培训申请单
编号:
申请部门
申请人
培训方式
期限
申请原因及培训相关内容
申请部门意见
部门负责人:
审批意见
技术负责人:
总经理:
员工培训花名册
编号:
姓名
性别
年龄
培训内容
培训地点
学习时间
成绩
登记人
备注
员工培训登记表
姓名
性别
出生年月
学历
入公司时间
任职岗位
培训时间
培训部门
培训地点
培
训
内
容
成
绩
主管部门签认
公司领导签认
备注
仪器设备台帐
编号:
序
号
名称
编号
型号
产地
出厂
日期
量程
精度
所在部门
检定
周期
检定单位
下次检
定日期
备注
主管领导:
办公室主任:
制表:
设备检定/校准计划表编号:
序
号
设备名称
使用部门
准确度等级
测量
范围
原校准证书编号
有效期
定点检定机构
名称
检定时间
备注
编制:
年月日审核:
年月日批准:
年月日
设备领用回收登记表
编号:
序号
设备名称
型号
编号
领用日期
领用人
检定周期
回收日期
回收状况
回收人
设备使用记录表
编号:
设备名称:
设备编号:
序号
起止时间
使用目的
使用情况
使用人
记录人
设备维修记录表编号
设备仪器名称
准确度或不确定度
规格型号
编号
购置日期
设备金额
故
障
分
析
操作人签字:
年月日
维修方式费用
维修结果:
设备管理员年月日
主管领导:
年月日
注:
此表一式两份,一份申请部门留存、一份办公室存档
设备仪器报废申请
编号:
设备仪器编号
设备名称
型号规格
生产厂
出厂编号
金额
购进时间
使用人:
申请报废原因
设备管理员意见:
签字:
日期:
室主任意见:
签字:
日期:
技术负责人意见:
签字:
日期:
总经理意见:
签字:
日期:
工具设备仪器采购申请表编号:
申请部门
经手人
设备仪器名称
型号规格及要求
计划数量
批准数量
参考价格
购买原因
部门意见
年月日
分管领导意见
年月日
总经理意见
年月日
注:
此表一式两份,一份申请部门留存、一份公司存档
设备仪器配件入库验收记录表
编号:
购件名称
型号规格
数量
价值
验收结果
交签
货
人字
接签
收
人字
备
注
材料、备件采购单编号:
名称
型号规格
单价
数量
到货日期