工艺文件编制指导书范文.docx

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工艺文件编制指导书范文

工艺文件编制指导书—范文

1.目的

对产品制造工艺文件编制的全过程进行规范和控制，确保编制的产品制造工艺满足产品图纸的设计要求。

2.范围

本文规定了编制工艺文件的基本要求、依据和程序。

本文适用于公司产品工艺文件的编制、审批。

3.编制工艺文件的主要依据

3.1产品图样及技术文件；

3.2产品生产纲领、计划、质量计划；

3.3相关的法规、标准；

3.4产品生产性质和公司现有生产条件；

3.5工业卫生和环境控制要求；

3.6国内外同类产品的有关先进工艺技术资料。

4.编制工艺文件的基本要求

4.1工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到正确、

完整、统一、清晰；

4.2在充分利用公司现有生产条件的基础上尽可能采用国内外先进工

艺技术；

4.3在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；

4.4编制工艺文件应考虑安全和工业卫生措施；

4.5各专业工艺文件在编制过程中应协调一致，不得相互矛盾；

4.6工艺文件中所用术语、符号、代号及计量单位应符合有关标准、法规规定，字体应端正，文字符合国家标准简化字；

4.7在工艺文件编制中，应以文字、图示等方式明确规定工艺评定标准。

不宜用方案、图示表达清楚时，可在工艺文件上标明样品评定。

5.工艺文件的编制程序

5.1产品工艺方案的设计程序

5.1.1产品工艺方案由产品开发部主管工艺工程师根据设计依据中规定的资料提出几种方案；

5.1.2产品开发部项目负责人组织各专业项目责任人讨论确定最佳方案，一般方案由产品开发部经理审核，报至技术中心总监批准；

5.1.3重大项目由技术总监审核。

5.2产品工艺路线设计程序产品工艺路线由产品开发部主管工艺人员根据设计依据中规定的资料及产品工艺方案，原则上要提出两个以上的方案，经过分析、优化、对比选择最佳方案，报产品开发部经理审批。

5.3专用工艺规程编制程序

5.3.1熟悉编制工艺规程的所需资料；

5.3.2选择原材料形式和制造方法；

5.3.3选择工序中各工步的加工内容和顺序；

5.3.4选择或计算有关工艺参数；

5.3.5选择设备或工艺装备，提出设计明细表、专用工艺装备明细表、外购工具明细表；

5.3.6工位器具明细表和专用工艺装备设计任务书等；

5.3.7编制工艺定额；

5.3.8编制作业指导书等指导性工艺文件。

5.4典型工艺规程编制程序

5.4.1熟悉编制工艺所需的资料；

5.4.2分析产品零部件并将其分组；

5.4.3确定每组零部件的代表件；

5.4.4根据每组零部件的生产批量，设计其代表件的工艺规程。

5.5关键工序和特殊工序（过程）工艺文件的编制程序

5.5.1关键工序的确定依据

a）产品主要质量特性；

b）对产品质量有重大影响的工序；

c）工序质量不稳定的薄弱环节。

5.5.2特殊工序（过程）的确定依据

a）工序加工质量不能通过其后的检验与实验完全确定，仅在后续工序和使用后才暴露出来；

b）不易测量或不能经济地测量的产品特征；

c）对产品加工操作、保养需要特殊性能的工序。

5.5.3关键工序和特殊工序（过程）工艺文件编制

5.5.3.1根据确定依据确定关键工序和特殊工序（过程）；

5.5.3.2根据设计依据中的资料编制关键工序和特殊工序（过程）明细表，工序质量表，工序质量分析表。

5.6工艺文件审批程序

5.6.1审批程序

编制T校对T审核T标准化T会签T批准。

5.6.2工艺文件编制完毕由编制人员签字。

5.6.3主管工程师或室主任校对；

5.6.4一般工艺文件由主管工程师审核，涉及资金较大、重大的工艺方案、关键工序和特殊工序（过程）由产品开发部经理审核，审核内容为;

a）工艺人员采用工艺的先进性、科学性；

b）工序安排和工序要求的合理性；

c）选用设备和工艺装备的合理性；

d）关键工序和特殊工序（过程）确定的合理性。

5.6.5会签

5.6.5.1会签内容

a）根据本单位实际生产能力，审查规程中安排的加工或装配内容在生产过程能否实现；

b）工艺规程中选用的设备和工艺装备是否合理；

c）工艺规程中选用的检验量具、工艺参数是否合理。

5.6.5.2会签单位

a）工艺规程类——生产中心有关生产车间会签；

b）工艺路线一一生产中心生产管理部会签；

c）检验作业指导书——质量部会签；

d）外制、外协件明细表、材料消耗工艺定额明细表一一生产中心采购部、仓储物流部、生产车间会签；

e）外购工具明细表、工位器具明细表、装用工艺装备明细表一一生产中心生产管理部、有关车间会签；

f）工艺状态明细表、工位送料明细表一一生产中心生产管理部、仓储物流部会签；

g）设备负荷、设备明细表、动力参数生产中心设备部会签。

5.6.6批准

工艺文件由技术中心总监批准后实施。

5.7样车试制工艺文件可不进行会签、标准化

工艺文件编制指导书—范文

1.0目的：

规范公司各类工艺文件的制定格式，确保各类工艺技术文件采用标准化的文件格式进行制定，保证工艺文件的制定之正确性与严肃性以满足质量要求。

2.0范围：

本规范适用于对工艺文件的标准制定。

3.0定义：

3.1SOP（StandardOperationProcedure:

制造作业规范

3.2SIP（Specificationinspectionprocess制程检验规范

3.3CTQ（CriticaltoQuality）品质关键点

4.0职责：

4.1制造工程师：

依据产品工艺制定对应作业指导书、CTQ、各工序工艺参数等工艺文件。

4.2品质工程师：

识别客户品质要求，制定检验规范。

5.0作业内容：

5.1制造作业规范（SOP）制定规范说明：

5.1.1制工在制定各工序作业指导书时，需依照公司要求固定SOP格式制定，详见附件一《SOP标准格式》。

5.1.2客户名称：

填写公司指定的客户代码；

5.1.3工站名称：

作业规范中所标示工作站之名称

5.1.4使用设备：

作业工站所使用之设备或治工具名称,如果该项作业

没有使用任何设备或治工具时，则一律以“N/A〃表示.产品型号：

产品规格型号；

5.1.5产品名称：

产品在BOM表中的名称；

5.1.6产品材质：

产品生产的实际材料材质

5.1.7作业车间：

实际作业的车间名称

5.1.8规范编号：

参照《文件编码作业指导书》进行SOP编码。

5.1.9版次：

指作业指导书之现行版本，具体参照《文件管制程序》进行版次制定及更新。

5.1.10作业步骤及图片描述：

依据此工站的加工工艺顺序进行图示及文字说明，每个图示均需配置文字，说明图示操作步骤及重点管控事项。

5.1.11使用材料/治工具：

如实填写本工站所需用的材料品名、料号、用量及治工具等信息。

5.1.12注意/确认事项：

必须包含作业步骤注意或确认事项,质量要

求,影响质量之变异处理,安全规定以及自检、互检规范要求。

5.1.13RoHS管控要点：

重点描述本工站环保管控要项和注意事项。

5.1.14操作条件：

作业前之设备、环境、作业人员等之作业条件设定。

5.1.15制作：

由制造工程师负责制定

5.1.16会签：

由制作单位需会签品管、项目单位，由该单位负责此项目的工程师进行签章。

5.1.17核定：

由制作单位部级以上（含）主管或其职务代理人签章.

5.1.18制造作业规范（SOP）的修订：

当发生以下情况时需修订SOP,例如：

-原SOP不完善需补充修改；

-工装治具优化；

-工艺变更或操作变更（注：

当客户有要求时，必须征得客户同意且验证新工艺和操作可行，才可实施变更）。

5.1.19制/修订日期：

填写该版次的制/修订日期。

5.1.20制/修订内容：

如为新制定，即描述新制定即可，如为修改，即重点描述修改内容。

5.1.21发行：

由制造工程师会签、审核完毕交文控，文控依《文件管制程序》进行作业，并在发行栏位盖发行章后分发对应使用部门。

5.2制程检验规范（SIP）制定说明：

5.2.1产品检验规范制定需依照公司标准格式进行制定，详见附件二

《SIP标准格式》。

5.2.2制定部门：

填写SIP制定单位；

5.2.3页次：

标示规范之页次.例:

1/3页代表此检验规范共3页,本页为第1页；

5.2.4版次：

指检验规范之现行版本,具体依《文件管制程序》进行制

定及更新。

5.2.5客户：

填写公司指定的客户代码；；

5.2.6品名：

依据产品实际名称进行填写；

5.2.7机型：

产品规格型号；

5.2.8工艺：

此规范适用的工艺阶段（例：

进料、成型、出货等）；

5.2.9客户料号：

客户产品料号；

5.2.10材质：

此款产品素材所用材料的材质；

5.2.11抽样标准：

填写客户要求抽样水准及判定标准；

5.2.12检查内容：

品质工程师依据客户的要求进行识别，策划产品所应涵盖的检验项目、检验标准、检验方法、判定水准、检验所使用的工治具、检验阶段及每个项目的检验频率。

检验项目通常包括尺寸、外观、结构、有害物质的管理以及信赖性的管理要求，具体以每个产品及工艺段要求不一样。

5.2.13检验标准的制定：

a、尺寸标准参照客户提供的2D/3D图纸，识别重点或关键尺寸/公差评审制定；

b、外观检验标准参照客户产品外观检验标准制定；

c、结构标准参照客户签样或客户提供的产品结构图制定；

d、信赖性测试标准参照客户信赖性测试标准评审制定；

e、有害物质管理标准参照客户客户环保标准评审制定；若客户未提供相关检验标准时（检验方法、判定水准、检验工具及频率等要求），经客户确认后以内部通用标准管控执行。

客户标准参考

需在SIP详细记录参考标准文件名称、编号、版本/版次等信息。

5.2.14图示：

产品结构图、尺寸管控图示，以及重点管控事项。

5.2.15备注：

检验阶段的说明：

A:

进料检验、

B、首件检验、

C、制程检验、

D、尾件检验、

E、入库检验、

F、出货检验.

5.2.16制/修订日期：

填写该版次的制/修定日期。

5.2.17制/修订内容：

如为新制定，即描述新制定即可，如为修改，即重点描述修改内容。

5.2.18版本：

参照《文件管制程序》进行版次制定及更新。

5.2.19制表：

此产品的品质工程师进行签章

5.2.20审核：

由该部门主管进行审核。

5.2.21核准：

由制作SIP部门的经理进行审批核准。

5.2.22编号：

依照《文件编码作业指导书》执行编码。

5.2.23发行日期：

填写此标准受控发行日期，由文控参照《文件管制程序》进行受控发行。

5224制程检验规范（SIP）的修订：

当发生以下情况时需修订SIP,例如：

-客户要求的变更；

-检验项目优化、新增检验项目、收紧公差要求、原测量项目初检具取代等。

5.3工艺参数类文件制定，是在各类参数验证OK后，标准化形成的结果，各工序包装作业规范参照《包装指标书标准格式》进行制定，成型条件需参照《成型条件标准表标准格式》进行成型参数的制定，调油参数需按照《调油工艺标准书标准格式》进行制定，喷涂工序的工艺标准参照《喷涂工艺标准格式》进行制定，各工序关键管控参数均需按照《CTQ标准格式》进行制定，各工序干燥温度标准参照《干燥条件标准表标准格式》制定。

5.4所有工艺类文件的制/修订流程均按照《文件管制程序》和《记录管制程序》执行和管理。

6.0参考文件：

6.1《