苜蓿繁育基地中心建设项目可行性研究报告.docx
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苜蓿繁育基地中心建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1.项目名称：
######省######市苜蓿良种繁育基地建设项目
2.建设性质：
新建
3.建设地点：
######市######镇######农场
4.建设单位：
############农牧科技发展有限公司
5.法人代表：
######
6.技术负责人：
#########
7.项目主管部门：
######省农牧厅
二、建设内容与规模
本项目总投资规模为266.00万元，包括固定资产投资244.20万元,技术培训及技术推广费15.00万元，基本预备费用6.80万元。
四、资金筹措
本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：
1.申请2011年农业综合开发农业部专项资金140.00万元；
2.地方财政配套资金56.00万元，由######市承担；
3.企业自筹资金70.00万元。
五、投资使用计划
本项目固定资产投资244.20万元，其中土建工程投资171.79万元，设备购置及安装投资50.61万元，牧草种子引进及繁育试验费用15万元，工程建设其它费用6.80万元；项目技术培训和技术推广费用15.00万元，基本预备费用6.80万元。
六、建设期限
本项目工程建设周期计划2年，从######年9月份开始进行可行性研究论证，止2012年12月份建成投产。
七、项目效益
本项目的实施可全面推动######市乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于######市农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。
可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。
增加项目区农民的经济收入。
种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。
促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。
本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种60吨。
项目经济效益计算期内水平年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。
所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。
八、可行性研究报告编制依据
1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办[2002]175号）。
2.######省农牧厅《############种业发展规划（2004－######）》。
3.2009年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。
4.######省人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知（政办发[2003]90号）。
5.《国家农业综合开发项目资金管理办法》，（财政部令第29号）。
6.有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。
九主要技术经济指标
本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。
所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。
主要技术经济指标详见表1。
表1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
经济指标
备注
1
建设期
年
2
2
总投资
万元
266.00
2.1
固定资产投资
244.20
2.2
固定资产方向税
0.00
2.3
建设期利息
0.00
2.4
无形资产投资
0.00
2.5
技术培训及技术推广费
15.00
2.6
预备费用
6.80
3
销售收入
万元
222.00
正常年
4
销售税金
万元
14.06
正常年
5
利润总额
万元
61.06
平均值
6
财务内部收益率（全部投资）
20.37%
所得税前
财务内部收益率（全部投资）
19.38%
所得税后
7
财务净现值（全部投资）
万元
226.83
所得税前,注：
ic=10%
财务净现值（全部投资）
万元
198.04
所得税后,注：
ic=10%
财务净现值（自有资金）
万元
198.04
所得税后,注：
ic=10%
8
投资利税率
23.03%
9
投资利润率
18.57%
10
投资回收期（静态）
年
6.47
所得税前,含建设期
投资回收期（静态）
年
6.60
所得税后,含建设期
投资回收期（动态）
年
8.50
所得税前,含建设期
投资回收期（动态）
年
8.86
所得税后,含建设期
11
经营成本
万元
133.17
平均值
12
总成本
万元
145.72
平均值
13
盈亏平衡点
％
66.57%
第二章项目背景及必要性
一、项目背景
1.政策背景。
国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为######种子产业发展提供了难得的发展机遇。
2002年国家计委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年7月14日国家计委、科技部发布的《当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南（目录）》中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。
改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。
草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。
要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。
目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。
######省委、省政府立足省情，提出要把######建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴######农业经济的支柱产业。
可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军。
作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。
2.资源背景。
######省位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带，地形复杂，地貌多样。
具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。
作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近2.6亿亩，牧草种质资源丰富，天然草地拥有草地植物资源154科，716属，2129种。
目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有紫花苜蓿、######红豆草、甘农一、二、三号苜蓿及老芒麦等13个品种。
2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩，人工种草留床面积达到1650万亩，分列全国第一、二位。
种草面积超过50万亩的县有10多个，全省已建成草产品规模基地140万亩，种子基地24万亩，年产各类优质牧草种子1.12万吨。
在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下，各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源，适宜的气候条件，大力进行草产业开发和牧草种子生产，已经形成了######、######、######、######、######等草业优势产业区。
3.市场背景。
随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。
急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。
据测算，我省######、######等地区每年需要紫花苜蓿种子约65吨，省内其他地区约需100吨左右。
经过实施本项目，建设紫花苜蓿种子生产基地，年产牧草良种60吨左右，不仅可以满足######市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子。
二、项目建设的必要性
1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。
中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了《全国生态环境建设规划》、《全国水土保持生态环境建设规划》，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。
重点包括：
土地沙化、荒漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。
优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。
我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。
因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。
本项目建设优良苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础，为把######省建设成为草产业大省创造有利条件。
2.是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快######省生态环境治理有效的途经。
多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。
经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、复壮，提高其种性及品质。
以适应大规模的市场化需要。
同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草种的多样性特性。
生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建设起着至关重要的作用。
3.是培育和促进草产业快速发展的需要。
牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。
因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。
也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。
更有利于加快牧草种子产业化进程。
第三章建设单位基本情况
一、建设单位基本情况
项目建设单位############农牧科技发展有限公司是############农业发展有限公司设立在######地区专门从事农业综合开发、牧草种植和规模化肉羊高效舍饲养殖、科研推广为一体的具有独立法人资格的高科技集团公司。
公司成立于2004年，现有职工103人，其中：
具有高级职称专业人员3人，中级职称专业人员18人，技术力量雄厚，企业经营状况良好。
近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召，先后投资6000余万元，建成了############万亩牧草种植基地，建成了######良种肉用种羊场、######优质肉用种羊扩繁场、############万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产肉率高，经济价值大的道赛特、萨福克、特克赛尔、小尾寒羊等优良种羊5000多只。
以肉羊产业为突破口，按照“政府引导、企业运作、农户参与”的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊，回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产业迅速、健康的发展。
截止2007年底，各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育、适合农户养殖的良种基础生产母羊2.8万只。
与西北农林科技大学、######省草原技术推广总站、######省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研、教学、技术推广单位协作，建立了与草产业、肉羊产业发展相配套的牧草种植、种羊繁育、肉羊生产、饲草料加工四大基地。
形成了龙头带基地、基地联农户的产业化经营格局。
目前，草产业、羊产业的发展正向着生产专业化，布局区域化，经营一体化，服务社会化，管理现代化的方向迈进，为做大做强草产业、羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。
二、现有基础设施和技术条件
现已开垦######镇原######农场弃耕土地三万亩，承包期限50年。
土地平整，水电、灌溉设施齐全。
办公楼一幢，建筑面积2560平方米。
库房3间840平方米，车库42间1680平方米,加油站一座，可储备汽柴油500吨、附燃油200吨，播种、收割、运输等机械设备90余台（套）。
三、资产与财务状况
2007年，公司主营业务收入2649万元，主营业务成本2132万元，营业费用2305万元，管理费用118万元，财务费用1.7万元，利润总额157万元。
固定资产总值1776万元，资产净值1384万元。
资产负债表、损益表、现金流量表见附件中的审计报告。
四、协作单位情况
1.######省草原技术推广总站
本项目的技术依托单位—######省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位。
设有动态监测科、植保科、草原建设科等11个职能部门。
专业技术人员80人，其中高级工程师22人，中级技术人员48人。
肩负着全省草原资源勘测、动态监测、草原保护利用、全省饲料资源调查、饲料加工、动物营养研究、草业生产和草原鼠、病虫害防治等技术工作。
主持完成60余项科研、推广项目，获省部级、地厅级科技进步奖32项，引进、培育和栽培优良牧草200多个，自主培育成功了苜蓿、岷山红三叶、岷山猫尾草等优良地方品种。
在草原监理、牧草种子管理和飞播牧草、草原治虫灭鼠、秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。
######省草原技术推广总站具有苜蓿品种的自主知识产权，已授权############农牧科技发展有限公司在实施2009年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目《######省######市苜蓿良种繁育基地建设》项目中使用该品种，并承诺为项目提供技术方面的支撑。
2.######新陇原生态农业有限公司
######新陇原生态农业有限公司是在######省牧草种子公司和原######陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司。
2003年12月份正式注册成立，是牧草、草坪、水土保持植物、饲料作物种子经销、批发零售农药、饲料及各类农业、牧草机械等业务的综合企业，公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了《农作物种子经营许可证》、《主要农作物生产许可证》、《######省农药经营许可证》等证书。
性质为有限责任公司，注册资本200万。
公司现有员工13名，管理人员2名，业务人员9人，财务人员2名。
公司成立以来，已向社会提供各类优质牧草种子1200余吨，取得了良好的社会和经济效益。
第四章市场分析与预测
一、国外紫花苜蓿种子生产现状
紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿种植，总面积超过1200万公顷，其中种子田面积在17万公顷以上，是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家。
全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产，单位面积平均产量为267kg/公顷，年产量平均为45417吨。
美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产，并且有灌溉条件，产量高，是美国紫花苜蓿种子的主要产区。
美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲、南美洲及墨西哥等国家和地区。
加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为60284公顷，产量约9000吨，主要集中在气候干燥的西部省份。
世界紫花苜蓿种子市场当中，欧洲的法国、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额。
西班牙紫花苜蓿种子田的面积约1万公顷，最高产量可达100kg/公顷，主要供给国内需要和出口墨西哥。
近年来国际市场对苜蓿草产品需求急剧递增。
日、韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉和颗粒饲料，每年均需求300万吨的紫花苜蓿干草产品。
二、国内紫花苜蓿种子生产现状
我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在######陇东、及河西、陕西关中、宁夏南部以及新疆等地，种子产量与地域关系明显，西北灌区种子产量高，适合于紫花苜蓿的种子生产。
国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品，缺少专业化的种子生产田，管理和加工技术落后，品种选育、种子繁殖和推广远远不能满足需要。
所生产的大部分豆科牧草产品质量较低，缺乏在国际市场上的竞争能力。
主要原因是草产品生产田布局不合理，生产者缺乏草产品生产的关键技术。
据农业部######牧草及草坪草质量监督监测中心抽查结果，西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧，合格率仅为40%，主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标。
近年来在######和######、山棣等出现了一些紫花苜蓿种子生产的专业化基地以及专业化的企业或专业户、专业村等，国内紫花苜蓿种子生产正逐步向规模化机械化和质量标准化的方向发展。
三、######省牧草种子生产现状
######省是国内紫花苜蓿种植大省，每年约有800－1OOO吨种子销往青海、宁夏、内蒙古、新疆等省区。
近年来，尤其是实施西部大开发战略以来，省委省政府审时度势，提出要把######建成草业大省、畜牧业强省的目标，使######省草产业又迎来了新的发展机遇。
各级政府把发展草产业作为调整农业结构、增加农民收入的一项重要举措，突出发展，使牧草种子生产开始成为贫困山区脱贫致富的一项新兴产业。
2000年当年人工种草面积突破500万亩。
到2004年，全省种草面积突破50万亩的县就有10多个，还有环县、会宁等县的紫花苜蓿留床面积近百万亩。
形成了一些草产品优势产区。
全省牧草良种覆盖率达到一半左右，优势产区达到80%以上。
草产品龙头加工企业蓬勃兴起，全省草产品加工能力猛增到80万吨，年生产量达到30万吨，其中年加工能力万吨以上的企业就有20多家。
仅四川大业公司在######等地建成年加工5万吨的牧草饲料加工厂4个，带动20万亩苜蓿基地和一个乳制品加工厂，以订单形式联系3.5万户农户，促进了农民增收，调动了群众发展草业生产的积极性。
但从总体情况来看，发展的不平衡和生产的低水平等问题依然严重。
由于生产规模、配套技术跟不上，经营分散，质量不能保证，从而限制了它的发展。
欧美技术先进国家牧草种子生产已实现良种化、集约化、机械化、标准化。
通过牧草优良品种划区栽培，田间检验，去杂去劣，收获时使用干燥剂和脱叶剂，使用装备有特殊装置的康拜因收获脱粒，通过专门的配套的种子清选设备，按种子大小、轻重、颜色、形状、表面结构、比重等进行清选和分级，因而能生产出高质量的牧草种子。
例如苜蓿种子田必须播种登记品种的1级种子，田间检验无检疫病虫害并化学除莠。
种子收获前用碳酸钾溶液喷洒以加速干燥，使用落叶剂使叶子脱落，使用牧草种子联合收割机（康拜因）收割脱粒，种子产量可达500kg/公顷。
######省牧草种子生产目前仍停留在小农经济水平之上，优良种子脏乱，品种资源缺乏，专门从事牧草育种工作的队伍不健全，人才匮乏，资金投入不足，现有品种推广渠道不顺，未建立起合理有效的牧草种子良繁体系和区域性牧草种子生产基地。
种子生产处于分散的、无序的生产水平上，种子检验规程、种子审定规程、质量检验、审定、检疫机构、质量分级标准很不完善，牧草种子田间管理、复壮制度没有建立。
收获加工工艺落后，专用清选机械设备缺乏或滞后，造成市场流通种子脏、乱、差、假现象普遍存在，假冒伪劣等不合格种子时有发生，严重阻碍着草产业的健康发展。
四、目标产品市场分析及预测
本项目的目标产品为苜蓿种子。
项目建成后，年生产苜蓿种子60吨，占苜蓿种子年需求量的40%，市场销售量的60%。
以每千克种子平均价15元销往###############等县区和项目建设所在地的######及周边县区。
苜蓿是我省种植面积较大的传统品种，据调查，在我省的######等中部15县区及######等县区总计留床面积80万亩左右，占我省紫花苜蓿总留床面积的十分之一，以每年更新五分之一计算，年种植苜蓿16万亩，需要种子约160吨,每年市场销售量约110—120吨。
我省苜蓿种子供给处于自产自留的状态，没有专门的标准化生产基地，品种混杂和退化现象严重。
因此，按严格的品种要求计算，苜蓿种子的缺口量为160吨左右，本项目建成后生产的种子数量，仅可满足理论需求量的35%和市场销售量的50%。
据统计，国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大，仅在未来10年内，我国将建立人工草地2000万公顷，改良草地3000万公顷，治理“三化”草地3300万公顷，牧草种子的需求量将进一步加大，尤其是品质优良的牧草种子需求更加旺盛，苜蓿作为我国的优良地方品种，具有耐寒、耐旱、抗病虫、产量稳定、品质优良和适应性广等特性，在我省和内蒙古等地深受种植户的欢迎，未来市场前景广阔。
第五章建设规模与产品方案
一、原则与依据
抓住新农村建设和草产业长足发展的大好机遇,面向国内外大市场，依托资源优势，按照《######省畜牧业“十－五”规划和2010年远景规划》和《######省草业开发规划》的总体要求，统筹规划，突出重点，集中连片，因地制宜，分类指导，搞好区域和专业分工，形成规模生产和经营，完善地方牧草种子繁育体系。
充分考虑项目区的自然条件、资源特点和社会经济发展状况。
发挥其自然资源优势，高起点建立和完善牧草种子繁育体系、生产体系和质量管理体系，提高牧草种子生产能力和质量水平，满足地区生态环境建设及草产业的发展对大批高质量牧草种子的需求。
具体遵循的原则是：
充分有效利用现有土地资源和灌溉设施等，提高土地、设施和设备的利用率；坚持集中连片的原则，便于机械化作业和统一管理；坚持科学规划、合理布局，高起点、高标准进行项目建设；实行与当地及周边草种市场要求紧密结合的原则，立足当地苜蓿草种市场，满足周边类似气候条件和生态特征地区的市场需求。
二、建设规模
本项目计划建设紫花苜蓿种子及牧草生产基地2100亩。
其中牧草试验地100亩，优良苜蓿草种繁育基地2000亩；配套相应田间工程；建设年加工牧草种子60吨加工厂一处，并配套相应辅助设施，建筑总面积730m2，晒场1000m2。
项目建成后，年生产合格苜蓿种子60吨。
三、产品方案
项目建成后，年生产三级以上优良苜蓿草商品种子60吨,年生产苜蓿草产品（风干）1700吨。
第六章项目选址和建设条件
一、项目选址原则
1．光热充足，土地连片，能集中经营，可灌溉，排水条件好，与周围环境相对隔离；
2．土地可开发利用，产权明细，土质好并可进行相应的厂方建设，与居民区相对较远。
3．交通条件良好，通讯网覆盖。
二、项目建设地点及用地情况
项目建设地######农场地处######市境内，######镇东北，距######镇25公里、######市96公里，地理位置为东经97°05′—97°30′，北纬40°21′—40°29′。
距312国道22公里，附近有######、######、######三个火车站，且周边公路畅通，道路四通八达，交通条件好。
项目建设总用地2110亩，其中田间种子生产用地2100亩（包括2000亩的商品种子生产用地和100亩的原种及种子试验用地）,土建用地10亩。
所有用地为该公司承包的######农场土地，承包期50年。
产权明晰、无争议。
三、建设地点自然、资源及社会经济条件
项目区气候属典型温带干旱荒漠气候，气候特点是光热充足，夏热冬冷，昼夜温差大，日照时间长，风沙多，年平均气温6.9℃，极端低温-35℃，≥10℃的有效积温2821.4℃，年平均降水量54毫米，年平均蒸发量3044.7毫米，相对湿度35％，年日照3280小时，年日照率74％，平均无霜期126天，平均风速4.1米/秒，风向多为西北风。
区域内地势平坦，
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