承德国土资源局部门预算信息公开.docx

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承德国土资源局部门预算信息公开

承德县国土资源局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2018年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

承德县国土资源局

事业单位

正科级

财政拔款

承德县不动产登记中心

事业单位

正科级

财政性资金差额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，现将我部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

2018年预算收入104727.31万元，其中：

一般公共预算收入2232.31万元，基金预算收入102495万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2018年部门支出预算为104727.31万元，其中基本支出1382.81万元，包括人员经费1274.82万元和日常公用经费107.99万元；项目支出103344.50万元，其中上级提前下达转移支付0万元。

103344.5万元全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长25004.97万元，其中：

基本支出增长159.28万元，主要是2018年的一乡一所建设增加了公务用车购置费等原因；项目支出增长26228.50万元，主要是2018年加大了土地资源管理力度，增加了耕地与基本农田保护投入和土地与开发整理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排107.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、招待费等支出。

较2017年运转经费增加20.31万元，主要是一乡一所建设增加了公务用车数量，致使公务用车运行维护费支出增加的原因。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排143.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费138万元（其中：

公务用车购置费120万元，较上年增加120万元，公务用车运行费18万元，较上年增加16万元）；公务接待费5.9万元。

与上年持平。

“三公”经费整体较上年增加114万元，主要原因是2018年一乡一所建设增加了公务用车数量，致使公务用车运行维护费增加较多。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2018年，承德县国土资源局在县委、县政府和市局领导下，坚持以“规范管理、勇于创新、狠抓落实、强化作风”为主题，以“五项重点工作”和“五个专项行动”为主线，坚持抓服务保发展、抓节约促转变、抓规范促和谐、抓队伍提素质，紧紧围绕“业务打基础、管理上台阶、业绩创一流、整体树形象”的工作目标，转变职能，优化服务，落实责任，严格执法，全面贯彻落实县委、县政府重大决策部署，为县域经济社会发展提供有力保障。

突出重点，狠抓落实，国土资源各项工作扎实有序推进。

坚持以保障发展为第一要务，服务全县经济建设工作取得明显成效。

坚持以依法行政为重要手段，国土资源管理水平进一步提高。

坚持以规范管理为基本要求，国土资源各项基础业务工作扎实开展。

坚持以教育整顿为有效抓手，国土资源队伍整体素质全面提升。

明确任务，真抓实干，全力开创国土资源工作新局面。

主动服务，切实保障发展用地。

强化矿产资源勘查开发监管。

着力推进矿山企业规范化建设工作。

加强地质灾害防治工作。

强化矿山环境恢复治理工作。

依法行政，全力维护和谐稳定。

坚持不懈锻造过硬工作队伍。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

2018年，我单位为高效、圆满完成各项工作，主要采取以下措施：

1、规划管理：

①科学修改完善土地利用规划成果，全面完成审查报批，并严格执行新一轮土地利用总体规划，及时准确地完成项目组卷报批和预审项目审查工作。

②要科学编制矿产资源规划，深入搞好调查研究，合理设置各种保护区，提高编制质量，加快编制速度，年底前上报审批。

2、耕地保护：

①积极推进头沟、磴上、甲山等乡镇的土地整理项目，争取新增耕地1700亩以上；计划新立土地整理项目5个；计划投资1000万元，新立土地开发项目30个，净增耕地2000余亩，切实保障双峰寺水库、承德机场、铁路等市、县重点项目的占补平衡。

②积极主动为全县重点建设项目搞好服务，做好征地补偿、组卷报批等工作。

3、土地利用：

①认真执行《土地储备管理办法》，拓宽融资渠道，扩大收储规模，重点做好粮食储备库区域，下板城、甲山等县城规划区域内3000亩土地的预收储工作，增强县政府调控能力；②建立有形土地交易市场，所有经营性用地、工业用地全部实行招拍挂。

4、矿政管理：

①大力推进资源整合。

全面落实市、县政府关于进一步深化以铁矿为重点的矿产资源整合工作会议精神，综合运用经济、法律、行政、技术等手段，全力推进相关企业通过重组、兼并、收购和联合入股等方式，组建大型企业集团，有效提高矿产资源开发规模化、集约化水平，力争年底前完成组建5个铁矿矿业集团任务。

②加大治理整顿力度，重点打击无证勘查、无证采矿、以采代探、乱采滥挖、越层越界采矿、非法转让矿业权等违法行为，建立规范有序的矿业秩序，实现依法开采、科学开采和安全生产。

③加强矿山生态环境保护和治理。

及早编制完成《2018年度矿山生态环境治理实施方案》，明确治理矿点；扎实开展“矿山披绿”工程，全年建设绿色矿山10个；认真落实矿山生态环境恢复治理保证金制度。

④深化矿业权有偿使用制度改革，努力建设有偿有序、供需平衡、结构合理、集约高效的矿业权市场；严格执行探矿权采矿权招拍挂制度，完善招拍挂程序，严格协议出让矿业权的管理，实现资源配置市场化。

5、地质灾害防治：

①认真编写《承德县2018年汛期地质灾害防治方案》和《承德县地质灾害应急预案》，做到早部署，早防治。

②做好汛期地质灾害防御工作，完善群测群防网络，积极探索地质灾害防治预报预警制度，搞好预报

三、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

324承德县国土资源局部门

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、土地资源管理

102995.00

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。

实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。

　　1、耕地与基本农田保护

102806.00

开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等别变化，研究耕地保护相关制度。

实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。

总量平衡面积实测率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

占补平衡数据准确率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

总量平衡数据准确率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

占补平衡面积实测率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

耕地质量等别更新与检测完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

基本农田划定与管理

100%

≥95%

≥90%

土地复垦方案审查通过率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、地籍管理

开展农村宅基地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权登记发证工作、全国第三次土地调查和土地变更调查工作，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。

保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础

不动产登记平台建设、数据整合完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

地籍管理完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

农村宅基地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权登记发证完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

土地变更调查完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

全国第三次土地调查

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、土地利用管理

189.00

监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。

对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

城乡建设用地增减挂钩工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

评价成果县级汇总与分析更新完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

监测分析工作次数

利用现状掌握率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

二、矿产资源管理与地质环境保护

负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。

实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。

　　1、矿产资源开发与保护

组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。

为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。

矿产勘查实施方案评审率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

矿产开发利用方案通过率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　2、地质勘查

组织全县矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施全县找矿突破战略行动

加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。

勘查设计工作量完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

地勘项目管理和监管工作完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

　　3、矿产资源储量管理

做好矿产资源储量评审、登记统计等工作。

强化矿山资源储量动态监测管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用，做好矿业秩序治理整顿。

为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，提高矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。

地质资料管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿业秩序整顿达到规定要求

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿产资源储量管理基础工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　4、地质环境保护

开展全县地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护，开展矿山环境治理项目的实施和监管工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区与保护地。

掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；矿山环境治理项目的实施和监管工作，对重要地质遗迹进行有效保护。

矿山环境治理项目实施率

100%

≥95%

≥90%

<90%

地质遗迹保护率

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿山环境整治完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿山地质环境动态监测率

100%

≥95%

≥90%

<90%

矿山环境动态数据库建设工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　5、地质灾害防治和治理

组织实施地质灾害的防治和治理工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。

提高地质灾害预警预报水平；做好地质灾害防治和治理工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。

风险预警预报率

≥90%

≥85%

≥70%

<70%

地质灾害预警预报能力

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

隐患点排查核查率

≥90%

≥85%

70%

<70%

防治方案制定率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　6、地下水监测与地热、矿泉水管理

开展地下水和地面沉降监测，服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。

开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。

掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。

监测数据有效利用率

形成

未形成

地面沉降监测率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

地下水监测率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

三、国土资源执法与监察

174.50

强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。

执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，做好信访稳定工作，维护群众合法权益。

　　1、国土资源执法监察

174.50

及时巡查发现、制止国土资源违法行为。

依法查处案件，做好信访稳定工作，推进国土资源基层所标准化建设。

加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，做好信访稳定工作，维护群众合法权益。

信访案件结案率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

重大典型违法案件调查反馈率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

举报线索处置率

≥99%

≥95%

≥90%

<90%

基础性保障项目完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

专项执法工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

四、国土资源政务管理

175.00

负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

进一步增强国土资源管理保障能力。

　　1、综合业务管理

175.00

制定编制全县国土资源规划，宣传落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。

规范做好国土资源各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源科技的应用和推广。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　2、综合事务管理

做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

提高国土资源事业发展保障能力。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算190万元。

具体内容见下表。

承德县国土局部门

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

190

新增一乡一所建设

120

公务用车

辆

120

新增一乡一所建设

5.4

床

张

0.12

5.4

新增一乡一所建设

7.2

信访室桌椅

套

0.4

7.2

新增一乡一所建设

1.35

办公椅

把

0.03

1.35

新增一乡一所建设

2.9

办公桌

台

0.1

2.9

新增一乡一所建设

4.6

GPS

台

0.2

4.6

新增一乡一所建设

1.95

执法记录仪

台

0.15

1.95

新增一乡一所建设

打印一体机

台

0.25

新增一乡一所建设

1.35

打印机

台

0.15

1.35

新增一乡一所建设

20.25

台式机

台

0.45

20.25

卫片执法检查及土地矿山和管理专用设备购置

13.5

台式机

台

0.45

13.5

卫片执法检查及土地矿山和管理专用设备购置

4.5

打印一体机

台

0.25

4.5

卫片执法检查及土地矿山和管理专用设备购置

0.9

打印机

台

0.15

0.9

卫片执法检查及土地矿山和管理专用设备购置

1.1

便携式计算机

台

0.55

1.1

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为514.87万元，本年度本部门拟购置固定资产主要为公务用车等，共计120万元。

本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表。

承德县国土局固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

692

514.87

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

292.07

3、单价在20万元以上设备

4、其他固定资产

674

222.80

名词解释

1、一般预算收入：

县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无

十、财政批复部门预算日期为：

2018年2月14日。

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