设备监造的规定.docx
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设备监造的规定
工程总承包项目
设备监造验收工作管理规定
（讨论稿）
西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司
2012年6月
1目的
为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求，特制定本规定。
2范围
适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中，对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。
3职责
采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作，与监造负责人及供方共同商定并编制检验计划。
监造小组负责人负责协调安排检验工作，按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验，及时向业主沟通汇报检验情况。
监造工程师进行检验计划的实施工作，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，并及时填写相关监造检验记录。
采购部负责人统一协调，审查监造检验、验收的计划。
4流程
4.1项目采购合同签订后，采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购合同信息摘要表》（DLJC-01-1），并根据总包合同的相关要求，编制该项目需要重点控制检查的设备清单，经部门讨论后提交监造小组负责人。
4.2检验清单确定后，监造小组负责人根据合同要求，按月编制《设备材料监造检验计划单》（DLJC-01-2）。
4.3月检验计划确认后，监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造方进行沟通确认，并于检查前2周提交给业主检验方检验通知。
4.4监造工程师根据检验计划负责向供货商催要QCP质量控制计划，其样式详见《QCP质量控制计划样式表》（DLJC-01-6），确认具备进度及设备具体检查的时间，并将QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员（最迟检验前3天提供）。
4.5监造负责人适时安排进行监造检验工作，及时派遣监造检验人员。
《设备材料监造检验派遣单》格式见DLJC-01-3。
4.6在质量检验现场，监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题，并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告，必须三方（业主检验方，采购方，供货商）签字确认。
4.7监造工程师需根据检查情况，现场编制《供方生产及质检情况汇报表》（DLJC-01-4），回公司后将报告归给监造小组负责人。
对一次未通过验收或检验中出现重大问题的，监造工程师应及时电话通知监造小组负责人及部门负责人，并填写《供方质量问题处理单》（DLJC-01-5），详述存在问题。
项目采购经理或其指定的检验人员有权通知供方停工整改直至复工。
4.8一个项目结束后，监造工程师要及时填写《检验监造项目总结报告》（其格式见DLJC-01-7）。
4.9对于有特殊要求的设备、材料，应根据设备、材料的要求，可委托工程设计部或设备设计研究所或有相应资格和能力的第三方进行检验并签订检验合同。
项目采购经理或其指定的检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。
监造流程图
5工作内容
设备检验的内容分期：
初检查、期中检查和期末检验。
5.1期初检查
5.1.1.检查原材料到货数量、材质、进货来源及供货方资质。
5.1.2.检查外购件、外协件的采购、订制计划。
5.1.3.检查油漆订购计划及品牌、质量、生产厂家。
5.1.4.要求供货厂家提供详细的制造计划明细表。
5.2期中检查
5.2.1.按照要求及制作计划表，仔细检查制作进度完成情况。
5.2.2.检查各零、部件的材质是按照合同要求。
5.2.3.检查焊接质量，抽查主要部件制作尺寸是否符合合同要求。
5.2.4.检查制作过程质量控制流程及车间制作过程的检验原始记录情况。
5.2.5.检查外购件、外协件实际到货进度及计划落实情况。
5.2.6.检查技术资料情况。
5.3期末检验（发货前检验）
5.3.1.按合同对出厂前的货物质量（包括外观、油漆、包装）进行检验。
5.3.2.抽查主要部件尺寸、接口尺寸、重量、是否合格。
5.3.3.检查发货的设备、部件、数量与合同、箱单是否一致。
5.3.4.检查技术资料、QCP文件编制情况是否符合要求。
5.3.5.包装出厂、运输检验。
6工作要求
6.1认真学习研究合同及设备图纸、技术协议、有关法规、标准等资料，应明白设备各部分的原理、结构、用途，以便把握其质量控制要点。
6.2了解生产厂商对所供设备制作的人员组织及制作过程的质检人员能力、资质情况，如有不合理处或制约设备生产的方面应与厂家协调解决。
6.3检查用于设备的材料、零部件，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用。
6.4对设备制作的整个过程进行监督控制，特别是关键部件的加工过程，对其加工尺寸、加工精度、表面处理方法都要做详细测量和了解。
如在加工过程中发现原设计有不利于或不方便制作的情况及时和设计人员交流、确认并把此详细情况汇报给采购部或项目部负责人。
6.5经公司批准，必要时通知制造厂暂时停止整批设备或任何部分设备、零部件的制造。
6.6同制造厂质检部门一起监督和控制设备制作最后的试验情况及发货前设备表面的处理情况。
6.7根据技术协议的要求，查看随机附件、随机文件的携带情况。
7检查依据
7.1订货合同
7.1.1与设备相关的参数、型号、数量、性能和其他要求。
7.1.2进度及供货范围。
7.1.3备品备件、专用工具清单。
7.1.4安装、使用、维护保养说明书。
7.1.5技术规范和技术要求。
7.2设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清册。
7.3卖方的质量控制计划及买方的监造大纲。
7.4主要技术内容
7.4.1重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核，主要制造工与设计技术要求的差异复核。
7.4.2关键原材料和元器件质量文件复核，包括关键原材料、协作件、配套元器件的质保书和进厂复验报告中的数据与设计要求的一致性。
7.4.3关键零部件和组件的检验、试验报告和记录以及关键的工艺试验报告与检验、试验记录的复核。
7.4.4规定为最重要点和重要点的设备零、部、组件的加工质量特性参数试验，工艺过程的监视和相关记录的核对。
7.4.5检验完工设备的外观质量、接口尺寸、油漆、防护、包装和装箱等质量，或相关文件、图纸和保证措施。
7.4.6清点设备、配件、专用工具和备品备件，确认供货范围完整性。
7.4.7复核合同规定的交付图纸、文件、资料、手册、完工文件的完整性和正确性。
7.4.8确认包装、发运与运输。
7.4.9签署见证、验收文件，或后续行动计划。
8记录
检验记录包括检验会议记录、检验过程和目标记录、文件审查记录，以及未能目睹或未能得以证明的主要事项的记录。
必要时应附有实况照片或简图。
检验结论中，对不符合质量要求的问题，应明确其影响程度和范围，明确提出结论或挂牌标识，说明可以验收，有条件地验收，保留待定事项或拒收等。
8.1记录内容
检查人员编制的检验记录一般包括以下内容:
a）合同号、受检设备材料的名称、规格、数量。
b）供方的名称、检验场所、起止时间。
c）各方参加人员的姓名、职务。
d）供方使用的检验、检测和试验设备的控制状态并附有关记录。
e）检验记录。
f）检验结论。
8.2记录文件
记录代号及名称：
DLJC-01-1《采购合同信息摘要表》
DLJC-01-2《设备材料监造检验计划表》
DLJC-01-3《设备材料监造检验派遣单》
DLJC-01-4《供方生产及质检情况汇报表》
DLJC-01-5《供方质量问题处理单》
DLJC-01-6《QCP质量控制计划样式表》
DLJC-01-7《检验监造项目总结报告（格式）》
8.3记录的保存
记录由采购部保管，保管期按相关要求执行。
编号：
合同名称
合同编号
DLJC-FP-SC
货物交货期
供货商
生产地点
供货商联系人
联系方式
E-mail
合同主要供货内容
序号
设备名称
数量
工艺编号
采购合同信息摘要
注：
1本表格由相关项目的采购工程师填写，采购经理审核，交部门监造负责人。
2本表编号方法：
DLJC－01-1－流水号。
设备材料监造检验计划表
编号：
版号：
序号
供方名称
合同名称
合同编号
监造检验拟起始日期
供方联系人（电话及邮件）
监造检验人员
备注
编制人：
审核人：
批准人：
注：
1、本表由部门监造负责人编制，采购经理审核，部门负责人批准。
2、本表编号方法：
DLJC-01-2-流水号。
3、本表应根据实际执行情况进行调整，调整以版号识别。
项目代号及名称
供方名称
采购合同编号
参与人员
设备编号
设备名称及数量
供方生产及交货情况
存在问题：
供方签字：
建议解决方法：
纠正措施完成情况（如供方有回复可附后）：
编制人
日期
审核意见:
审核人：
日期：
设备材料监造检验派遣单
编号：
注：
1.供方需在“存在问题”一栏签字确认。
2.本单由监造工程师负责编制，现场填写，按次填写，采购经理审核。
3.本单编号方法：
DLJC-01-3－流水号。
供方质量问题处理单
编号：
供方名称
供方联系人
项目名称
采购合同号
产品名称
质量问题事实描述:
所发现质量问题对产品总体质量影响的分析：
建议采取的纠正措施：
纠正措施完成情况（如供方有回复可附后）：
检验人员：
日期：
注：
1.本单一式两份，由采购部负责组织填写，一份发给供方，另一份由采购部保存并检查完成情况。
2.本单编号方法：
DLJC-01-5－流水。
质量控制计划
编号：
（供货商）
质量控制计划
工程名称：
车间名称：
共页／第页
控制类型
文件类型
设备名称：
日期：
版本
CA
化学分析
CR＝控制报告
供应商：
RT
运转试验
CC＝合格证书
MT
样品机械试验
DR=数据记录
部件名称：
VC
表面检查
DIM
尺寸检查
检查类型
图号：
TT
热处理
C＝见证点
DP
模型着色渗透试验
A＝控制点Holdpoint
适用标准：
报告名称：
MP
磁粉检查
US
超声波检验
参与者Participants
分项号：
RD
X射线检查
1＝供货商Supplier
SC
特殊控制
2＝业主或咨询公司
制造过程中的操作步骤
检查内容
工序号
操作名称
控制类型
文件类型
检查内容
参与者
日期
报告编号
备注
1
原材料采购
CA+MT+VC
CC
2
原材料复验
CA+MT+VC
CR
3
下料
DIM
CR
4
加工
DIM
CR
5
组对
DIM
CR
6
焊接
DIM
CR
7
除锈与防护
VC
DR
注：
1、制造过程中的操作步骤中，检查内容为控制点；参与者一项1-6工序由供货商填写，工序7由供货商、业主或咨询公司共同填写。
2、本单编号方法：
DLJC-01-6-流水号。
检验监造项目总结报告（格式）
编号：
项目名称
项目开始时间
项目完成时间
项目经理
项目组成员
项目概况：
设备检验监造工作情况总结：
（包括设备检验监造工作目的、计划、组织、实施、控制、成果、不足等）
设备制造质量综合评析：
（包括设备制造质量总体评析、设备质量问题及处理等）
设备制造进度综合评析：
（包括设备制造进度总体评析、进度延迟分析及处理等）
供应商综合评价：
（包括供应商服务质量、工作配合、存在问题等）
设备检验监造工作经验总结：
日期：
编制人：
审核人：
批准人：
注：
1.本单一式两份，由监造工程师填写，一份交质检负责人，另一份由采购经理交档案中心保存。
2.本单编号方法：
DLJC--01-7—流水号。
3.本表可附页填写。
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