某电器厂安规认证验厂程序文件002质量记录控制程序.docx

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某电器厂安规认证验厂程序文件002质量记录控制程序

程序文件

编号：

COP-002

标题：

质量记录控制程序

版次：

B

日期：

2005年9月1日

文件修改情况记录

版次

修改内容

编写/修改人

审批人

日期

A

初版

04/07/18

A1

修改质量记录清单:

1、删除表单：

04-031-A每日合格订单汇总表、04-058-A存货计数帐；

2、增加表单：

04-117-A采购退货出库单、04-118-A库存盘点调整单、04-119-A料品报废单；

3、新增非程序文件所产生的质量记录。

04/09/18

B

体系升级进行版本更换；

05/09/01

程序文件

编号：

COP-002

版次：

B

日期：

2005年9月1日

标题:

质量记录控制程序

1.

目的:

确保能识别、收集、编目、取阅、存档、储存、保护及处理质量记录，以证明质量符合规定要求和质量体系运行有效。

2.

适用范围:

适用于所有影响质量体系、过程及产品质量的记录的控制。

3.

职责

3.1

品保部负责质量记录编号的统一管理。

3.2

各部门相关人员负责收集、编目和保存所属质量记录。

3.3

记录人员应认真填写质量记录，并对记录的真实性、可靠性和完整性负责。

4.

定义

无

5.

程序

5.1

受控质量记录的范围

5.1.1

证实质量体系持续有效运行的记录，如管理评审、内部质量审核等过程中所要求的记录。

5.1.2

证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，此记录包括证实过程和产品符合性要求的各项记录，如产品实现过程中的过程控制记录、质量检验记录等。

5.2

质量记录的编制、审核、审批

5.2.1

证实质量管理体系运行的质量记录由品保部根据体系运行的需要统一进行编制。

5.2.2

证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，由相关部门根据实际运行的具体情况进行编制，编制完后需交品保部审核编号后才可使用。

5.2.3

质量记录的审核及审批按《质量记录清单》执行。

5.2.4

以上质量记录须印制的均必须经品保部审定后方才可印制.

程序文件

编号：

COP-002

版次：

B

日期：

2005年9月1日

标题:

质量记录控制程序

质量记录编号方法：

FormNo.X1X2─X3X4X5─X6

版本号

流水账

年、份最后二位数

表格编号（译文）

5.3

质量记录的使用和流转

5.3.1

各质量记录人员须严格按照相关程序文件或作业文件要求及时填写质量记录中相关项，填写的内容必须保持完整，字体清晰，不得随意涂改，在填制人、审批人栏中按要求签署姓名，并填写日期。

5.3.2

流转中的质量记录在交换时必须进行自检与互检，以防漏填，承接者有责任提出不完善的质量记录，如发现流转中的质量记录污损或失落应及时报告原发部门，以及时补上或修复。

5.3.3

各相关部门必须按程序文件规定的职责范围，收集编制所属质量记录。

5.3.4

收集编制的质量记录的数据、内容，各相关部门必须确保其来源的准确性、真实性。

如质量记录内容已作了更改，必须签上最终审批人姓名和更改时间，方可生效。

5.4

质量记录的储存保护

5.4.1

各相关部门必须指定人员负责收集、编目和储存所属质量记录。

质量记录编目应以便于查找为原则，如产品别、客户别、名称别等，并按类别存放于档案夹中，并确保其可检索性、易查易找、快速调用。

5.4.2

质量记录应妥善保管，以防止在保存期间受损坏。

5.4.3

质量记录要防止非授权地调用、更换，除上级及内审员可随时调用外，其他任何人员未征得所在部门经理同意，不得调用。

5.4.4

各相关部门储存的质量记录及保存期限参照《质量记录清单》执行。

5.5

质量记录的处置销毁

质量记录的各存档部门应按《质量记录清单》上规定的保存期限定期整理超过期限的质量记录，经部门负责人同意后予以处置销毁。

6.

相关文件

无

7.

本程序产生的质量记录

无

8.

附件

8.1

质量记录控制流程图

8.2

质量记录清单

程序文件

编号：

COP-002

标题：

质量记录控制程序

版次：

B

日期：

2005年9月1日

附件8.1质量记录控制流程图

负责部门

流程图

相关文件

质量记录

编制部门

品保部

NG

OK

使用部门

存档部门

NG

OK

程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应程序文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

1

04-001-A

受控文件目录表

文件与资料控制程序

品保部

五年

文控

科长

经理

2

04-002-A

受控文件发放/回收表

文件与资料控制程序

品保部

三年

文控

科长

经理

3

04-003-A

文件申请单

文件与资料控制程序

品保部

一年

申请人

部门科长

品保

经理

4

04-004-A

文件借阅登记表

文件与资料控制程序

品保部

一年

文控

科长

经理

5

04-005-A

受控文件传阅单

文件与资料控制程序

品保部

一年

文员

科长

经理

6

04-006-A

作废文件通知单

文件与资料控制程序

品保部

五年

文员

文控

经理

7

04-007-A

当日作废及改版需退回文件

文件与资料控制程序

品保部

二年

文控

科长

经理

8

04-008-A

作废资料目录表

文件与资料控制程序

品保部

三年

文控

科长

经理

9

04-009-A

遗失文件通知单

文件与资料控制程序

品保部

一年

申请人

科长

部门

经理

10

无编号

管理评审计划书

管理评审程序

品保部

五年

ISO专员/管理代表

经理

总经理

11

04-012-A

管理评审报告

管理评审程序

品保部

五年

ISO专员/管理代表

经理

总经理

12

04-013-A

年度培训计划及实施预算表

人力资源培训管理程序

综合部

三年

科长

科长

经理

13

04-014-A

月度培训实施计划表

人力资源培训管理程序

综合部

三年

科长

科长

经理

14

04-015-A

培训申请单

人力资源培训管理程序

综合部

一年

申请人

科长

科长

15

04-016-A

培训记录表

人力资源培训管理程序

综合部

三年

记录人

科长

经理

16

04-017-A

设施一览表

设施管理程序

综合部

永久

行政专员

科长

经理

17

04-018-A

设施检查表

设施管理程序

综合部

三年

行政专员

科长

经理

18

04-019-A

消防设施总览表

设施管理程序

综合部

三年

行政专员

科长

经理

19

04-020-A

值班巡查记录

设施管理程序

综合部

一年

行政专员

科长

经理

20

04-021-A

生产设备台帐

生产设备管理程序

设备科

永久

科长

经理

总经理

21

04-022-A

固定资产交付使用单

生产设备管理程序

综合部

五年

科长

科长

经理

22

04-023-A

设备日常点检表

生产设备管理程序

设备科

二年

科长

科长

经理

23

04-024-A

设备维修保养履历表

生产设备管理程序

设备科

二年

科长

科长

经理

24

04-025-A

安装/维修申请单

生产设备管理程序

综合部

二年

科长

科长

经理

程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应程序文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

25

04-026-A

设备报废申请单

生产设备管理程序

生产部

二年

科长

科长

经理

26

04-027-A

订单评审书

生产运作程序

PMC科

三年

科长

科长

经理

27

04-028-A

生产批次

生产运作程序

PMC科

三年

PC

科长

经理

28

04-029-A

主生产计划

生产运作程序

PMC科

三年

PC

科长

经理

29

04-030-A

更改/补充通知单

生产运作程序

PMC科

二年

科长

科长

经理

30

04-032-A

周出货计划

生产运作程序

PMC科

一年

PC

科长

科长

31

04-080-A

首件确认书

生产运作程序

品保部

二年

QC

组长

科长

32

04-033-A

PQC巡检日报表

生产运作程序

品保部

一年

QC

组长

科长

33

04-034-A

生产完成入库单

生产运作程序

装配科

一年

科长

科长

经理

34

04-035-A

批次请购单

采购控制程序

PMC科

三年

科长

科长

经理

35

04-036-A

零星请购单

采购控制程序

PMC科

三年

科长

经理

总经理

36

04-037-A

排产量[委外]审核表

采购控制程序

PMC科

三年

科长

科长

经理

37

04-038-A

采购订单

采购控制程序

采购部

三年

科长

经理

总经理

38

04-039-A

外购物料价格（更改）报价表

采购控制程序

采购部

五年

科长

经理

总经理

39

04-052-A

检验报告

设计管理程序

品保部

一年

QC

组长

科长

40

04-041-A

供应商工厂审查记录表

采购控制程序

采购部

五年

科长

科长

经理

41

04-042-A

合格供应商一览表

采购控制程序

采购部

五年

科长

科长

经理

42

04-043-A

供应商评核表

采购控制程序

采购部

五年

科长

科长

经理

43

04-044-A

新产品设计开发任务书

设计管理程序

工程部

五年

工程师

经理

总经理

44

04-045-A

新产品开发排期表

设计管理程序

工程部

三年

工程师

经理

总经理

45

04-046-A

新产品开发过程评审记录表

设计管理程序

工程部

三年

工程师

科长

经理

46

04-047-A

样板申请单

设计管理程序

工程部

一年

工程师

科长

47

04-048-A

工程评估报告

设计管理程序

工程部

三年

工程师

科长

经理

48

04-050-A

实验记录表

设计管理程序

品保部

三年

QE

科长

经理

49

04-051-A

新产品试产通知单

设计管理程序

工程部

二年

工程师

科长

经理

50

04-053-A

产品试产鉴定报告

设计管理程序

工程部

二年

科长

经理

51

04-054-A

释放生产通知

设计管理程序

工程部

三年

工程师

经理

总理

52

04-055-A

工程更改通知书

设计管理程序

工程部

三年

工程师

科长

总经理

53

04-056-A

收料验收单

产品防护程序

仓储科

三年

收料员

科长

科长

54

04-057-A

材料进出明细卡

产品防护程序

仓储科

一年

仓管员

科长

经理

程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应程序文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

55

04-059-A

生产领料出库单

产品防护程序

仓储科

三年

科长

科长

经理

56

04-060-A

委外材料出库单

产品防护程序

仓储科

二年

科长

科长

经理

57

04-061-A

超领领料单

产品防护程序

生产部

二年

科长

科长

经理

58

04-062-A

超领退料单

产品防护程序

生产部

二年

科长

科长

经理

59

04-064-A

出货单

产品防护程序

仓储科

三年

科长

科长

经理

60

04-040-A

培训需求表

人力资源培训管理程序

综合部

三年

科长

科长

经理

61

04-065-A

返修订单

产品防护程序

PMC科

三年

科长

科长

经理

62

04-067-A

检测设备台帐

检测设备管理程序

品保部

永久

科长

经理

总经办

63

04-068-A

检测设备发放记录表

检测设备管理程序

品保部

二年

技术员

科长

经理

64

04-069-A

年度检测设备校验计划书

检测设备管理程序

品保部

三年

QE/技术员

科长

经理

65

04-070-A

检测设备履历表

检测设备管理程序

品保

三年

技术员

科长

经理

66

04-071-A

检测设备维修申请单

检测设备管理程序

品保部

二年

技术员

科长

经理

67

04-072-A

年度内审计划

内部质量审核程序

品保部

五年

ISO专员

管理代表

总经理

68

无编号

审核实施计划书

内部质量审核程序

品保部

五年

ISO专员

管理代表

总经理

69

04-074-A

内审检查表

内部质量审核程序

品保部

五年

ISO专员

管理代表

总经理

70

无编号

内部质量管理体系审核报告

内部质量审核程序

品保部

五年

ISO专员

管理代表

总经理

71

04-076-A

纠正/预防措施报告

纠正预防措施管理程序

品保部

五年

ISO专员

管理代表

经理

72

04-077-A

会议签到表

内部质量审核程序

品保部

一年

文员

科长

科长

73

04-078-A

IQC进料检验报告

检验控制程序

品保部

二年

IQC

组长/科长

经理

74

04-079-A

物料紧急放行申请单

检验控制程序

品保部

二年

科长

科长

经理

75

04-081-A

测试日报表

检验控制程序

生产部

二年

LQC

组长

科长

76

04-082-A

每日车间质量报表

检验控制程序

品保部

二年

QC

组长

科长

77

04-083-A

QA成品检验报表

检验控制程序

品保部

二年

QA

组长

科长

78

04-084-A

材料品质异常报告

不合格品管理程序

品保部

二年

IQC

组长

科长

79

04-085-A

返工通知单

检验控制程序

品保部

二年

QA

组长

科长

80

04-086-A

月质量目标统计分析报告

数据分析应用程序

品保部

三年

科长

科长

经理

81

04-087-A

顾客满意度调查表

数据分析应用程序

品保部

三年

科长

科长

经理

程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应程序文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

82

04-092-A

安装/维护申请单

设施管理程序

综合部

三年

申请人

科长

经理

83

04-089-A

PO跟踪表

采购管理程序

PMC科

二年

科长

科长

经理

84

04-110-A

年度目标

质量目标管理程序

品保部

十年

科长

经理

管理代表

85

04-092-A

委外加工采购单

采购管理程序

采购部

三年

科长

科长

经理

86

04-118-A

库存盘点调整单

产品防护程序

仓储科

一年

科长

经理

总经理

87

04-121-A

样品检测登记管制表

检验控制程序

品保部

一年

QA

组长

经理

88

04-122-A

每月产品出货管制表

检验控制程序

品保部

一年

OQC

科长

经理

89

04-098-A

送检测试单

检验控制程序

品保部

一年

送检人

科长

90

04-101-A

马达性能记录表

检验控制程序

品保部

一年

记录人

科长

科长

91

04-116-A

文件更改通知书

文件与资料控制程序

品保部

三年

申请人

科长

总经办

92

04-124-A

返工跟踪报告

不合格品管理程序

品保部

一年

工程师

科长

经理

93

04-132-A

供应商月评审明细

采购管理程序

采购部

五年

科长

经理

总经理

94

04-128-A

客户退货通知单

产品防护程序

仓储科

一年

科长

科长

经理

95

04-134-A

委外材料异常单

采购管理程序

采购部

一年

科长

科长

经理

（以下空白）

非程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

1

04-010-A

程序文件

各部门

永久

科长

经理

管理代表及总经理

2

04-090-A

作业指导书

各部门

三年

工程师

科长

经理

3

04-091-A

基准料表（BOM）

各部门

三年

工程师

科长

经理

4

04-102-A

职责说明书

各部门

三年

科长

科长

经理

5

04-103-A

工艺流程图

相关部门

五年

工程师

科长

经理

6

04-114-A

电机主功能检验规范

工程部

五年

组长/工程师

科长

经理

7

04-112-A

工程图纸

工程部

五年

工程师

科长

经理

8

04-105-A

生产日报表

生产部

三年

科长

科长

经理

9

04-106-A

修理日报表

生产部

二年

科长

科长

经理

10

04-107-A

培训教材/讲义书

培训作业指导书

综合部

二年

培训讲师

科长

经理

11

04-108-A

培训心得报告

培训作业指导书

综合部

五年

受训人

科长

经理

12

04-093-A

非生产物资领料单

非生产物资采购作业指导书

各部门

二年

科长

科长

经理

13

04-094-A

领款购物申请单

非生产物资采购作业指导书

各部门

一年

文员

科长

经理

14

04-095-A

固定资产申购单

非生产物资采购作业指导书

综合部

一年

文员

科长

经理

15

04-096-A

客户抱怨/退货处理单

品保部

五年

QE

科长

经理

16

04-097-A

设备验收报告

品保部

二年

科长

科长

经理

17

04-109-A

专业人员名册

培训作业指导书

综合部

五年

科长

科长

经理

18

04-111-A

工程样板制作申请表

样板管理程序

工程部

二年

工程师

科长

19

04-115-A

料号申请单

产品结构及料号管理作业指导书

工程部

二年

科长

科长

经理

20

04-088-A

会议记录

各部门

二年

科长

科长

经理

21

04-113-A

其它领退料单

MRB作业指导书

仓储科

二年

科长

科长

经理

22

04-120-A

送样登记管制表

样板管理程序作业指导书

工程部

二年

工程师

科长

经理

23

04-125-A

QA订单样品管制表

品保部

二年

QA

组长

科长

24

04-126-A

IQC每月工程评估样品登记管制表

品保部

二年

组长

科长

经理

25

04-130-A

电机泡沫台帐

电机泡沫管理规定

装配科

三年

物料员

科长

经理

非程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应文件

保存

部门

保存

期

编制

审核

审批

26

04-117-A

采购退货出库单

MRB作