某电器厂安规认证验厂程序文件002质量记录控制程序.docx

1、某电器厂安规认证验厂程序文件002质量记录控制程序程 序 文 件编号：COP-002标题：质量记录控制程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版 次修改内容编写/修改人审批人日期A初版04/07/18A1修改质量记录清单:1、 删除表单：04-031-A每日合格订单汇总表、04-058-A存货计数帐；2、 增加表单：04-117-A采购退货出库单、04-118-A库存盘点调整单、04-119-A料品报废单；3、 新增非程序文件所产生的质量记录。04/09/18B体系升级进行版本更换；05/09/01程 序 文 件编号：COP-002版次：B日期：2005年9月1日标题: 质量记录控

2、制程序1.目的:确保能识别、收集、编目、取阅、存档、储存、保护及处理质量记录，以证明质量符合规定要求和质量体系运行有效。2.适用范围:适用于所有影响质量体系、过程及产品质量的记录的控制。 3.职责3.1品保部负责质量记录编号的统一管理。3.2各部门相关人员负责收集、编目和保存所属质量记录。3.3记录人员应认真填写质量记录，并对记录的真实性、可靠性和完整性负责。4.定义无5.程序5.1受控质量记录的范围5.1.1证实质量体系持续有效运行的记录，如管理评审、内部质量审核等过程中所要求的记录。5.1.2证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，此记录包括证实过程和产品符合性要求的各项记录，如产品实现过

3、程中的过程控制记录、质量检验记录等。5.2质量记录的编制、审核、审批5.2.1证实质量管理体系运行的质量记录由品保部根据体系运行的需要统一进行编制。5.2.2证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，由相关部门根据实际运行的具体情况进行编制，编制完后需交品保部审核编号后才可使用。5.2.3质量记录的审核及审批按质量记录清单执行。5.2.4以上质量记录须印制的均必须经品保部审定后方才可印制.程 序 文 件编号：COP-002版次：B日期：2005年9月1日标题: 质量记录控制程序质量记录编号方法：Form No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 版本号 流水账 年、份最后二位数 表格编号（译文

4、）5.3质量记录的使用和流转5.3.1各质量记录人员须严格按照相关程序文件或作业文件要求及时填写质量记录中相关项，填写的内容必须保持完整，字体清晰，不得随意涂改，在填制人、审批人栏中按要求签署姓名，并填写日期。5.3.2流转中的质量记录在交换时必须进行自检与互检，以防漏填，承接者有责任提出不完善的质量记录，如发现流转中的质量记录污损或失落应及时报告原发部门，以及时补上或修复。5.3.3各相关部门必须按程序文件规定的职责范围，收集编制所属质量记录。5.3.4收集编制的质量记录的数据、内容，各相关部门必须确保其来源的准确性、真实性。如质量记录内容已作了更改，必须签上最终审批人姓名和更改时间，方可生

5、效。5.4质量记录的储存保护5.4.1各相关部门必须指定人员负责收集、编目和储存所属质量记录。质量记录编目应以便于查找为原则，如产品别、客户别、名称别等，并按类别存放于档案夹中，并确保其可检索性、易查易找、快速调用。5.4.2质量记录应妥善保管，以防止在保存期间受损坏。5.4.3质量记录要防止非授权地调用、更换，除上级及内审员可随时调用外，其他任何人员未征得所在部门经理同意，不得调用。5.4.4各相关部门储存的质量记录及保存期限参照质量记录清单执行。5.5质量记录的处置销毁质量记录的各存档部门应按质量记录清单上规定的保存期限定期整理超过期限的质量记录，经部门负责人同意后予以处置销毁。6.相关文

6、件 无7.本程序产生的质量记录 无8.附件8.1质量记录控制流程图8.2质量记录清单程 序 文 件编号：COP-002标题：质量记录控制程序版次：B日期：2005年9月1日附件8.1 质量记录控制流程图负责部门流 程 图相关文件质量记录编制部门品保部 NG OK使用部门存档部门 NG OK 程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应程序文件保存部门保存期编制审核审批104-001-A受控文件目录表文件与资料控制程序品保部五年文控科长经理204-002-A受控文件发放/回收表文件与资料控制程序品保部三年文控科长经理304-003-A文件申请单文件与资料控制程序品保部一年申请人

7、部门科长品保经理404-004-A文件借阅登记表文件与资料控制程序品保部一年文控科长经理504-005-A受控文件传阅单文件与资料控制程序品保部一年文员科长经理604-006-A作废文件通知单文件与资料控制程序品保部五年文员文控经理704-007-A当日作废及改版需退回文件文件与资料控制程序品保部二年文控科长经理804-008-A作废资料目录表文件与资料控制程序品保部三年文控科长经理904-009-A遗失文件通知单文件与资料控制程序品保部一年申请人科长部门经理10无编号管理评审计划书管理评审程序品保部五年ISO专员/管理代表经理总经理1104-012-A管理评审报告管理评审程序品保部五年ISO

8、专员/管理代表经理总经理1204-013-A年度培训计划及实施预算表人力资源培训管理程序综合部三年科长科长经理1304-014-A月度培训实施计划表人力资源培训管理程序综合部三年科长科长经理1404-015-A培训申请单人力资源培训管理程序综合部一年申请人科长科长1504-016-A培训记录表人力资源培训管理程序综合部三年记录人科长经理1604-017-A设施一览表设施管理程序综合部永久行政专员科长经理1704-018-A设施检查表设施管理程序综合部三年行政专员科长经理1804-019-A消防设施总览表设施管理程序综合部三年行政专员科长经理1904-020-A值班巡查记录设施管理程序综合部一年

9、行政专员科长经理2004-021-A生产设备台帐生产设备管理程序设备科永久科长经理总经理2104-022-A固定资产交付使用单生产设备管理程序综合部五年科长科长经理2204-023-A设备日常点检表生产设备管理程序设备科二年科长科长经理2304-024-A设备维修保养履历表生产设备管理程序设备科二年科长科长经理2404-025-A安装/维修申请单生产设备管理程序综合部二年科长科长经理程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应程序文件保存部门保存期编制审核审批2504-026-A设备报废申请单生产设备管理程序生产部二年科长科长经理2604-027-A订单评审书生产运作程序PM

10、C科三年科长科长经理2704-028-A生产批次生产运作程序PMC科三年PC科长经理2804-029-A主生产计划生产运作程序PMC科三年PC科长经理2904-030-A更改/补充通知单生产运作程序PMC科二年科长科长经理3004-032-A周出货计划生产运作程序PMC科一年PC科长科长3104-080-A首件确认书生产运作程序品保部二年QC组长科长3204-033-APQC巡检日报表生产运作程序品保部一年QC组长科长3304-034-A生产完成入库单生产运作程序装配科一年科长科长经理3404-035-A批次请购单采购控制程序PMC科三年科长科长经理3504-036-A零星请购单采购控制程序P

11、MC科三年科长经理总经理3604-037-A排产量委外审核表采购控制程序PMC科三年科长科长经理3704-038-A采购订单采购控制程序采购部三年科长经理总经理3804-039-A外购物料价格(更改)报价表采购控制程序采购部五年科长经理总经理3904-052-A检验报告设计管理程序品保部一年QC组长科长4004-041-A供应商工厂审查记录表采购控制程序采购部五年科长科长经理4104-042-A合格供应商一览表采购控制程序采购部五年科长科长经理4204-043-A供应商评核表采购控制程序采购部五年科长科长经理4304-044-A新产品设计开发任务书设计管理程序工程部五年工程师经理总经理4404

12、-045-A新产品开发排期表设计管理程序工程部三年工程师经理总经理4504-046-A新产品开发过程评审记录表设计管理程序工程部三年工程师科长经理4604-047-A样板申请单设计管理程序工程部一年工程师科长4704-048-A工程评估报告设计管理程序工程部三年工程师科长经理4804-050-A实验记录表设计管理程序品保部三年QE科长经理4904-051-A新产品试产通知单设计管理程序工程部二年工程师科长经理5004-053-A产品试产鉴定报告设计管理程序工程部二年科长经理5104-054-A释放生产通知设计管理程序工程部三年工程师经理总理5204-055-A工程更改通知书设计管理程序工程部三

13、年工程师科长总经理5304-056-A收料验收单产品防护程序仓储科三年收料员科长科长5404-057-A材料进出明细卡产品防护程序仓储科一年仓管员科长经理程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应程序文件保存部门保存期编制审核审批5504-059-A生产领料出库单产品防护程序仓储科三年科长科长经理5604-060-A委外材料出库单产品防护程序仓储科二年科长科长经理5704-061-A超领领料单产品防护程序生产部二年科长科长经理5804-062-A超领退料单产品防护程序生产部二年科长科长经理5904-064-A出货单产品防护程序仓储科三年科长科长经理6004-040-A培训需

14、求表人力资源培训管理程序综合部三年科长科长经理6104-065-A返修订单产品防护程序PMC科三年科长科长经理6204-067-A检测设备台帐检测设备管理程序品保部永久科长经理总经办6304-068-A检测设备发放记录表检测设备管理程序品保部二年技术员科长经理6404-069-A年度检测设备校验计划书检测设备管理程序品保部三年QE/技术员科长经理6504-070-A检测设备履历表检测设备管理程序品保三年技术员科长经理6604-071-A检测设备维修申请单检测设备管理程序品保部二年技术员科长经理6704-072-A年度内审计划内部质量审核程序品保部五年ISO专员管理代表总经理68无编号审核实施计

15、划书内部质量审核程序品保部五年ISO专员管理代表总经理6904-074-A内审检查表内部质量审核程序品保部五年ISO专员管理代表总经理70无编号内部质量管理体系审核报告内部质量审核程序品保部五年ISO专员管理代表总经理7104-076-A纠正/预防措施报告纠正预防措施管理程序品保部五年ISO专员管理代表经理7204-077-A会议签到表内部质量审核程序品保部一年文员科长科长7304-078-AIQC进料检验报告检验控制程序品保部二年IQC组长/科长经理7404-079-A物料紧急放行申请单检验控制程序品保部二年科长科长经理7504-081-A测试日报表检验控制程序生产部二年LQC组长科长760

16、4-082-A每日车间质量报表检验控制程序品保部二年QC组长科长7704-083-AQA成品检验报表检验控制程序品保部二年QA组长科长7804-084-A材料品质异常报告不合格品管理程序品保部二年IQC组长科长7904-085-A返工通知单检验控制程序品保部二年QA组长科长8004-086-A月质量目标统计分析报告数据分析应用程序品保部三年科长科长经理8104-087-A顾客满意度调查表数据分析应用程序品保部三年科长科长经理程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应程序文件保存部门保存期编制审核审批8204-092-A安装/维护申请单设施管理程序综合部三年申请人科长经理83

17、04-089-APO跟踪表采购管理程序PMC科二年科长科长经理8404-110-A年度目标质量目标管理程序品保部十年科长经理管理代表8504-092-A委外加工采购单采购管理程序采购部三年科长科长经理8604-118-A库存盘点调整单产品防护程序仓储科一年科长经理总经理8704-121-A样品检测登记管制表检验控制程序品保部一年QA组长经理8804-122-A每月产品出货管制表检验控制程序品保部一年OQC科长经理8904-098-A送检测试单检验控制程序品保部一年送检人科长9004-101-A马达性能记录表检验控制程序品保部一年记录人科长科长9104-116-A文件更改通知书文件与资料控制程序

18、品保部三年申请人科长总经办9204-124-A返工跟踪报告不合格品管理程序品保部一年工程师科长经理9304-132-A供应商月评审明细采购管理程序采购部五年科长经理总经理9404-128-A客户退货通知单产品防护程序仓储科一年科长科长经理9504-134-A委外材料异常单采购管理程序采购部一年科长科长经理(以下空白)非程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应文件保存部门保存期编制审核审批104-010-A程序文件各部门永久科长经理管理代表及总经理204-090-A作业指导书各部门三年工程师科长经理304-091-A基准料表(BOM)各部门三年工程师科长经理404-102-

19、A职责说明书各部门三年科长科长经理504-103-A工艺流程图相关部门五年工程师科长经理604-114-A电机主功能检验规范工程部五年组长/工程师科长经理704-112-A工程图纸工程部五年工程师科长经理804-105-A生产日报表生产部三年科长科长经理904-106-A修理日报表生产部二年科长科长经理1004-107-A培训教材/讲义书培训作业指导书综合部二年培训讲师科长经理1104-108-A培训心得报告培训作业指导书综合部五年受训人科长经理1204-093-A非生产物资领料单非生产物资采购作业指导书各部门二年科长科长经理1304-094-A领款购物申请单非生产物资采购作业指导书各部门一年

20、文员科长经理1404-095-A固定资产申购单非生产物资采购作业指导书综合部一年文员科长经理1504-096-A客户抱怨/退货处理单品保部五年QE科长经理1604-097-A设备验收报告品保部二年科长科长经理1704-109-A专业人员名册培训作业指导书综合部五年科长科长经理1804-111-A工程样板制作申请表样板管理程序工程部二年工程师科长1904-115-A料号申请单产品结构及料号管理作业指导书工程部二年科长科长经理2004-088-A会议记录各部门二年科长科长经理2104-113-A其它领退料单MRB作业指导书仓储科二年科长科长经理2204-120-A送样登记管制表样板管理程序作业指导书工程部二年工程师科长经理2304-125-AQA订单样品管制表品保部二年QA组长科长2404-126-AIQC每月工程评估样品登记管制表品保部二年组长科长经理2504-130-A电机泡沫台帐电机泡沫管理规定装配科三年物料员科长经理非程序文件产生的质量记录清单序号Form No.质量记录名称对应文件保存部门保存期编制审核审批2604-117-A采购退货出库单MRB作