重点废气排放企业现场环境检查记录表doc.docx
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重点废气排放企业现场环境检查记录表doc
表1-1
重点废气排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产□停产□在建□
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
主要污染防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准；项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件
三同时制度执行
污染防治设施是否落实；是否超期试生产或未进行验收；竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位
废气污染防治设施运行情况
煤场、料场、渣场等防风抑尘措施是否完善；原辅料输送系统除尘设施是否配套及正常运行；原辅料破碎系统除尘设施是否配套及正常运行
生产系统除尘设施是否配套建设；布袋有无破损、漏灰等现象；是否存在不正常使用或擅自停运设施现象
废气污染防治设施运行
脱硫系统是否配套建设及正常运行；脱硫剂使用量是否满足要求；脱硫副产物的产生量；脱硫系统效率是否满足达标排放要求；是否存在不正常使用或擅自停运脱硫设施现象
脱硝系统是否配套建设及正常运行；脱硝剂使用量是否满足要求；脱硝系统效率是否满足达标排放要求；是否存在不正常使用或擅自停运脱硝设施现象
恶臭、硫化氢、氨气等工艺废气处理设施是否配套建设；工艺废气吸收、转化、处理系统是否正常运行，是否存在不正常使用或擅自停运设施现象
废气排放口数量；排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求；是否进行规范化整治
是否安装自动监控设施；数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象
主要污染物排放
2014年以来SO2、氮氧化物和烟尘等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标；超标时间及浓度
应急管理
企业是否编制废气环境应急预案；是否提出废气环境风险防范及应对措施；预案是否经过环保部门备案；环境应急措施是否落实到位
近三年是否受到过行政处罚及现场检查时存在的问题
行政处罚情况及现场检查时企业存在问题
整改建议
对存在的问题依法依规提出整改要求
企业现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-2
重点废水排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产□停产□在建□
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
主要污染防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准；项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件
三同时制度
执行
污染防治设施和生态保护措施是否落实；是否超期试生产或未进行验收；竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位
废水污染防治设施运行情况
是否按环评要求建设废水分质处理和预处理系统；是否落实雨污分流、清污分流污水处理系统的规模及处理工艺；建设是否与环评批复要求一致
各废水产生源水量与污水处理设施进水量是否一致；企业生产废水是否全部收集处理；进水主要污染物浓度
中和池、隔油池、气浮池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、混合反应池、混凝沉淀池以及相应的污泥浓缩和污泥压滤机等处理单元是否正常运行；是否存在不正常使用或擅自停运设施的现象
废水污染防治设施运行
各类药剂（絮凝剂、中和酸碱等）种类、储备量、购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理量逻辑关系一致
污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致；污泥处置去向是否符合规范要求；临时堆放场“三防”措施是否完善
废水排放口数量；排放口设置是否符合是否符合环评及批复要求；是否进行规范化整治
是否安装自动监控设施；数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象
主要污染物排放
2014年以来COD、氨氮、悬浮物、PH等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标；超标时间及浓度
应急管理
企业是否编制废水环境应急预案；是否提出废水环境风险防范及应对措施；预案是否经过环保部门备案；事故应急池等应急措施是否落实到位
近三年是否受到过行政处罚及现场检查时存在的问题
行政处罚情况及现场检查时企业存在问题
整改建议
对存在的问题依法依规提出整改要求
企业现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-3
重金属排放企业现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产□停产□在建□
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
主要污染防治设施
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准；项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件
三同时制度
执行
污染防治设施和生态保护措施是否落实；是否超期试生产或未进行验收；竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位
废水污染防治设施运行情况
重金属废水来源及含有重金属种类；是否按环评要求建设废水分质处理和预处理系统；是否落实雨污分流、清污分流管线设置；生产过程是否存在跑、冒、滴、漏现象；车间地面有防渗、防漏和防腐措施
污水处理系统的规模及处理工艺；建设是否与环评批复要求一致；
废水污染防治设施运行
企业生产废水是否全部收集处理；进水主要重金属污染物浓度；废水是否循环使用
中和池、浓密池、调节池、混凝沉淀池、以及相应的污泥压滤机、深度处理等处理单元是否正常运行；是否存在不正常使用或擅自停运设施的现象
各类药剂（絮凝剂、中和酸碱等）种类、储备量、购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理量逻辑关系一致
污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致；含重金属污泥处置是否符合危险废物管理要求；转运是否执行联单；临时堆放场是否符合危险废物暂存场所标准要求
废水排放口数量；排放口设置是否符合环评及批复要求；是否进行规范化整治
废水排放口是否安装自动监控设施；安装自动监控设施数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象
废水主要污染物排放
2014年以来主要重金属污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标；一类污染物是否在车间排放口达标；超标时间及浓度；
废气污染防治设施运行
重金属物料堆场是否设置全密闭库堆放,物料输送及破碎系统是否应采用全封闭皮带廊或负压管道，是否安装除尘设施
冶炼、制酸等尾气吸收、处理系统是否正常运行；污染物去除率是否满足达标排放要求；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象
废气排放口数量；排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求；是否进行规范化整治
废气主要污染物排放
是否安装自动监控设施；数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象
2014年以来SO2、、尘及重金属等主要污染物的在线监测数据、监督性监测数据是否达标；超标时间及浓度
应急管理
企业是否编制涉重金属环境应急预案；是否提出重金属环境风险防范及应对措施；预案是否经过环保部门备案；应急措施是否落实到位
存在的问题
企业存在的环境问题
整改建议
对存在的问题依法依规提出整改要求
企业现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-4
危险废物产生、经营单位现场环境检查记录表
单位名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产□停产□在建□
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
危险废物名称
（种类）
产业政策
是否符合相关产业政策规定
卫生防护距离
卫生防护距离是否符合环评批复要求
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准；项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件
三同时制度
执行
污染防治设施和生态保护措施是否落实；是否超期试生产或未进行验收；竣工环境保护验收手续是否齐全，验收意见是否落实到位
危险废物
产生单位
产生危险废物的单位是否建立、健全污染环境防治责任制度；是否采取防治危险废物污染环境的措施
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否设置危险废物识别标志
危险废物
产生单位
是否按要求制定危险废物管理计划并报所在地县环保部门备案
是否如实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；申报事项有重大改变的，是否及时申报
按照危险废物特性分类进行收集、贮存
在转移危险废物前，是否向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准；是否按照《危险废物转移联单管理办法》执行联单制；联单内容是否齐全、规范；转移联单是否保存齐全
转移的危险废物，是否全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位；是否与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同
贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求；贮存期限是否超过一年；延长贮存期限的，是否报经环保部门批准
是否混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；是否将危险废物混入非危险废物中贮存
是否建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况；是否建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况
是否制定了危险废物意外事故的防范措施和应急预案
应急预案是否向所在地环保部门备案；是否按照预案要求每年组织应急演练
危险废物
经营单位
从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，是否依法申请领取了危险废物经营许可证；危险废物经营经营许可证核发环保部门及编号、范围
是否按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否设置危险废物识别标志
是否按要求制定危险废物管理计划并报所在地县环保部门备案
是否如实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；申报事项有重大改变的，是否及时申报
是否执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定；联单内容是否齐全、规范；转移联单是否保存齐全，并与危险废物经营情况记录同期保存；
是否参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》制定了意外事故的防范措施和应急预案；应急预案是否经过环保部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练
贮存期限是否超过一年；延长贮存期限的，是否经环保部门批准；是否分类收集、贮存危险废物；是否混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；装载危险废物的容器是否完好无损；是否将危险废物混入非危险废物中贮存
是否按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测
存在的问题
企业存在的环境问题
整改建议
对存在的问题依法依规提出整改要求
企业现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-8
新、改、扩建设项目环评及“三同时”现场环境检查记录表
企业名称
地址
邮编
法人代表
联系方式
联系人
联系方式
营业执照
组织机构代码
基本情况
生产状态
生产□停产□在建□
投产时间
原辅材料
产品及规模
主要生产工艺
主要建设内容
产业政策
是否符合相关产业政策规定
环境影响
评价制度执行
新建、改建和扩建项目，应依法进行环境影响评价，环境影响评价文件应由建设单位按规定上报有审批权的环境保护行政主管部门审批，取得环评审批手续；建设单位必须在取得环评手续后方可开工建设
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等应与环境影响评价文件或环评审批文件一致；如有重大变更或原环境影响评价文件超过五年方开工建设的，应当重新报批环境影响评价文件。
三同时制度
执行
检查新建污水处理设施是否按照“三同时”要求与主体工程一起设计、施工，监理其建设的规模、处理容量、工艺流程是否与设计相一致。
如依托利用原有污水处理设施，要充分考虑其处理容量、工艺流程是否满足要求，并保证项目运行后产生的污水能够顺利进入原有污染治理设施得到处理，避免暗排管线的建设；对环评文件及批复中要求的“以新带老”措施落实情况进行检查
新建废气处理和回收装置是否按照“三同时”，要求与主体工程一起设计、施工，监理其建设的处理能力、处理工艺是否与设计相一致，是否能够满足各种废气的处理要求。
如依托利用原有装置，要充分考虑其处理容量、处理工艺是否满足要求，所依托的装置是否合理、有效、可靠
检查环保设计中制定的噪声防治方案（隔声墙、吸声屏障，减振座等），是否落实
新建固废暂存设施是否按照“三同时”要求与主体工程一起设计、施工，设施是否达到环保要求，其处理的能力和处理方式是否与环评及批复的要求相一致。
依托现有工程的，应核查相关设施的可靠性、有效性
试生产
项目建成，按照环评批复要求，向环保部门申请试生产；试生产为3个月，延期试生产不得超过一年
试生产意见整改落实到位
竣工环境保护验收
环保部门批准试生产申请之日起3个月，内申请验收；延期试生产一年内申请验收；建设项目竣工环境保护验收手续齐全，验收意见落实到位
存在的问题
企业存在的环境问题
整改建议
对存在的问题依法依规提出整改要求
企业现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-9
阻碍环境监管执法“土政策”清理登记表
单位名称
地址
负责人
联系电话
现场负责人
联系电话
现场检查情况
检查项目
核实情况
是否存在阻碍环境监管执法“土政策”
存在阻碍环境监管执法“土政策”件数及名称
现场负责人签字确认：
执法人员签字：
检查日期：
表1-10
群众举报投诉重点案件和突出环境问题处理登记表
举报投诉重点案件和突出环境问题
发生区域
举报投诉重点案件以往处理情况
突出环境问题以往处理情况
上级交办或督办回复情况
填表人：
审核人：
时间：
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