上海浦东新区南码头路街道部门决算.docx

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上海浦东新区南码头路街道部门决算

上海市浦东新区南码头路街道2017年度部门决算

第一部分部门概况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

浦东新区南码头路街道办事处是浦东新区人民政府的派出机关，受浦东新区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职能包括：

（

）贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。

（

）指导居民区开展组织建设、制度建设和居民服务工作，开展居民区建设工作。

（

）做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，开展便民利民社区服务。

（

）负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的监督管理，加强辖区内城市日常管理工作，开展社区教育、文化、卫生、科普、体育、人口和计划生育管理工作。

（

）组织实施社会治安综合治理，开展治安防范、人民调解工作，做好常住和外来流动人口的管理，向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（

）负责开展辖区的宣传教育，开展辖区的宣传统战工作。

（

）协助区武装部门搞好辖区内的武装工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（

）领导街道经济服务工作，改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。

（

）其他各类工作

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市浦东新区南码头路街道部门决算包括：

上海市浦东新区南码头路街道本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市浦东新区南码头路街道2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

备注

上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处（本级）

上海市浦东新区南码头路街道城市运行综合管理中心

上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心

上海市浦东新区南码头路街道社区党建服务中心

第二部分2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

16,423.81

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

66.67

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

164.93

七、文化体育与传媒支出

608.48

八、社会保障和就业支出

2,443.88

九、医疗卫生与计划生育支出

352.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12,305.96

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

166.44

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

569.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

16,588.74

本年支出合计

16,513.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

285.57

年末结转和结余

360.75

总计

16,874.31

总计

16,874.31

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　16,588.74

　16,423.81

　164.93

204

公共安全支出

　66.67

204

其他公共安全支出

　66.67

204

其他公共安全支出

　66.67

207

文化体育与传媒支出

608.48　

207

文化

453.00　

207

群众文化

453.00

207

体育

114.18

207

群众体育

114.18

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

208

社会保障和就业支出

2,443.88　

208

民政管理事务

740.20　

208

老龄事务

50.20　

208

其他民政管理事务支出

690.00　

208

行政事业单位离退休

781.81　

208

归口管理的行政单位离退休

22.22

208

事业单位离退休

31.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

642.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

208

就业补助

660.89

208

其他就业补助支出

660.89

208

残疾人事业

60.98　

208

其他残疾人事业支出

60.98　

208

其他社会保障和就业支出

200.00　

208

其他社会保障和就业支出

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

352.91

210

计划生育事务

29.39

210

其他计划生育事务支出

29.39

210

行政事业单位医疗

323.52

210

行政单位医疗

65.43

210

事业单位医疗

241.09

210

公务员医疗补助

17.00　

212

城乡社区支出

12,381.14　

12,216.21　

164.93　

212

城乡社区管理事务

12,381.14　

12,216.21　

164.93　

212

行政运行

1,825.72　

212

城管执法

704.45　

212

其他城乡社区管理事务支出

9,850.97

9,686.04

164.93

215

资源勘探信息等支出

166.44

215

支持中小企业发展和管理支出

166.44

215

其他支出中小企业发展和管理支出

166.44

221

住房保障支出

569.22

221

住房改革支出

569.22

221

住房公积金

289.18

221

购房补贴

280.04

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

16,513.56

7,943.69

8,569.87

204

公共安全支出

66.67

204

其他公共安全支出

66.67

204

其他公共安全支出

66.67

207

文化体育与传媒支出

608.48

207

文化

453.00

207

群众文化

453.00

207

体育

114.18

207

群众体育

114.18

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

208

社会保障和就业支出

2,443.88

781.81　　

1,662.07

208

民政管理事务

740.20

208

老龄事务

50.20

208

其他民政管理事务支出

690.00

208

行政事业单位离退休

781.81

208

归口管理的行政单位离退休

22.22

208

事业单位离退休

31.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

642.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

208

就业补助

660.89

208

其他就业补助支出

660.89

208

残疾人事业

60.98

208

其他残疾人事业支出

60.98

208

其他社会保障和就业支出

200.00

208

其他社会保障和就业支出

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

352.91

323.52

29.39

210

计划生育事务

29.39

210

其他计划生育事务支出

29.39

210

行政事业单位医疗

323.52

210

行政单位医疗

65.43

210

事业单位医疗

241.09

210

公务员医疗补助

17.00

212

城乡社区支出

12,305.96

6,269.14

6,036.82

212

城乡社区管理事务

12,305.96

6,269.14

6,036.82

212

行政运行

1,825.72

212

城管执法

704.45

212

其他城乡社区管理事务支出

9,775.79

3,738.97

6,036.82

215

资源勘探信息等支出

166.44

215

支持中小企业发展和管理支出

166.44

215

其他支出中小企业发展和管理支出

166.44

221

住房保障支出

569.22

221

住房改革支出

569.22

221

住房公积金

289.18

221

购房补贴

280.04

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

16,423.81　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

66.67

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

608.48

八、社会保障和就业支出

2,443.88

九、医疗卫生与计划生育支出

352.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12,216.21

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

166.44

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

569.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

16,423.81　

本年支出合计

16,423.81

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

16,423.81　

总计

16,423.81

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

204

公共安全支出

66.67

204

其他公共安全支出

66.67

204

其他公共安全支出

66.67

207

文化体育与传媒支出

608.48

207

文化

453.00

207

群众文化

453.00

207

体育

114.18

207

群众体育

114.18

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

207

其他文化体育与传媒支出

41.30

208

社会保障和就业支出

2,443.88

781.81　　

1,662.07

208

民政管理事务

740.20

208

老龄事务

50.20

208

其他民政管理事务支出

690.00

208

行政事业单位离退休

781.81

208

归口管理的行政单位离退休

22.22

208

事业单位离退休

31.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

642.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

85.49

208

就业补助

660.89

208

其他就业补助支出

660.89

208

残疾人事业

60.98

208

其他残疾人事业支出

60.98

208

其他社会保障和就业支出

200.00

208

其他社会保障和就业支出

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

352.91

323.52

29.39

210

计划生育事务

29.39

210

其他计划生育事务支出

29.39

210

行政事业单位医疗

323.52

210

行政单位医疗

65.43

210

事业单位医疗

241.09

210

公务员医疗补助

17.00

212

城乡社区支出

12,216.21

6,269.14

5,947.07

212

城乡社区管理事务

12,216.21

6,269.14

5,947.07

212

行政运行

1,825.72

212

城管执法

704.45

212

其他城乡社区管理事务支出

9,686.04

3,738.97

5,947.07

215

资源勘探信息等支出

166.44

215

支持中小企业发展和管理支出

166.44

215

其他支出中小企业发展和管理支出

166.44

221

住房保障支出

569.22

221

住房改革支出

569.22

221

住房公积金

289.18

221

购房补贴

280.04

合计

16,423.81

7,943.69

8,480.12

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

6369.69

301

基本工资

474.51

301

津贴补贴

920.18

301

奖金

463.29

301

其他社会保障缴费

365.45

301

伙食补助费

63.79

301

绩效工资

405.38

301

机关事业单位基本养老保险缴费

642.38

301

职业年金缴费

85.49

301

其他工资福利支出

2949.22

302

商品和服务支出

709.29

302

办公费

76.65

302

印刷费

0.55

302

咨询费

302

手续费

1.21

302

水费

3.34

302

电费

46.98

302

邮电费

26.29

302

取暖费

4.72

302

物业管理费

98.8

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