质量管理体系支持性文件.docx
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质量管理体系支持性文件
质量管理体系支持性文件
（汇编）
受控状态
受控
分发号
01
持有者
徐章恩
发送部门
总经理
浙江江山恩派木业有限公司
2010年12月20日发布2010年12月25日实施
序号
文件编号
文件名称
生效时间
1
Q/EPB01-2007
各级人员职责及能力要求
2007年12月25日
2
Q/EPB02-2007
例会管理制度
2007年12月25日
3
Q/EPB03-2007
设备管理制度
2007年12月25日
4
Q/EPB04-2007
工装装备管理规定
2007年12月25日
5
Q/EPB05-2007
仓库管理制度
2007年12月25日
6
Q/EPB06-2007
产品检验规程
2007年12月25日
7
Q/EPB07-2007
工人岗位指导书
2007年12月25日
8
9
10
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB01-2007
支持性文件
各级人员职责及能力要求
版本/修改状态：
A/0
1目的
使各级岗位明确本岗位的职责，为各级岗位安排能胜任工作的人员，以保证质量管理体系的正常运行。
2适用范围
适用于质量体系中有质量职能的各部门和从事与质量有关的各岗位。
3定义
此标准采用GB/T19000—ISO9000的术语及下述定义。
3.1各部门：
公司各职能部门。
4各级人员职能及权限
4.1总经理
①对本公司的质量管理，产品质量和服务质量负责，对企业生产销售活动全面负责。
②主持制定本公司的质量方针，质量目标，确定企业的发展方向，销售方针，中远期规划。
③确定本公司各部门负责人的质量职责，权限和相互关系并拥有任免权。
④批准本公司管理者代表。
⑤批准《质量手册》。
⑥主持管理评审。
⑦审批重大质量问题处理决定。
⑧授权质技部部长独立行使质量监督，检验职权，保证不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。
⑨为质量体系的有效运行提供充分资源。
4.2管理者代表
①在总经理授权下，确保本公司质量体系的建立，实施和保持。
②负责质量体系运行的协调，监督，并向总经理报告质量体系运行和改进措施的执行情况。
③就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。
④主持内部质量体系审核，参与管理评审，编制管理评审报告。
4.3生产部部长
①主管公司生产计划，制订公司产品发展目标，对生产任务与产品质量全面负责，负责全公司生产计划和生产调度工作。
②此同时主管安排生产过程的基本条件，保证生产能力，组织制订全公司设备维修计划，并付诸实施。
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB01-2007
支持性文件
各级人员职责及能力要求
版本/修改状态：
A/0
③参加重要合同的审评活动，把顾客的要求，意见落实到产品相关质量工艺文件和产品生产中去。
④负责对供方评审工作。
⑤组织外购，外协产品及原材料的采购工作。
⑥负责各库房的指导，监督控制管理工作。
⑦组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑧参加管理评审活动，并向管理者代表提供管理评审背景资料。
4.4质技部部长
①支持质技部工作，接受总经理授权，独立行使质量监督，检验职权，不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。
②负责产品售前售后技术质量方面的工作，参加技术质量事故的处理工作，及时掌握新工艺的发展方向，吸收国内外同类产品的精华。
③组织对工艺文件的编制工作，组织工艺装备的设计制造工作。
④负责组织贯彻国家和上级主管部门的有关产品质量工作的方针，政策，法令和总经理有关批示，制订和完善公司质量检验制度，并全面监督实施。
⑤负责从采购物资的验证至成品出公司的检验管理工作。
⑥负责全公司检测设备，计算器具的计量管理工作。
⑦组织编制和实施有关质量检验工作的文件。
⑧督促检验员做好日常检验工作。
⑨负责全公司内部质量审核的计划及实施工作。
⑩参与质量事故的处理和重大事故的决策。
（11）参加重要合同评审。
（12）组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。
（13）参加管理审评，向管理者代表提供管理评审背景资料。
4.5销售部部长
①主持销售部日常工作。
②负责合同评审和合同管理工作。
③严格履行销售承诺，作好售前，售后服务工作。
④准确掌握市场信息，了解市场销售动态，对本公司产品质量信息及时反馈给有关部门提出处理意见。
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB01-2007
支持性文件
各级人员职责及能力要求
版本/修改状态：
A/0
⑤主持销售部工作。
⑥组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑦参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审的背景资料。
4.6办公室主任
①主持公司办公室工作。
②负责全公司职工教育计划的编制和实施工作。
③负责质量手册，各种质量体系文件及质量记录的编目，发放，归档和保管工作。
④组织本部门内部质量审核工作，接受审核组的审核。
⑤参加管理评审活动，向管理者代表提供管理评审的背景资料。
4.7车间企管
①贯彻本公司《质量手册》，对本车间的产品质量和贯彻质量指标负全部责任。
②加强工艺纪律教育，抓好文明生产和均衡生产，稳定和保证产品质量，对违反工艺纪律和生产秩序而造成质量事故负责。
③抓好生产过程中的质量管理，抓好特殊工序质量控制，定期召开质量分析会，制订车间提高质量计划，并组织实施。
④在数量和质量发生矛盾时，坚持“质量第一”的方针，贯彻“三不放过”（即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育部放过，没有预防纠正措施不放过）和“三不准”（即不合格原料部投产，不合格半成品不转序，不合格产品部交付）的原则。
4.8检验员
①严格按产品的标准，工艺和检验规程等技术文件进行检验，对检验合格的产品质量负责。
②做好责任范围内的产品标识，包括产品的监视和测量状态的标识。
③做好不合格的标识、记录、隔离和报告工作。
④认真填写测量记录，确保记录准确、完整、清晰。
4.9计量管理人员
①归口管理本公司内的测量装置，及时校准或验证，确保使用的测量装置在校准或验证的有效期内。
②指导操作人员和测量人员正确使用和维护测量装置。
③负责保存测量装置的校准或验证记录。
4.10工人
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB01-2007
支持性文件
各级人员职责及能力要求
版本/修改状态：
A/0
1严格按作业指导书进行操作，及时自检，确保产品符合规定要求。
2正确使用、维护保养生产设备、工装。
3正确使用监视和测量装置，做好维护保养，确保在用测量装置准确可靠，并在检定证书的有效期内使用。
4分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好标识的保持和传递。
5及时清理各自的下脚料及杂物，维护生产现场的工作环境，确保文明安全生产。
6对加工过程中的不合格品，应及时报告和处置。
7努力学习生产技术，不断提高操作技能
4.11仓库管理者
①仓库管理者在部门的领导下，认真贯彻本公司质量方针、目标。
②对所管仓库产品的搬运、储存、防护和环境负责。
③入库的产品及时登入台账，做到“帐、物、卡”一致，执行“先进先出”的原则。
④定期对库存产品进行盘存，对储存条件进行检查。
4.12技术人员
①认真贯彻落实公司的质量方针、目标和有关质量体系文件、工艺技术管理制度，保证工作的质量。
②对技术文件不完整、不正确、不齐全、文实不符致使产品长期不能投产导致生产过程中出现的不合格品负责。
4.13内审员质量职责
①对照质量手册、程序文件、质量方针和目标作业指导书等进行内部质量体系审核工作。
②审核中尊重客观事实，保证审核工作的公正性。
③如实记录审核情况，对出具的不合格报告负责。
5人员能力要求
人员能力要求表
职务
年龄要求
学历要求
技能/经验等要求
所需培训
一般员工
17-30岁
初中以上
身心健康，有相关工作经验优先。
厂纪厂规培训，岗位工作技能培训
司机
20-45岁
初中以上
有合法驾驶执照；三年以上驾龄，无重大交通事故记录。
厂纪厂规培训；岗位职责培训；驾驶技术培训。
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB01-2007
支持性文件
各级人员职责及能力要求
版本/修改状态：
A/0
人员能力要求表
职务
年龄要求
学历要求
技能/经验等要求
所需培训
仪校员
20-50岁
高中以上
经培训有证书；了解仪器，并能作简单的维修；工作细心负责
厂纪厂规培训；仪校知识培训；仪器校验程序要求培训
业务员
20-45岁
高中以上
形象佳、普通话标准；语言表达能力强；一年以上营销经验。
厂纪厂规培训；营销知识培训；营销技巧培训。
电工/维修工
20-45岁
高中以上
有电工证/相关维修技工证；两年以上经验。
厂纪厂规培训；相关专业技能培训；安全意识培训。
内审员
20-50岁
高中以上
经ISO9001培训，并取得内审员资格证；工作认真负责。
ISO9001基础知识培训；ISO9001审核知识培训。
办公室主任
25-50岁
大专以上
写作能力较好，语言表达能力强，善于沟通；会电脑操作；一年以上工作经验；熟悉劳动法、安全法等法规。
厂纪厂规培训；相关管理知识培训；ISO知识培训；劳动法、消防安全法培训。
其它部门主管
25-40岁
高中/中专以上
有较强的组织能力、领导能力；企管、食品等专业；现场管理三年经验以上。
岗位职责培训；现场管理培训；ISO知识培训。
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB02-2007
支持性文件
例会管理制度
版本/修改状态：
A/0
1目的
为确保不同层次和智能之间，就质量管理体系的过程及其有效性等进行内部沟通，并促进质量改进工作。
2适用范围
适用于本公司内部沟通和促进质量改进工作需要。
3术语
本程序采用GB/T19000—IS09000标准有关术语。
4职责
4.1办公室是召开例会的主管部门，负责组织召开例会，包括：
会议前准备工作、会议通知、会议记录、对会议的决议的贯彻与执行，必要时发布会议纪要。
并负责就质量管理体系事宜在例会上沟通；
4.2生产部在会议上负责生产调度工作；总结上个月的生产情况，明确本月的任务；收集各单位对生产和服务运作中的意见和要求；总结上月产品的技术质量问题，以及工艺纪律方面的问题；
4.3质技部总结上月产品质量情况，指出存在的问题并提出新的要求；
4.4其它有关部门及车间负责就各自承担的职责在会议上进行沟通
5管理程序和要求
5.1例会的时间和地点
a）在每月第一周的星期一晚上6:
00-8:
00召开；
b）例会的地点：
公司会议室。
5.2例会的主持与参加者
a）一般情况下由管理者代表或办公室主任主持，当需要时由总经理主持；
b）例会的参加者：
总经理和管理者代表，各职能部的负责人，各车间主任。
5.3例会的议程
a）首先参加例会者签到；
b）主持人说明此次例会的主要议程；
c）正常的议程顺序：
①生产部总结上月生产情况，调度当前生产运作及合同（生产任务）完成的情况；
②质技部和生产部总结上月产品质量情况，提出当前存在的问题，供与会者研讨解决；
③办公室总结上月质量管理体系运作情况，明确当前存在的问题，供与会者沟通制定改进措施；
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Q/EPB02-2007
支持性文件
例会管理制度
版本/修改状态：
A/0
④其它各职能部需在会议上提出的问题；
⑤总经理或管理者代表佐会议总结。
5.4例会记录及跟踪措施
a）例会记录由办公室做记录并保存；
b）跟踪措施
①办公室依据会议记录及领导总结要求，提出需要改进的问题；将需改进的问题分类；分别向有关责任部门下发纠正措施或预防措施；
②纠正和预防措施报告，有责任部门进行原因分析和制定纠正或预防措施，并进行有效实施；
③当纠正和预防措施实施后，由质技部组织验证和评审结果，并保存跟踪措施的有关记录。
5.5总结的要求：
把每次例会按上述程序与要求开好，作为内部沟通的主要方法，并作为持续改进的一项重要工作
6质量记录
6.1QR-5.6-04《会议签到表》
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB03-2007
支持性文件
设备管理制度
版本/修改状态：
A/0
1目的
对生产设备进行有效控制与管理，保证生产设备的正常运行，以满足加工产品的质量要求。
2适用范围
本制度适用于对生产设备的控制和管理。
3术语
本制度采用GB/T19000—ISO9000的有关术语。
4职责
4.1生产部负责对生产设备的控制与管理工作。
4.2使用单位负责生产设备的日常维护、调整、保养管理工作。
5工作程序与内容
5.1生产部负责对所有生产设备都要建立台账，台账应标明设备名称、型号、进公司日期、设备产地、使用部门及负责人。
5.2生产不负责组织安排设备标牌工作，写明设备名称、型号/规格、完好状态。
设备检修、报废与封存要有明确标识。
5.3生产部要对主要设备建立设备档案，包括：
设备台账、设备检修计划和检修及认可记录。
5.4当需要购买新设备时，生产部、生产车间等有关部门研究其型号、规格及要求的精度，并填写设备采购申请单，报请总经理审批，若需要封存或报废设备时，使用部门也需提出申请。
报总经理审批，新设备投产前腰进行认可并做好认可记录。
5.5生产部每年根据生产设备的需要制定维修计划并组织实施，维护后要组织认可，并做好维修和认可记录。
5.6各使用部门应积极配合生产部搞好设备的维修与保养工作。
5.7各使用部门的单位都应对每台设备指定一名设备负责人，负责组织操作者做好设备的日常保养和管理工作。
5.8设备的日常保养工作必须做到表面清洁、设备周围环境要适宜保持清洁卫生，做好润滑及调整工作。
5.9设备的操作者必须经培训合格后上岗，按作业指导书操作，做好会使用、会检查、会调整、会排出一般性故障。
对违反操作要求而导致损坏，要追究其责任。
6设备的操作者必须做到以下要求：
6.1操作者对设备负有保管和维护的责任、不经同意不准别人操作。
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB03-2007
支持性文件
设备管理制度
版本/修改状态：
A/0
6.2设备工作后，不许擅自离开工作岗位、有事必须切断电源。
6.3如出现故障后，要立即切断电源，自己不能处理的及时上报车间主任。
6.4操作者要做到：
整齐、清洁、安全
a）整齐：
工具、工件、附件放置整齐、安全防护装置、线路、零件无缺损。
b）清洁：
设备内外清洁、无灰尘、无黑污锈蚀。
c）安全：
熟悉设备性能，合理使用、不出事故。
7质量记录
7.1QR-6.3-01《生产设备配置申请单》
7.2QR-6.3-02《设备验收单》
7.3QR-6.3-03《设备分类台账》
7.4QR-6.3-04《设备修理计划》
7.5QR-6.3-05《设备检修单》
7.6QR-6.3-06《设备报废单》
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
浙江江山恩派木业有限公司
Q/EPB04-2007
支持性文件
工艺装备管理制度
版本/修改状态：
A/0
1目的
为使工艺管理规范化，使工艺符合规定的要求，产品达到工艺要求，一满足生产要求。
2使用范围
适用于对工装的管理工作。
3术语
本制度采用GB/T19000—ISO9000有关术语。
4职责
4.1生产车间工装管理员负责工装订购和管理工作；
4.2品质部负责工装的验证和确认工作；
4.3使用者在使用过程中负责维护。
5管理程序和要求
5.1工装的设计
工装的设计有模具车间根据生产部所给的产品图进行设计，设计时应认真分析零部件的特点和工艺要求并深入车间了解实际情况，按照有关标准规定，认真绘制图样。
5.2工装验证
5.2.1凡新制造的工件一律须经验证。
验证工作由质量部会同生产部及车间共同执行。
5.2.2工装验证分几何精度和制造精度两部分，验证完毕，有验证人员填写验证纪律表。
5.2.3验证合格的工装连同验证记录一起交生产部统一报管。
5.3工装的保存和领用
5.3.1生产部应建立工装种类、名称、编号、数量、用途和技术状况，一一登记入册。
5.3.2所有库存工装应根据种类编号，标识明确清晰，分类存放。
5.3.3工装领用要登记，入库要验收。
车间主任和操作人员共同对工装的完好状态负责。
5.3.4凡有质量问题的工装，一律不得领用，并对不合格的工装进行隔离控制。
5.4工装的维护和修理
5.4.1操作员工对在用的工装要悉心爱护，用好管好，严格按规定的要求进行操作。
发现工装精度问题应及时报告。
5.4.2工作维修人员每次工装修理完毕，都应将修理情况汇报做好记录，并交生产部门统一归档。
5.4.3质量控制点的工装由操作员工进行日常点检记录，每季度有质量部门负责进行一次周期点检记录。
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Q/EPB04-2007
支持性文件
工艺装备管理制度
版本/修改状态：
A/0
5.5工装资料管理
5.5.1生产部负责工装技术资料的收集、记录、汇总和统一归档。
5.5.2工装资料管理执行《文件和资料控制程序》以及《质量记录控制程序》的规定。
6质量记录
6.1QR-6.3-01《生产设备配置申请单》
6.2-QR-6.3-02《设备验收单》
6.3QR-6.3-03《设备分类台账》
6.4QR-6.3-04《设备修理计划》
6.5QR-6.3-05《设备检修单》
6.6QR-6.3-06《设备报废单》
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
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Q/EPB05-2007
支持性文件
仓库管理制度
版本/修改状态：
A/0
1目的
为使原材料及成品的接收、储存、保管及发送达到规范化管理，不发生损坏、变质、丢失等现象，满足生产、经营的需要。
2适用范围
本制度适用于对原材料仓库及成品仓库的管理工作。
3术语
本制度采用GB/T19000—ISO9000的有关术语。
4职责
4.1生产部负责指导仓库工作。
4.2仓库管理员负责按本制度分别管理号各仓库。
5管理程序和内容
5.1仓库管理的通则
5.1.1由仓库管理员建立库存物资明细台账，写明库存物资的名称、类别、规格、型号、数量和出入库时间，履行好入、出库手续。
5.1.2仓库内所有物资应有标识牌，做到账、物、标识一致。
5.1.3库存物资摆放整齐，有条不紊，做到分门别类摆放，随时可以查对。
5.1.4物资在库存期间，不允许损坏与变质，仓库员要经常检查库存物资的摆放是否符合要求。
易损坏的物资部允许叠放。
保持库内卫生，保持通风、干燥，并做好防火、防盗工作。
5.1.5当入库检验或验证中，发现有不合格时，拒绝接收，并报告主管部分负责处理，当来不及马上处理时，仓库员要将不合格品做好标识与记录，并要隔离放置等待处理。
5.1.6仓库原材料发放，应根据原材料的性质决定是否遵循先进先出原则，当有必要时仓库员需贴上标签，并注明入库时间。
5.1.7当生产过程中发现原材料不合格并将其原材料进库时，仓库员及时办理退货，批量大的可上报主管部门协助处理。
5.2个仓库管理细则
5.2.1原材料仓库管理
a）由供应部根据库存量的需要，进行电话、传真或实地采购；入库前，仓库员首先报质管部检验，合格凭核对进货单与实物是否相符。
合格后在进货单上签字并按要求入库摆放，用标签写明规定填写
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Q/EPB05-2007
支持性文件
仓库管理制度
版本/修改状态：
A/0
项目，最后将入库物资登记在仓库台账上。
b）在月报表中。
如发现账物标识不相符时，应及时查明原因，每个月，仓库员进行一次清查盘点，盘点结果登记在《库存量月报表》中。
如发现账物标识不相符时，应及时查明原因，予以解决，必要时可上报主管部门。
c）若是顾客财产，有仓库员进行验证并填写顾客提供产品验证记录报告后再挂上标识，最后按规定摆放。
5.2.2产品库管理
a）仓库员对成品入库单与实物是否一致，确认后在入库单上签字才能入库；
b）入库后，将成品填写在成品仓库台账上；
c）发货时，仓库员依据生产部的发货清单进行发货，并保存出库单仓库联，以备查找库存，同时也要登记在实物备查簿；
d）每月至少要清查盘点一次，填写《库存量月报表》上并上报生产部，若发现有变质、损坏或标识不相符时，应及时予以解决。
5.3仓库管理得以实现的要求
5.3.1生产部按照仓库管理通则和细致要求来指导各仓库各项管理工作，并每月至少检查一次库管情况，根据检查结果考核其工作业绩。
5.3.2公司领导应根据原材料、成品仓库和本成品仓库的管理情况，分别考核生产部的工作业绩。
6质量记录
6.1QR-7.5-04《实物入库凭证》；
6.2QR-7.5-05《出库凭证》；
6.3QR-7.5-06《材料明确台账》；
6.4QR-7.5-07《库存量月报表》；
编制：
周衰兰2007年12月17日
审核：
徐章良2007年12月18日
批准：
徐章恩2007年12月20日
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Q/EPB06-2007
支持性文件
产品检验规程
版本/修改状态：
A/0
1目的
使进货、过程和出厂检验或验证规定的要求进行，保证未经检验或验证的产品投入生产或出厂。
2范围
本标准适用于我公司进货、过程及出厂检验和验证工作。
3引用标准：
JG/T122-2000《建筑木门、木窗》
GZ20310401木门111-2006《浙江省木门产品质量监督检查评价规则》
GB18580-2006《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
4职责
4.1质管部是本标准实施的主管部门，负责对进货、过程及出厂检验和验证工作进行指导、监督和检查。
4.2进货检验员负责进货的检验或验证工作。
4.3过程检验由过程检验员负责进行检验。
4.4出厂检验由出厂检验员负责进行检验。
4.5生技部负责提供相应的产品技术标准、企业标准及有关的技术资料。
5工作程序及内容
5.1所有进货产品由质管部按附录一《主要进货产品
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