第三方工程质量评估管理办法.docx
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第三方工程质量评估管理办法
第三方工程质量评估管理办法
（2020年版）
2020年1月1日施行
1目的
为进一步加强对集团在建项目实体质量的管控、评估、考核，引入第三方评估咨询服务，不定期地开展工程质量评估。
为此，特制订本办法。
2一般规定
2.1地方公司指定专人作为第三方工程质量评估工作的联络人，由其配合集团工程技术部和评估机构参与第三方评估工作的组织和管理。
2.2评估机构派出的评估组人员应切实执行“评估从业员工外出组织纪律”和“评估从业员工廉洁自律制度”（见附件6.1.1和附件6.1.2），并接受集团和地方公司的监督。
对不合格的人员，集团工程技术部可以要求评估机构进行更换。
2.3评估机构应认真履行委托合同关于知识产权和保密条款，不向其他单位和个人泄露评估内容和项目信息，维护XXX集团声誉形象。
2.4评估机构应独立、公正、客观开展现场检测评估，地方公司需提供积极配合。
2.5评估结果作为对集团和地方公司的绩效考核的重要基础依据。
3组织形式
3.1委托方式：
由集团统一委托专业第三方评估咨询服务机构（以下简称评估机构）开展工程质量评估工作。
3.2评估范围：
涵盖集团所属项目的所有单位工程，包括自营、合作和代建项目。
3.3实施方案：
3.3.1实测实量评估：
按照主体结构、粗装修、精装修、交付、样板示范五个阶段开展实测实量评估，
3.3.2专项评估：
安全文明专项、防渗漏专项和电梯专项检查；
3.3.3检测频率：
各阶段根据项目进度随机开展抽查抽检，主体、粗装、精装阶段评估一般每季度不少于1次；交付阶段评估在交付前2-3次；安全文明专项、防渗漏专项评估每半年1次；电梯专项评估在项目交付时间前30天1次；
3.3.4检测内容：
主体、粗装、精装三个阶段由实测实量、观感质量和现场巡查组成；交付阶段评估由防渗漏检查、观感质量、功能检查、实测实量和现场巡查组成；安全文明由文明施工、脚手架、基坑工程、高支模、高处作业、施工用电、消防工程、安全文明、施工机具的现场查组成、防渗漏专项评估根据集团2013年颁布的《防渗漏作业指引》内容检查，主要由防水施工质量、防渗漏管理行为组成；电梯专项评估主要由电梯安装质量和电梯舒适度组成（检查指标和评分标准详见附件6.6五阶段评分记录表）。
3.3.5计分规则：
主体、粗装、精装阶段工程质量得分=（实测*70%+观感*20%+现场巡查*10%）*100
交付阶段工程质量得分=（实测*10%+观感*30%+现场巡查10%+防渗漏*30%+功能*20%）*100-红线扣分项
安全文明专项得分=（文明施工*15%+脚手架10%+基坑工程10%+高支模10%+高处作业15%+施工用电10%+消防15%+大型设备10%+施工机具5%）*100
防渗漏专项得分=（防水施工质量*70%+防渗漏管理行为*30%）*100
电梯专项专项得分=电梯安装质量*60%+电梯舒适度*40%
3.4过程和交付评估组：
包括组长1名、组员不少于2名。
专项评估评估组：
包括组长1名、组员不少于2名。
4工作流程
见流程图
5流程说明
5.1评估计划
（1）集团工程技术部每年初制定和细化项目评估计划。
（2）地方公司根据自身需要提出调整和补充建议。
5.2工作指令
（1）集团工程技术部每期提前3至7日向评估机构和地方公司下达“工程质量评估工作指令单”（见附件6.2）。
（2）以邮件形式向评估机构发送指令单，评估机构接收后以回执形式反馈信息，并启动准备工作。
（3）通过《标准工艺流程周期信息系统》下发至各项目信息库目录第六类的集团工程管控目录中“6.1.1评估指令单”，消息同步推送。
（4）地方公司接到通知后有针对性地开展配合工作。
5.3准备工作
（1）评估机构的准备工作包括：
◆项目信息收集
◆评估组人员配备
◆行程及食宿安排
◆测量器具（见附件6.3.1）
（2）地方公司的准备工作包括：
◆工程设计资料（施工图、设计说明等）
◆必要的器具和设备（不便于长途携带的激光扫平仪、靠尺、塔尺等测量仪器，以及电锤、开关箱、照明等工具设备；外墙外窗淋水等设施设备。
详见附件6.3.2）
◆实测作业面清理（场内路线、通道、安全防护、卫生清洁等）
5.4现场实施
（1）集团工程技术部不定期对工程质量评估过程进行抽查和监控。
（2）评估机构人员严格依照操作指引（见附件6.4.1至附件6.4.4）和检查表（见附件6.6.1至附件6.6.8）开展数据采集作业，杜绝虚假信息和有意篡改数据；评估期间应妥善安排评估组人员食宿，禁止参加与评估有关的宴请；如有困难联系地方公司联络人协商解决。
（3）地方公司在评估期间提供必要的作业条件和后勤保障，包括评估组人员住宿地与工程现场之间的早晚接送、每日一次午间工作餐、临时休息的场所、场内路线引导、必要的安全照管等。
（4）各项目必须派专人（项目经理或主管工程师）跟踪第三方工程质量评估工作的开展。
5.5数据整理
（1）评估机构按照充分、随机、真实、完整和可追溯原则进行数据整理、统计和分析，形成严谨、公正、客观的评价结论。
（2）地方公司提供协助和配合。
5.6成果提交
（1）评估机构每期评估作业结束后2日内向集团工程技术部提交评估报告（报告模板见附件6.5.1至附件6.5.7）。
集团工程技术部负责审定评估报告，经审定合格后，通过《标准工艺流程周期信息系统》下发至各项目信息库目录第六类的集团工程管控目录中“6.1.2评估报告”，消息同步推送。
（2）集团工程技术部建立目录台账对各期评估报告统一归档和管理。
5.7总结反馈
（1）集团工程技术部针对每期报告中发现的质量风险点应下发整改单（格式见附件6.7）反馈地方公司及项目部，同时督促整改回复并跟进复查闭合。
（2）地方公司工程管理部针对质量薄弱环节认真查找原因、组织整改、持续改进。
（3）项目部根据整改单中记录检查出的质量问题，组织相关单位召开现场协调会、组织整改、安排复查。
整改工作应在约定的日期内完成，并将相关会议纪要、复查记录、整改记录及时上传至《标准工艺流程周期信息系统》的集团工程管控目录中“6.1.4评估整改单回复”，消息同步推送。
6附件
6.1评估从业员工“外出组织纪律”和“廉洁自律制度”
6.2工程质量评估工作指令单
6.3主要测量设备器具清单
6.4操作指引
6.5评估报告（模板）
6.6评分记录表
6.7工程整改单
7改版说明
7.1第三方实测实量及操作指引指标调整对照
（一）主体结构阶段
维度
序号及名称
3.0版
检查内容或计算点数
4.0版
检查内容或计算点数
调整情况
备注
实测实量
6.6.1.1
主体实测记录表
17
17
检查内容增加序号；
现场记录用表
6.6.1.2
主体实测实量计算表
17
17
无
计算用表、报告插件
6.6.1.3
实测分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
观感
6.6.1.4
主体阶段观感
14项检查内容；22项评分项
14项检查内容；22项评分项
检查内容增加序号
计算用表、报告插件
6.6.1.5
观感分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表
巡查
6.6.1.6
主体结构巡查
310
320
原评分标准31项，现改为32项，每项10个测点；
1、减4项：
砌筑工程（二次结构导墙）、屋面及地库顶棚开裂和渗漏、防渗漏管理（楼层顶板和外墙渗漏及地下室顶板和挡土墙渗漏）；
2、加5项：
水暖（增加结构预留套管及洞口）、电气（增加电气配管、线管预留成型质量）；
计算用表、报告插件
楼栋楼层排名
6.6.1.7
楼栋楼层排名
无
无
无
统计用表、报告插件
（二）粗装修阶段
维度
序号及名称
3.0版
检查内容或计算点数
4.0版
检查内容或计算点数
调整情况
备注
实测实量
6.6.2.1
粗装实测实量记录表
29
29
检查内容增加序号，检查内容数量29项不变；一项评判标准微调；
1.装修房直铺地板交付面基层：
[0，2]mm
现场记录用表
6.6.2.2
粗装实测实量计算表
29
29
检查内容数量29项不变；一项评判标准微调；
1.装修房直铺地板交付面基层：
[0，2]mm
计算用表、报告插件
6.6.2.3
实测分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
观感
6.6.2.4
粗装修观感
12项检查内容；17项评分项；
12项检查内容；17项评分项
检查内容增加序号
计算用表、报告插件
6.6.2.5
观感分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表
巡查
6.6.2.6
粗装修巡查
300
270
原评分标准30项，现改为27项，每项10个测点：
1.减15项：
门窗工程、防水工程；
2.加12项：
给排水（给排水管道敷设、给排水管道套管）、电气（电缆桥架过变形缝做法及伸缩节设置、线缆及敷设、突出屋面的金属物、防雷接地安装）、暖通（系统保温、地采暖系统、送排风管井）；
计算用表、报告插件
楼栋楼层排名
6.6.2.7
楼栋楼层排名
无
无
无
统计用表、报告插件
（三）精装修阶段
维度
序号及名称
3.0版
检查内容或计算点数
4.0版
检查内容或计算点数
调整情况
备注
实测实量
6.6.3.1
精装实测实量记录表
27
27
检查内容增加序号，检查内容数量27项不变；两项评判标准微调；
1、踢脚线部位评判标准调整为[0，2]mm；
2、踢脚线与木地板面层缝隙评判标准调整为[0，2]mm；
现场记录用表
6.6.3.2
精装实测实量计算表
27
27
检查内容数量27项不变；两项评判标准微调；
1、踢脚线部位评判标准调整为[0，2]mm；
2、踢脚线与木地板面层缝隙评判标准调整为[0，2]mm；
计算用表、报告插件
6.6.3.3
实测分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
观感
6.6.3.4
精装修观感
20项检查内容；29项评分项
21项检查内容；30项评分项
检查内容增加序号；原评分标准20项，现改为21项，调整防渗漏管理权重
1.增加外窗、外墙淋水试验；
2.原来外墙（50%）、厨卫、阳台（50%），调整为外窗（30%）、厨卫、阳台（30%）、淋水（外墙、外窗）试验（40%）
计算用表、报告插件
6.6.3.5
观感分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表
巡查
6.6.3.6
精装修巡查
302
362
原评分标准32项，现改为38项，每项测点不均匀分布：
1.减1项：
细部工程（渗漏）；
2.加7项：
暖通（地采暖系统、空调外机）、电气（等电位箱、禁止项）、消防（喷头安装）、给排水（排水管防臭、所有的排水管立管应设置检修口）；
计算用表、报告插件
楼栋楼层排名
6.6.3.7
楼栋楼层排名
无
无
无
统计用表、报告插件
（四）交付阶段
维度
序号及名称
3.0版
检查内容或计算点数
4.0版
检查内容或计算点数
调整情况
备注
实测实量
6.6.4.1
室内实测实量现场记录表
12
12
检查内容增加序号
现场记录用表
6.6.4.2
室内实测实量计算表
12
12
无
计算用表、报告插件
6.6.4.3
室内实测分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
功能性
6.6.4.4
室内功能检查计算表
55
58
原评分标准8项，增加1项，调整2项，现改为9项，每项测点不均匀分布：
1.加1项：
采暖打压；
2.给排水、暖通两项评判标准变动；
计算用表、报告插件
观感
6.6.4.5
室内观感检查计算表
11项检查内容；53项评分项
11项检查内容；53项评分项
检查内容增加序号
计算用表、报告插件
6.6.4.6
观感分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
防渗漏
6.6.4.7
防渗漏检查计算表
100
140
原评分标准5项，现改为7项，每项20个测点：
1.加2项：
外窗淋水（淋水时间应不小于2h、淋水强度不得小于2L/（m2.min）、淋水干管末端供水静压不得小于0.2Mpa）、地下室渗漏（一个渗漏点为一个不合格的）；
计算用表、报告插件
巡查
6.6.4.8
公共部位计算表
404
398
原评分标准35项，现改为43项：
每项测点不均匀分布：
1、加8项：
首层大堂（电梯门套）、屋面露台（露台）、标准层公共区域（外窗）、地下车库（地下室采光顶）、园林景观（软硬景交接部位收口、景观照明、排水篦子及井盖、铁艺栏杆）
计算用表、报告插件
楼栋楼层排名
6.6.4.9
楼栋楼层排名
无
无
无
统计用表
新增红线项
6.6.4.10
新增红线扣分
无
11
新增，共11分项工程
计算用表、报告插件
（五）样板展示阶段评估用表
维度
序号及名称
3.0版
检查内容或计算点数
4.0版
检查内容或计算点数
调整情况
备注
实测实量
6.6.5.1
精装修现场记录表
27
27
检查内容增加序号
现场记录用表
6.6.5.2
实测实量计算表
27
27
无
计算用表、报告插件
6.6.5.3
实测分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
观感
6.6.5.4
室内观感检查计算表
38
38
检查内容增加序号
计算用表、报告插件
6.6.5.5
观感分项较好、较差指标
无
无
无
统计用表、报告插件
园林
6.6.5.6
园林景观观感评估表
260
260
13个检查子项，117项检查项
计算用表、报告插件
公共部位
6.6.5.7
公共部位计算表
198
198
4个检查子项，18项检查项
计算用表、报告插件
楼栋楼层排名
6.6.5.8
楼栋楼层排名（过程）
无
无
无
统计用表、报告插件
7.2新增专项评估用表
（一）安全文明专项评估
类别
序号及名称
4.0版
检查分项
备注
管理状态
6.6.6.1
文明施工
11
计算用表、报告插件
6.6.6.2
脚手架
68
计算用表、报告插件
6.6.6.3
基坑工程
10
计算用表、报告插件
6.6.6.4
高支模
10
计算用表、报告插件
6.6.6.5
高处作业
8
计算用表、报告插件
6.6.6.6
施工用电
7
计算用表、报告插件
6.6.6.7
消防
8
计算用表、报告插件
6.6.6.8
大型机械
17
计算用表、报告插件
6.6.6.9
施工机具
9
计算用表、报告插件
6.6.6.10
管理红线
7
计算用表、报告插件
汇总表
6.6.6.11
汇总表
无
统计用表、报告插件
（二）防渗漏专项评估
（二．一）主体阶段防渗漏检查表
维度
序号及名称
4.0版
检查内容
备注
实体质量
6.6.7.1.1
主体阶段防渗漏施工检查表
38
计算用表、报告插件
管理行为
6.6.7.1.2
防渗漏预控措施检查评分表
11
计算用表、报告插件
汇总表
6.6.7.1.3
汇总表
无
统计用表、报告插件
（二．二）粗装阶段防渗漏检查表
维度
序号及名称
4.0版
检查内容
备注
实体质量
6.6.7.2.1
粗装修阶段防渗漏施工检查表
36
计算用表、报告插件
管理行为
6.6.7.2.2
防渗漏预控措施检查评分表
11
计算用表、报告插件
汇总表
6.6.7.2.3
汇总表
无
统计用表、报告插件
（二．三）精装阶段防渗漏检查表
维度
序号及名称
4.0版
检查内容
备注
实体质量
6.6.7.3.1
精装修阶段防渗漏施工检查表
25
计算用表、报告插件
管理行为
6.6.7.3.2
防渗漏预控措施检查评分表
11
计算用表、报告插件
汇总表
6.6.7.3.3
汇总表
无
统计用表、报告插件
（三）电梯专项评估
维度
序号及名称
4.0版
检查内容
备注
电梯安装质量
6.6.8.1
电梯安全质量评估检查表
172
57个检查项，172个检查子项
计算用表、报告插件
电梯舒适度
6.6.8.2
舒适度检查表
7/台
7项检查内容，每项检查2次
计算用表、报告插件
汇总表
6.6.8.3
汇总表
无
统计用表、报告插件
7.3增加专项说明
7.3.1安全文明专项评估不分测区，注重于现场状态的检查，减少隐患，降低风险，检查期间项目不得采取半停工或者停工方式迎检，如发现项目得分按照零分计算；
7.3.2防渗漏专项检查中，项目需提前准备好淋水设备和设施，评估组到达项目后，设备未准备或者不积极配合检查的，防渗漏专项得分按照零分计算；
7.3.3电梯专项评估，在项目交付前30天检查。
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