投资新建农产品加工项目建议书.docx

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投资新建农产品加工项目建议书

内部*绝密

精品项目咨询

农产品加工项目建议书

项目名称：

申报单位：

xxx

联系人：

xxx

电话：

xxx

传真：

xxx

编写时间：

xxx

主管部门：

xxx

撰稿单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

撰稿时间：

2013年9月2日

第一章总论

一、项目总投资9800万元人民币。

其中：

1、固定资产投资：

7420万元（含建设期贷款利息922.32

万元）

2、流动资金2380万元（含铺底流动资金：

952万元）

二、资金来源

1、公司自筹：

5000万元（含支持短期借款1680万元）

2、银行贷款：

4800万元

三、《农产品加工项目建议书》价值

《农产品加工项目建议书》是为农产品加工项目建设筹建单位或农产品加工项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，是专门对拟建农产品加工项目提出的框架性的总体设想。

该报告的核心价值是：

（1）用于项目拟建企业上报审批部门审批决策；

（2）用于项目批复后编制项目可行性研究报告；

　　（3）用于项目的投资设想变为现实的投资建议；

　　（4）用于项目发展周期初始阶段基本情况汇总；

第二章、项目提出的理由与过程

第一节项目提出的理由

（1）规范肉制品市场势在必行

近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。

因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。

该项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。

按照国际标准（IS09000、HACCP、FDA）生产精品级肉及肉制品。

在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。

（2）有稳定的原材料来源

项目地区是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2010年全县年末生猪存栏约72.5万头，出栏125万头。

这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来源。

（3）有固定的产品销售、消化市场

项目地区特殊的地理位置，东与辽宁省接壤，北与内蒙古毗邻，素有“京冀门楣，通衢辽蒙”之说，决定了销售渠道十分广阔，如辽宁、北京、内蒙、天津等周边城市，总覆盖人口近3000万，每天大约需肉及肉制品3000吨。

另东与秦皇岛港口270公里，十分近为将来产品出口提供了良好的自然条件。

第二节自然环境及概况

交通通讯便捷，市域内公路状况良好，城乡联通。

交通发达，通讯便捷。

第三章厂址选择

一、厂址位置：

★★★

二、占地面积：

场地占地面积为93184m2（含道路、代征地及绿化用地）

三、土地利用

实有建筑面积34800m2，建筑容积率为37.34%.

四、建设条件

1、工程地质与水文地质条件（勘探及水质分析待做）。

2、水供应及水质条件

选址境内地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。

3、电力供应条件

项目地区电力能源优质较好，能够满足生产和生活需要。

第四章市场预测

一、国内市场供应现状

我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。

由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。

据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为0.6公斤。

二、国际市场供应现状

据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中：

发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。

在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。

第五章方案选择与工程规模的确定

第一节建设规模

本项目建设规模为：

生猪屠宰每小时60头，年生产能力35万头；日产高温肉制品20吨；日产低温肉制品50吨。

项目建设规模与整体布局：

1、占地面积93200m2（含道路及绿化面积）。

2、整地布局和分项目面前详见《场区总平面图》和《单位工程统计表》。

第二节屠宰加工工艺方案及设备选型

一、设计执行标准及有关规定

GB/T17236—1998《生猪屠宰操作规范》

GB/T17237—1998《畜类屠宰加工通用技术条件》

GB/50317-2000《猪屠宰与分割肉车间设计规范》

GB12694-1990《肉类加工厂卫生规范》

GB2707-1994《猪肉卫生标准》

USDA美国农业部标准

EEC欧共体标准

二、工艺流程

1、屠宰工艺流程

待宰冲淋CO2窒息扎腿提升放血预洗预洗烫毛脱毛清洗干燥燎毛清洗体表检封肛剖腹旋毛虫检取肠胃心肝肺同步检验劈半去头、蹄、尾检验修整复检过磅分级盖章去冷却排酸问。

2、剔骨分割工艺

冷却胴体分三段去肥膘剔骨按部位分割

销售

加工各种分割肉产品称重包装

去熟食加工间入库冷藏

三、产品质量

1、严格原材料把关

严格产品主、辅原材料采购关，所有原材料进厂前严格进行表观及生化理化检验，不合格材料严禁进入生产线。

2、严格生产流程控制

坚持以IS09000标准、HACCP标准规范生产全过程，不合格产品严禁出厂。

第四节制冷工艺及设备

一、设计参数

室外计算温度：

31℃

室外计算相对温度：

27.4℃

冷凝温度：

38℃

蒸发温度：

冻结、低温冷藏系统：

-35℃

高温库、冷却及空调冷源系统：

-10℃

冷间温度：

冻结间：

-27℃；低温冷藏间：

-20℃；

冷却间0℃，高温库0℃。

二、生产规模

冷库容量为10000吨。

三、制冷系统

1、采用氨工质，螺杆式压缩氨泵强制循环供液，蒸发式冷凝。

2、调节站集中放置，设在设备间内。

3、冷间冷却设备采用空气冷却器。

融霜采用热氨与水相结合方式。

4、低温冷藏间冷却设备配有均匀送风道。

5、加工车间空调冷源，采用乙二醇热交换器，氨直接膨胀供液。

6、-35℃系统计算负荷约为418KW。

-10℃系统计算负荷约为1400KW。

第五节给排水及消防

一、设计依据

本项目实施依据以下国家现行标准：

1、《中华人民共和国消防条例》；

2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

3、《室外给水规范》（GBJB-86）。

二、其它规范

场区管网设置消火栓，间距不大于120米，消火栓管径不小于￠100mm，消火栓距建筑物不小于5米，距离道边不大于2米。

三、给水设计原则

1、水源

水源采用深井水和自来水。

在厂区内打3眼深井，每眼深井出水量不小于200m3/h。

水质应符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。

2、热水系统

生猪屠宰车间、分割车间、高低温车间、食堂、公共浴室、宿舍楼内热水全面由动力车间提供，热源为蒸汽，由锅炉房供给。

四、消防

1、消防水量：

设消防水池及消防泵房，供室内外消火栓用水。

消防水池与生活、生产水池合建，容积为1200m3，消防储备水量为360m3，选用XBD4.6/20—100DJX/2消防水泵三台，其中二用一备。

五、排水

日生产生活污水量为2100m3/d。

其中：

屠宰1200m3、高低温产品900m3左右。

厂区内生产废水经截粪，隔油等预处理后流入污水处理场进行处理，处理后达到当地环保部门的要求，除部分回用外其它排至市政排水管网，厂区生活污水经管道直接排至市政排水管网。

污水处理场的设计应以该项目《环境评估报告书》为依据。

第六节电气工程

一、供电电源

本工程用电负荷为二级负荷，需两回路10KV高压电源或一回路10KV高压专用电源，在压缩机机房旁建高、低压变配电间。

二、负荷计算

根据现场设备及设施计算，厂区内需用4台2000KW变压器，总负荷为8000KW。

三、节能措施

1、选用节能型变压器，节能型电机。

2、低压母线侧设电容补偿，以提高功率因数，降低无功损耗。

第六章原料燃料供应

第一节原材料供应

一、生猪屠宰猪源拟从全县及周边地区采购或生猪养殖基地调入。

二、辅助原料

主要辅助原料为鸡、鱼、牛肉，淀粉和塑料包装袋等。

拟从有关生产厂家订购，用火车或汽车运送至企业。

第二节燃料供应

一、燃料品种

燃料品种为原煤。

二、燃料需用量及价格

按项目日产量计算，每年需用原煤6400吨，每天需用原煤约20吨。

每年需用原盐50吨。

第七章环境保护

此项目投产后产生的污染源主要来源于生猪屠宰项目，即生猪屠宰项目中有待宰圈里的猪粪便和屠宰后的猪胃内容物及噪音。

高低温农产品加工项目只有少量生活污水。

1、噪音的防治

通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备，鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。

2、固体废弃物处理

每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出场外作农田肥料。

每日产生的猪血、骨及废弃内脏，可作为加工动物饲料的原料。

每日产生的废充物约10吨，按出品率15%计算，年产达300吨。

综上所述，所有固体废弃物经处理后可变废为宝，不但保护了环境，且有一定的经济效益。

第八章安全生产、劳动保护与工业卫生

第一节安全生产

如前面总平面布置所述，根据项目地点的地形、地貌、常年主导风向，生产工艺流程和卫生防疫等要求，对本项目中各单项建筑做了合理的布局。

厂区内的工作人员，清洁物（产品）和健康牲畜，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉，互不感染，厂区自然降水通过场区明沟排除，废水通过厂区暗沟排到污水处理场集中处理后统一排除。

第二节劳动保护与工业卫生

本项目根据有关规范和法规，对于每项工程的生产流程和环节，作为性质和繁杂程度，都有较严格的劳动定额。

根据不同工程和定额安排男女职工的工作，不产生超时，加班加点，过强和过重的体力劳动。

第十一章经营管理

管理机构设置方案

总经理

低温车间2000000

辅助车间100

行政副总

销售部

50

物流配送部30

采购部

50

质检部

14

企业文化部3

人力资源部

4

总办

5

财务部

5

设备部

3

屠宰车间550

高温车间400

生产副总

业务副总

第二节人力资源管理

一、人力配置

根据项目产、供、销的需要，共需配置工作人员1414人，本项目新增人员构成比例为：

一线直接从事生产人员1250人，占总人数的88.4%；

从事原材料采购及产品销售人员100人，占总人数的7.07%；领导及相关工作人员、质检人员64人，占总人数的4.53%；

第九章投资估算及资金筹措

第一节投资估算

一、编制说明

本项目投资估算以项目建筑面积、征地面积、工艺流程、生产规模、设备采购计划、建设方案为依据。

项目总投资35000万元。

其中：

固定资产投资：

26500万元（含建设期贷款利息922.32万元）；

流动资金8500万元（含辅底流动资金3400万元）。

二、编制依据

1、估算依据：

《全国建设工程投资估算指标》

2、工程建设其它费用

工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定。

三、资金来源

1、自筹资金1.8亿元，占投资总额的51.5%；

2、银行借款1.7亿元，占投资总额的48.5%。

四、流动资金预算

流动资金预算0.85亿元人民币。

第十章项目经济综合分析

第一节产品销售收入及销售税额估算

产品销售价格参照同行业同类产品价格，产量按第一年达到设计能力的50%、第二年达到设计能力的80%、第三年以后满负荷生产，肉制品加工较屠宰晚半年投产，生鲜产品销项税率按13%、肉制品销项税率按17%计算。

屠宰设备生产能力为600头/小时，日屠宰生猪10000头，年屠宰生猪350万头；高低温肉制品设备生产能力为高温日产200吨、低温日产50吨。

产品销售占比：

白条鲜销率占50%，精细分割50%；副产品鲜销30%，冻销70%；分割品鲜销30%，冻销70%。

鲜品销向本地及周边地区，冻品销往全国及以后的国际市场。

过到设计生产能力时，可实现产品销售收入289628.32万元，增值税销项税40851.68万元。

第二节成本费用估算

成本费用按现行的财务制度规定由原材料、人工费用、燃料动力、固定资产折旧、包装材料等生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等组成。

一、生产成本

生产成本包括原料成本和车间生产费用（燃料动力、人工费、资产折旧、包装物及其他）。

二、税率

生猪收购进项税税率按国家规定农副产品收购税率13%，肉制品原料肉税率为13%，水电、包装物、辅助生产材料的税率为17%，城建税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%计算。

三、销售费用

生猪屠宰产品的销售费用225元/吨，高温产品销售费用325元/吨，低温产品销售费用525元/吨。

四、管理费用

公司管理费用1300万元。

五、财务费用

银行借款利息率按年5.426%计算。

六、税金及附加

屠宰产品销售销项税40851.68万元；材料购进进项税37395.03尤其；应交增值税3456.65万元，城建税241.96万元，教育费附加103.7万元。

第三节效益及还款能力评估

一、效益评估

投资利润率=利润总额/总投资×100%

=11675.45/35000×100%=33.36%

投资利税率=（利润总额+税金）/总投资×100%

=（17426.04+345.66+3456.65）/3500×100%=60.65%

投资回收期=1+总投资/（利润总额+折旧）

=1+35000/（11675.45+1678.32）=3.6（年）

二、还款能力

从利润情况看，本项目投产后在3.6年以内即可收回投资，鉴于项目投产的第一年不能达到满负荷生产，且高低温投产较屠宰晚半年，设定第一年达到生产能力的50%，第二年达到生产能力的80%，第三年及以后满负荷生产，因此本项目自投产起需4.6年收回全部投资。

借款偿还能力：

项目计划固定资产投资贷款17000万元，偿还能力=1+贷款/（利润+折旧）=2.1年收益可还清固定资产投资贷款本金，考虑到企业生产初期资金流转因素，从建设之日起三年内完全可以还清借款本息。

三、盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点=固定成本/（销售收入可变成本-销售税金）=11959.6/（289628.32-259897.02-345.66）=40.7

由此表明，当生产能力达到设计能力的40.7%时，企业即可保本不亏盈。

敏感性分析

序号

项目

单位

销售价格上升2%或成本下降2%

固定资产投资减少10%

基本方案

固定资产投资增加10%

销售价格下降2%或成本上升2%

备注

一

年利润总额

万元

15469.58

11372.44

11675.45

11978.46

7794.43

二

年利税总额

万元

27889.8

20776.1

21228.35

21680.6

14653.79

三

投资利润率

%

44.2

36.1

33.36

31.11

22.27

四

投资利润率

%

79.69

65.9

60.65

56.31

41.88

五

盈亏平衡点

%

34.38

39.56

40.7

45.67

51.15

六

投资回收期

年

3.1

3.4

3.6

4.2

4.7

七

借款偿还期

年

1.8

2

2.1

2.2

2.5

第十一章研究结论与建议

一、项目方案总体描述

1、市场预测

市场预测比较客观，项目产品国内外市场发展空间大，发展周期长。

2、场址选择方案

场址选择合理，自然条件好，社会条件优惠。

3、资源条件评价

项目建设及生产资源充足。

4、原材料供应方案

项目生产主要原材料由当地和企业内部生产，可满足供应。

5、产品销售方案

产品销售有固定的内销系统和拟建的全国销售网络，产品销售渠道畅通有保障。

6、技术、设备及工程方案

工艺及设备选择先进，工程规划建设档次高，能确保在国内领先十年以上。

7、环境评价

项目生产无重大污物排放，已经统一规划建设污水处理厂。

8、投入资金及资金保障

项目计划投入资金规模适度，资金来源有保障。

9、经济效益评价

项目投资利润率较高，发展前景好。

10、社会效益

本项目为生猪屠宰和农产品加工项目，可以带动本地区和周边地区农业、种植业、养殖业发展，可以解决社会人员就业，有利于维护社会稳定，促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展。

11、方案实施的基本条件

方案实施的场地、工艺设备、资金、管理人才、技术人才均已具备。

12、主要风险分析

本项目为现代化生猪屠宰和肉食品加工业，属国家鼓励发展产业，除重大特殊的自然灾害、战争外，基本无风险。

二、分析论证结论

通过对项目的详细分析论证，我们认为该项目建设符合国家的产业政策，有利于改善和提高人民的生活水平，项目各项论证指标客观实际，项目建设是可行的。

三、建议

为确保项目建设顺利进行，提出以下建议：

1、项目建设设备尽可能多使用国产设备，既可降低项目投入又可以拉动国家工业机械发展。

2、进口设备的选型及价格谈判时，要充分论证、协商，力争用量优惠价格，购买最先进设备。

3、项目产品保鲜保质期较短，在项目建设和以后的生产中，应充分考虑产品保鲜保质问题。