度荔波县小七孔镇部门预算及三公经费公开说明.docx

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度荔波县小七孔镇部门预算及三公经费公开说明

2016年度荔波县小七孔镇部门预算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

小七孔镇是根据贵州省人民政府《关于同意荔波县部分乡镇行政区划调整的批复》（黔府函〔2014〕79号）、黔南州人民政府《关于荔波县乡镇行政区划调整的批复》（黔南府函〔2014〕58号）和中共黔南州委、黔南州人民政府《关于深化管理体制改革促进乡镇加快发展的指导意见》（黔党发〔2014〕9号）等文件精神，撤销荔波县小七孔镇，荔波县播尧镇，而新设成立的新的荔波县小七孔镇，辖原播尧镇、小七孔镇。

一、主要职能

（一）促进经济发展，增加农民收入

把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高城镇经济发展的质量和水平。

积极探索发展农村经济的有效形式，做好农村发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整。

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的生产发展和合法经营活动。

（二）强化公共服务，着力改善民生

加强城镇居民最急需的生活基础设施建设，完善城镇公共服务。

充分利用和整合农村资源，为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会管理等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金，为农村提供必要的社会保障。

形成立体多方位的服务体系。

（三）加强社会管理，维护农村稳定

创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。

通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

推进依法行政，严格依法履行职责。

综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处置突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐

加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。

完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。

发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展

（二）部门预算单位构成：

小七孔镇党委、政府内设7个机构机构，13个正股级事业机构。

（三）部门人员构成：

荔波县小七孔镇人民政府总编制143人，其中：

行政编制45名，行政工勤6名，事业编制92名（分参公管理和专业技术人员），人员全部纳入财政全额预算。

2016年在职实有人数行政编制41人、行政工勤3人，事业编制48人，共92人，临时人员12人：

其中公益性岗位4人，驾驶员2人，保洁2人，炊事员4人，退休人员15人，遗补人员11个。

另外，行政村村干41人，组干214人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

2016年预算数额为1075.1万元，其中：

工资福利为724.5万元，占总预算的67.39%；对个人和家庭的补助为324.6万元，占总预算的30.19%；一般公用支出为109.4万元，占总预算的10.16%；工会费3.5万元，占总预算的0.32%；村级经费209万元，占总预算的19.44%；项目支出为26万元，占总预算的2.42%。

（二）支出预算情况说明：

1、支出预算总体情况。

总支出预算为1075.1万元，其中：

基本支出为1049.1万元，占总预算的97.58%，人员支出为940.4，占总预算的87.47%；公用支出为108.7元，占总预算的10.11%;项目支出为26万元。

2、部门预算“三公”经费情况。

由于要强推厉行节约，在公用经费36.8万元中预算支出公务接待费20.3万元，公务车运行维护费为18.97万元。

不足部份在运行业务（项目）费中支出，确保单位各项工作顺利开展。

三、项目支出安排情况说明

项目支出为26万元元，在保障机构正常运转情况下，确保突发事件、抗旱救灾以及组织人员学习先进经验，不断探索，改革创新，规范行政执法工作，努力提高队伍知识，提升服务群众工作能力和提高服务质量，为小七孔镇经经社会济发展提供、创造更优质的条件。

四、部门预算表

1、2016年部门预算表详见附件2、附件3、附件4

2、2015年部门财政决算及“三公”经费公开附件5、

附件6、附件7

荔波县小七孔镇人民政府

2016年3月20日

附件2

荔波县小七孔镇2016年度部门预算

收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

类

款

科目名称

预算数

一、公共财政预算拨款收入

1075.1

201

一般公共服务支出

578.02

二、专户管理的非税收入

　201

人大事务

25.75

三、政府性基金预算收入

　201

政府办公厅（室）及相关机构事务

477.78

四、其他收入

　201

财政事务

62.1

　201

党委办公厅（室）及相关机构事务

12.39

207

文化体育与传媒支出

20.24

　207

文化

20.24

208

社会保障和就业支出

21.69

　208

人力资源和社会保障管理事务

21.69

210

医疗卫生与计划生育支出

134

　210

医疗卫生与计划生育管理事务

80.81

　210

计划生育事务

53.19

212

城乡社区支出

　212

城乡社区管理事务

213

农林水支出

321.15

　213

农业

53.03

林业

19.56

水利

12.59

农村综合改革

235.97

221

住房保障支出

221

住房改革支出

0.00

收入合计

1075.1

支出合计

1075.1

说明：

专户管理的非税收入：

指未纳入公共预算管理的财政专户管理的收入。

附件3

荔波县小七孔镇2016年度部门预算

公共财政预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

1075.1

1049.1

201

一般公共服务支出

578.02

201

人大事务

25.75

201

行政运行

25.75

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

454.11

201

行政运行

477.78

201

事业运行

23.67

201

财政事务

62.1

62.13

201

行政运行

62.1

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

12.39

201

行政运行

14.03

207

文化体育与传媒支出

20.24

207

文化

20.24

207

群众文化

20.24

207

其他文化支出

208

社会保障和就业支出

21.69

208

人力资源和社会保障管理事务

21.69

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.69

210

医疗卫生与计划生育支出

134

210

医疗卫生与计划生育管理事务

134

210

行政运行

134

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

134

210

计划生育事务

53.19

210

计划生育服务

80.81

212

城乡社区支出

212

城乡社区管理事务

212

其他城乡社区管理事务支出

213

农林水支出

321.15

321.35

213

农业

53.03

53.039

213

事业运行

53.03

213

林业

19.56

213

林业事业机构

19.56

213

水利

12.59

213

水利行业业务管理

12.59

213

农村综合改革

235.97

213

对村民委员会和村党支部的补助

235.97

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

附件4

荔波县小七孔镇2016年“三公”经费公共

财政拨款预算支出情况表

单位：

万元

项目

2016年初预算数

“三公”经费支出占公共财

政预算支出的比重

备注

合计

39.27

3.65

一、因公出国出（境）费

–––––

––––

二、公务接待费

20.3

1.89

三、公务车购置及运行维

护费

1、公务车运行维护费

18.97

1.76

2、公务车购置费

–––––

––––

附件5

荔波县2015年部门决算公开收入支出

决算总表

公开01表

部门：

小七孔镇人民政府

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

类

款

科目名称

行次

决算数

栏次

二、上级补助收入

1230．33

201

一般公共服务支出

578.92

三、事业收入

201　

人大事务

25.75

五、附属单位缴款

201　

政府办公厅（室）及相关机构事务

475.7

六、其他收入

201　

财政事务

62.1

201　

223

民族事务

1.5

201　

党委办公厅（室）及相关机构事务

12.39

201　

其他一般公共服务支出

1.50

207

文化体育与传媒支出

20.24

207　

文化

20.24

208

社会保障和就业支出

21.69

208　

人力资源和社会保障管理事务

21.69

210

医疗卫生与计划生育支出

134

210　

人口与计划生育事务

134

211

节能环保支出

211　

污染防治

212

城乡社区支出

212　

城乡社区管理事务

212　

国有土地使用权出让收入安排的支出

212　

城市基础设施配套费安排的支出

213

农林水支出

321.15

213　

农业

53.03

213　

林业

19.56

213　

水利

12.59

213　

农村综合改革

235.97

221

住房保障支出

103

221　

住房改革支出

104

本年收入合计

1226.17

本年支出合计

106

1094

用事业基金弥补收

支差额

结余分配

107

0.00

上年结转和结余

15.43

年末结转和结余

108

147.6

109

合计

110

附件6

荔波县2015年部门决算公开公共预算

财政拨款支出决算表

公开02表

部门：

小七孔镇人民政府

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1115.81

31.5

201

一般公共服务支出

600.72

201

人大事务

25.75

201

行政运行

25.75

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

474.8

201

行政运行

474.8

201

事业运行

22.68

201

财政事务

62.1

201

行政运行

62.1

201

民族事务

1.5

201

其他民族事务支出

1.5

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

12.39

201

行政运行

12.39

201

其他一般公共服务支出

1.5

201

其他一般公共服务支出

1.5

207

文化体育与传媒支出

20.24

207

文化

20.24

207

群众文化

20.24

208

社会保障和就业支出

21.69

208

人力资源和社会保障管理事务

21.69

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.69

210

医疗卫生与计划生育支出

134

210

人口与计划生育事务

134

210

行政运行

134

210

其他人口与计划生育事务支出

134

211

节能环保支出

211

污染防治

211

排污费安排的支出

212

城乡社区支出

212

城乡社区管理事务

212

其他城乡社区管理事务支出

212

返乡创业园工程建设经费

212

城乡社区公共设施

212

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

212

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

213

农林水支出

321.16

213

农业

53.03

213

事业运行

53.03

213

技术推广

213

农村公益事业

213

林业

19.56

213

林业事业机构

19.56

213

水利

12.59

213

水利行业业务管理

12.59

213

农村综合改革

235.97

213

对村级一事一议的补助

213

对村民委员会和村党支部的补助

205.97

213

农村综合改革示范试点补助

26.00

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

附件7

荔波县2015年“三公”经费公开公共财政

拨款支出决算表

公开03表

单位：

小七孔镇人民政府

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

59.97

43.94

23.31

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