度荔波县小七孔镇部门预算及三公经费公开说明.docx

1、度荔波县小七孔镇部门预算及三公经费公开说明2016年度荔波县小七孔镇部门预算及“三公”经费公开说明一、部门概况小七孔镇是根据贵州省人民政府关于同意荔波县部分乡镇行政区划调整的批复（黔府函201479号）、黔南州人民政府关于荔波县乡镇行政区划调整的批复（黔南府函201458号）和中共黔南州委、黔南州人民政府关于深化管理体制改革促进乡镇加快发展的指导意见（黔党发20149号）等文件精神，撤销荔波县小七孔镇，荔波县播尧镇，而新设成立的新的荔波县小七孔镇，辖原播尧镇、小七孔镇。一、主要职能（一）促进经济发展，增加农民收入把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高城镇经济

2、发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式，做好农村发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的生产发展和合法经营活动。（二）强化公共服务，着力改善民生加强城镇居民最急需的生活基础设施建设，完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源，为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会管理等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金，为

3、农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。（三）加强社会管理，维护农村稳定创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处置突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导

4、村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展（二）部门预算单位构成：小七孔镇党委、政府内设7个机构机构，13个正股级事业机构。（三）部门人员构成：荔波县小七孔镇人民政府总编制143人，其中：行政编制45名，行政工勤6名，事业编制92名（分参公管理和专业技术人员），人员全部纳入财政全额预算。2016年在职实有人数行政编制41人、行政工勤3人，事业编制48人，共92人，临时人员12人：其中公益性岗位4人，驾驶员2人，保洁2人，炊事员4人，退休人员15人，遗补人员11个。另外，行政村村干41人，组干214人。二、部门预算安排情况说明（一

5、）部门预算收支情况：2016年预算数额为1075.1万元，其中：工资福利为724.5万元，占总预算的67.39%；对个人和家庭的补助为324.6万元，占总预算的30.19%；一般公用支出为109.4万元，占总预算的10.16%；工会费3.5万元，占总预算的0.32%；村级经费209万元，占总预算的19.44%；项目支出为26万元，占总预算的2.42%。（二）支出预算情况说明：1、支出预算总体情况。总支出预算为1075.1万元，其中：基本支出为1049.1万元，占总预算的97.58%，人员支出为940.4，占总预算的87.47%；公用支出为108.7元，占总预算的10.11%;项目支出为26万元

6、。2、部门预算“三公”经费情况。由于要强推厉行节约，在公用经费36.8万元中预算支出公务接待费20.3万元，公务车运行维护费为18.97万元。不足部份在运行业务（项目）费中支出，确保单位各项工作顺利开展。三、项目支出安排情况说明项目支出为26万元元，在保障机构正常运转情况下，确保突发事件、抗旱救灾以及组织人员学习先进经验，不断探索，改革创新，规范行政执法工作，努力提高队伍知识，提升服务群众工作能力和提高服务质量，为小七孔镇经经社会济发展提供、创造更优质的条件。四、部门预算表1、2016年部门预算表详见附件2、附件3、附件42、2015年部门财政决算及“三公”经费公开附件5、附件6、附件7荔波县

7、小七孔镇人民政府 2016年3月20日附件2荔波县小七孔镇2016年度部门预算收支预算总表单位：万元收 入支 出备 注项 目预算数类款科 目 名 称预算数一、公共财政预算拨款收入1075.1201一般公共服务支出578.02二、专户管理的非税收入201 01 人大事务25.75三、政府性基金预算收入201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务477.78四、其他收入201 06 财政事务62.1201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务12.39207文化体育与传媒支出20.24207 01 文化20.24208社会保障和就业支出21.69208 01 人力资源和社会保障管理事务21.692

8、10医疗卫生与计划生育支出134210 01 医疗卫生与计划生育管理事务80.8121007 计划生育事务53.19212城乡社区支出18212 01 城乡社区管理事务18213农林水支出321.15213 01 农业53.03 02 林业19.56 03 水利12.59 07 农村综合改革235.97221住房保障支出221 02 住房改革支出0.00000收入合计1075.1支出合计1075.1 说明：专户管理的非税收入：指未纳入公共预算管理的财政专户管理的收入。附件3荔波县小七孔镇2016年度部门预算公共财政预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项合 计1075

9、.1 1049.1 26201一般公共服务支出578.02578.0220101 人大事务25.7525.7502010101 行政运行25.7525.75020103 政府办公厅（室）及相关机构事务454.11454.112010301 行政运行477.78477.782010350 事业运行23.6723.67020106 财政事务62.162.1302010601 行政运行62.162.1020131 党委办公厅（室）及相关机构事务12.3912.3902013101 行政运行14.0314.030207文化体育与传媒支出20.2420.24020701 文化20.2420.240207

10、0109 群众文化20.2420.2402070199 其他文化支出0208社会保障和就业支出21.6921.690208 01 人力资源和社会保障管理事务21.6921.6902080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出21.6921.690210医疗卫生与计划生育支出134134021001 医疗卫生与计划生育管理事务13413402100101 行政运行13413402100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出134134021007 计划生育事务53.1953.1902100717 计划生育服务80.8180.810212城乡社区支出1818021201 城乡社区管理事务18

11、1802120199 其他城乡社区管理事务支出18180213农林水支出321.15321.352621301 农业53.0353.03902130104 事业运行53.0353.03021302 林业19.5619.56021302 04 林业事业机构19.5619.56021303 水利12.5912.5902130304 水利行业业务管理12.5912.59021307 农村综合改革235.97235.97262130705 对村民委员会和村党支部的补助235.97235.970221住房保障支出0221 02 住房改革支出022102 01 住房公积金0附件4荔波县小七孔镇2016年

12、“三公”经费公共财政拨款预算支出情况表单位：万元项目2016年初预算数“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计39.273.65一、因公出国出（境）费二、公务接待费20.31.89三、公务车购置及运行维护费1、公务车运行维护费18.971.762、公务车购置费附件5荔波县2015年部门决算公开收入支出决算总表公开01表部门：小七孔镇人民政府单位：万元收 入支 出项目行次决算数类款科目名称行次决算数栏次1栏 次2二、上级补助收入1123033 201一般公共服务支出56578.92三、事业收入220101人大事务5725.75五、附属单位缴款420103政府办公厅（室）及相关机构事务59

13、475.7六、其他收入720106财政事务6262.19201223民族事务641.51120131党委办公厅（室）及相关机构事务6612.391320199其他一般公共服务支出681.5015207文化体育与传媒支出7020.241620701文化7120.2418208社会保障和就业支出7321.691920801人力资源和社会保障管理事务7421.6921210医疗卫生与计划生育支出761342221007人口与计划生育事务7713425211节能环保支出802621103污染防治8128212城乡社区支出83182921201城乡社区管理事务84183121208国有土地使用权出让收入

14、安排的支出863321213城市基础设施配套费安排的支出8835213农林水支出90321.153621301农业9153.034021302林业9519.564221303水利9712.594421307农村综合改革99235.9748221住房保障支出1034922102住房改革支出104本年收入合计511226.17本年支出合计1061094用事业基金弥补收支差额52结余分配1070.00 上年结转和结余5315.43年末结转和结余108147.6541090合 计55合 计1100附件6荔波县2015年部门决算公开公共预算财政拨款支出决算表公开02表部门：小七孔镇人民政府单位：万元科目

15、编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计1115.811115.8131.5201一般公共服务支出600.72600.7220101人大事务25.7525.752010101 行政运行25.7525.7520103政府办公厅（室）及相关机构事务474.8474.82010301 行政运行474.8474.82010350 事业运行22.6822.6820106财政事务62.162.12010601 行政运行62.162.120123民族事务1.51.51.52012399 其他民族事务支出1.51.51.520131党委办公厅（室）及相关机构事务12.3912.392013101 行政运行1

16、2.3912.3920199其他一般公共服务支出1.51.52019999 其他一般公共服务支出1.51.5207文化体育与传媒支出20.2420.2420701文化20.2420.242070109 群众文化20.2420.24208社会保障和就业支出21.6921.6920801人力资源和社会保障管理事务21.6921.692080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出21.6921.69210医疗卫生与计划生育支出13413421007人口与计划生育事务1341342100701 行政运行1341342100799 其他人口与计划生育事务支出134134211节能环保支出21103污

17、染防治2110307 排污费安排的支出212城乡社区支出21201城乡社区管理事务18182120199 其他城乡社区管理事务支出18182120399返乡创业园工程建设经费21203 城乡社区公共设施21213城市基础设施配套费安排的支出0.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出0.00213农林水支出321.16321.1621301农业53.0353.032130104 事业运行53.0353.032130106 技术推广2130126 农村公益事业21302林业19.5619.562130204 林业事业机构19.5619.5621303水利12.5912.592130304 水利行业业务管理12.5912.5921307农村综合改革235.97235.972130701 对村级一事一议的补助4442130705 对村民委员会和村党支部的补助205.97205.972130707 农村综合改革示范试点补助26.0026.0026.00221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金附件7荔波县2015年“三公”经费公开公共财政拨款支出决算表公开03表单位：小七孔镇人民政府单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费59.97043.9423.31