工程部管理制度制度规范.docx
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工程部管理制度制度规范
第一章工程管理制度
第一节组织机构及职责
1组织结构图
2部门职能
2.1工程管理部
工程部职能
计划管理
1、参与编制项目开发整体开发计划和一级、二级节点计划；
2、落实公司下达的一级节点计划和二级节点计划。
3、组织编制本部年度、季度、月度工作目标，并按月进行分解。
4、及时协调、汇报计划执行过程中遇到的困难和问题。
质量管理
1、按照公司下达的质量标准、验收标准，控制工程施工质量。
2、按要求及时组织分部分项工程的作业段验收。
3、及时整改综合验收、物业验收发下的问题。
材料管理
1、按照合同要求选则同等级的三种以上材料品牌。
2、按照封样物资，组织进场物资的验收。
技术管理
1、参与项目前期的研究规划、技术论证等方案优化工作。
2、参与施工图会审和施工图交底。
3、参与编制工程系列招标文件的技术编制。
4、审核各项变更签证。
3、负责工程各项档案资料的整理、归档和保管。
供方管理
1、参与公司组织的总包、甲方分包、监理、地勘的招标工作。
2、管理好在建工程中的参加各方，包括总包单位、甲方分包单位和监理单位等。
3、对各在建项目参建各方进行定期考核。
营销配合
1、配合营销部门组织好工地开放日的现场文明形象布置。
3岗位职责
3.1工程部经理
工程部经理岗位说明书
序号
职责
1
在工程总监领导下，负责所属工程管理部的全面工作。
2
组织编制、评审项目总体开发建设计划。
3
负责组织下属工程师对分管项目开发建设年度、季度、月度计划的审核，并亲自把关。
4
组织部门员工开展与项目的日常对接工作，并对汇总的资料进行审核把关。
5
负责公司的开发建设计划的考核工作，并定期编制考核简报。
6
负责部门年度、月度工作计划的编制，并按计划组织部门员工开展工作。
7
负责组织本部门人员开展对工程质量通病防治的研究工作。
8
配合工程总监组织新材料、新技术、新工艺的研究、引进和推广工作。
9
负责督促做好总包、分包、监理等供方的管理，组织部门员工每季度对在建供方进行考核评估。
10
组织部门人员参与项目公司的竣工验收工作。
11
参与对重大技术方案进行论证、审核。
12
组织、安排工程师参与项目的分户验收、竣工验收等工作
3.2工程部副经理
工程部副经理岗位说明书
序号
职责
1
协助经理组织组织编制、评审项目总体开发建设计划。
2
具体负责监控开发建设计划的执行，并汇总上报项目推进信息。
3
协助经理审核项目开发建设年度、季度、月度计划。
4
协助经理考核各项目开发建设计划的执行结果，编制考核简报。
6
服从部门经理的安排对分管项目的质量、进度、安全文明、招标、维修、管控行为等进行检查辅导。
7
参与工程质量通病防治的研究工作。
8
参与本专业技术管理标准、工程管理制度的制定、优化、完善工作。
9
参与工程管理部对工程参建供方的履约评估工作。
10
根据工程部经理的安排，参与项目的分户验收、竣工验收工作
3.3各专业工程师岗位说明书
各专业工程师岗位说明书
序号
职责
1
接受工程管理部经理的领导，参与对本专业的工程管理工作。
2
参与本专业技术方案、施工图纸设计评审。
3
参与本专业设计变更及现场签证审核工作。
4
参与重大施工技术交底工作。
5
参与本专业有关的招标考察、考核、推荐和评审工作。
6
负责本专业工程管理的检查、监督、辅导工作。
7
负责对本专业工程项目重点部位、节点的验收工作。
8
参与图纸交底工作。
9
参与专项验收、综合竣工验收工作。
10
完成上级交办的其它工作。
第二节工程质量管理
1工程质量管理
1.1.流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准（明确时间、质量要求）
附件
准则
1
组织建立工程质量管理标准
1、工程部负责组织《工程质量管理标准》的建立、完善，作为工程质量管理的指导性文件；
2、工程部负责编制有关施工的技术及质量管理标准；
2
施工图交底、会审
1、工程部组织施工图交底会审，组织设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，施工单位、监理单位、工程部参加；
2、工程部组织上述单位进行图纸会审，审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题，审查图纸工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾等；
3
施工组织设计/施工方案审批流程
具体内容详见《施工组织设计/施工方案审批流程》
4
按施工组织设计施工
1、外墙抹灰、保温、贴砖、砂岩、GRC线条等工序施工中严禁采用吊篮施工，必须采用钢管式脚手架或提升爬架施工。
2、各工序施工完成后必须做好交接检和隐蔽验收检查，否则不允许进行下步工艺施工，确保施工质量。
5
乙供材验收流程
具体内容详见《乙供材验收管理》
7
样板引路流程
具体内容详见《样板引路管理》
8
工程验收管理
1、任何分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢窗）、栏杆，必须要求施工单位先做现场小规模施工样板，报监理单位及工程部验收通过后，方可大面积施工；
2、对涉及建筑效果、室内装饰装修的分项工程，还必须通过设计验收后方可施工。
3、施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收，监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查验收；
4、监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；
5、工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站。
9
日常质量检查、评估
1、监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正，必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改；
2、工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，进行分部分项检查、平面检查，要记录完整，验收后合格后，签字确认后，才进入下道工序；
12
重大质量问题整改及事故处理
1、施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知监理单位及工程部并立即进行事故处理；
2、监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；
3、施工单位处理完毕后形成《工程质量事故报告》，报监理单位，审核通过后报送工程部，工程副总审核通过后，组织对质量事故进行处理；
18
竣工验收
1、工程完工后，施工单位在质量自查基础上编制工程竣工验收申请提交监理单位认可后交工程部；
2、工程部、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位、质监站进行竣工验收，具体操作依照《竣工验收管理流程》的要求执行；
20
组织项目工程管理后评估
工程部于竣工备案完成后1周内进行工程管理总结分析，编制评估报告。
21
交付后的维修保养
在项目交付使用后积极配合物业和客服，协调施工单位进行维修保养工作。
2施工组织设计/施工方案审批流程
2.1流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准（明确时间、质量要求）
附件
准则
1
编写施工组织设计
1、施工组织设计应由施工单位项目经理组织编写，由施工单位相关职能部门（如生产科、技术科、质量科和安全科等）审批最后由施工单位技术负责人批准。
具体申报表式按照当地政府部门的要求执行。
2、施工组织设计中施工平面布置图和总进度计划、项目部组成应提前、单独报批。
2
审批
1、重大专项方案包括：
深基坑支护方案、大体积混凝土施工方案、雨季施工方案、高支模施工方案、桩基施工方案、基坑动态监测方案、建筑主体的沉降观测方案及其他高难度施工方案。
2、重大专项方案必须报工程副总审批。
3、除重大专项方案以外的为一般施工方案，审批人为工程部经理。
3乙供材验收管理
3.1.流程说明
（1）总则
1）目的：
加强乙供材料管理，规范材料验收流程，保证现场材料质量。
（2）职责说明
1）工程管理部：
a）负责组织乙供材料的验收；b）组织对验收不合格的产品进行退货。
2）监理公司：
参与乙供材料的验收。
（3）流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准
附件
准则
1
收集材料设备样板
工程部要求施工单位在材料到场前提交材料设备样板。
2
建立材料样板库
工程部和监理单位联合建立样板库。
3
通知工程部进行材料验收
材料进场前，施工单位提前3天，当天提前4小时通知甲方项目部及监理公司，对进场材料进行验收。
4
通知监理参与验收
专业工程师接到施工单位到货通知后，及时通知监理对进场材料进行验收。
5
组织材料验收
1、三种材料采取的验收方式如下：
1）确板类材料：
需现场对板验收；
2）非确板类材料：
检查材料规格、品牌等是否符合合同、设计及规范要求；
3）需做见证送检的材料：
按材料验收标准，见证取样、送样，做复试。
2、验收表单上必须有参加验收的监理、工程部人员进行签字确认。
3、在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，参与验收的三个部门当场作出处理意见。
8
退货
对于影响功能和结构安全的材料必须无条件退场，由工程部负责组织退货。
3.2乙供材验收标准
3.2.1所有进场材料、设备、构配件均须进行验收后方可使用。
3.2.2工程部负责人务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：
钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。
其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、甲方专业工程师验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。
3.2.3验收依据
（1）凡是经过封样确认的，必须对照封样产品进行验收；
（2）合同、设计图纸等资料；
（3）国家及行业相关标准和规范；
3.2.4验收内容
（1）资料验收：
检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；
（2）外观验收：
外包装、产品标识、产品等级等；
（3）对板验收；
（4）材料的规格、材质、型号、技术参数、标准等等是否与合同或承诺书一致；
（5）进场的材料数量；
（6）抽样检查，按国家规范规定的数量比例抽检。
抽检现场由施工单位材料员、监理工程师、工程部主管工程师共同见证，并建立现场验收记录台帐。
（7）对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；
（8）送检：
对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位、监理单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
3.2.7钢筋验收管理规定
（1）钢筋品牌范围要求。
1）钢筋按约定选型规定的钢筋品牌执行；
2）在实际情况需要增加钢筋品牌时，由总包单位申请增加知名品牌钢筋，经工程部经理、工程总监审核、总经理审批通过后方可采购。
（2）钢筋进场检查验收要求。
1）完善施工单位钢筋报验手续。
钢筋进场必须先复试、合格后才能使用，严禁边用边复检；钢筋报验手续按相关规定要求严格执行。
2）建立钢筋进场台帐。
工程部（或要求监理）须建立钢筋进场台帐。
台帐注明钢筋进场时间、品牌、规格型号、数量、出产质量证明书编号、吊牌炉批号、复试报告、所用楼幢号和大体使用部位等情况。
3）钢筋进场检查验收
钢筋进场后，总包单位及时通知监理单位和建设单位工程部一起参与钢筋进场验收。
a）检查钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠等缺陷。
注意每捆钢筋均要有吊牌。
b）用测量工具检查钢筋直径是否与标识一致、是否符合国标要求。
c）对钢筋的验收要做到四个一致：
钢筋的品牌和总包合同约定的品牌一致；钢筋的钢印标识和钢筋质量证明书品牌一致；钢筋的吊牌炉批号和出厂质量证明书炉批号一致；钢筋材料验收单的规格、数量与实际到场的规格、数量一致。
d）工程部在验收后必须把相关数据如实填写验收表单；验收照片附在材料验收单后。
（3）不合格钢筋退场要求
1）工程管理部要加强进场钢筋验收，发现问题后要及时处理，必要时报工程总监定夺。
2）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，进场验收发现后必须立即予以退场处理，工程管理部应向总包单位发出限期整改通知书，并对总包单位处以10000元/次的罚款。
3）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，未按要求退场或已经使用的，复检符合要求的除对总包单位处以10000元/次的罚款，另必须按合同约定对总包单位进行处罚。
4）进场钢筋经复试不合格的必须予以退场处理。
工程管理部向总包单位发出整改通知书。
总包单位未按要求退场或已经使用的，工程管理部必须向主管领导汇报并采取加固等整改措施，由此引起的损失由总包单位负责，同时必须按合同约定视情节对总包单位进行处罚。
5）总包单位钢筋进场（未使用）未通知监理单位和建设单位验收的，对总包单位处以2000元/次的罚款；未经复试或报验擅自使用的，对总包单位处以10000元/次以上的罚款。
6）总包单位将不合格或小钢厂钢筋退场时，监理、甲方工程部要旁站签字和拍照备案（包括退场钢筋数量、起吊过程和车牌号）。
4样板引路管理流程
4.1流程说明
4.1.1总则
（1）目的：
规范主要分部分项工程样板引路作业行为，统一、明确工作标准，提高工作效率，确保施工质量。
4.1.2职责
（1）工程部：
1）审批工程样板的专项施工方案；
2）检查工程样板使用的材料和设备；
3）负责样板工程施工过程质量控制；
4）指导交房样板间户内管线及设备的合理布置；
5）组织工程样板、交房样板间的验收；
6）监督工程样板质量问题的整改；
7）参加施工单位组织的样板施工工艺交底。
（2）监理单位
1）审核施工单位上报的样板工程专项施工方案；
2）审查样板工程分包商和材料供应商的相关资质；
3）监督检查样板工程材料、设备的质量；
4）对样板工程的施工实行旁站监理，监督质量通病防治落实情况；
5）负责组织工程样板的验收及交房样板间的验收；
6）复查施工单位对验收中提出的问题的整改情况；
7）参加施工单位组织的样板施工工艺交底。
（3）施工单位
1）编制样板工程专项施工方案，并按规定报审；
2）严格执行材料设备进场报验制度，杜绝不合格材料、设备用于样板工程；
3）严格执行样板工程施工前各级技术交底制度；
4）严格按照设计图纸、施工规范、施工合同、建设单位相关规定组织样板施工；
5）参与样板工程验收，负责整改验收中提出的质量问题；
6）大面积施工前，组织样板施工工艺交底。
4.1.3适用范围
（1）所有分项工程（土方开挖、垫层、正负零以下主体结构除外）、精装修公寓楼的室内以及新材料、新工艺在大面积施工前，必须在指定区域，按甲方及监理单位的要求先做分项工程施工样板，经监理单位专业工程师、甲方工程管理部认可后方能进行大面积施工。
以下工程必须要做样板：
1）外墙保温、饰面砖、门窗安装、栏杆、扶手、GRC线条安装；
2）室内地面砖、木地板；
3）室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；
4）大堂、电梯前室的所有装饰；
5）室内外砖砌体及抹灰；
6）主体结构的钢筋及模板；
7）室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；
8）预制构件的安装；
9）给排水管道、管道吊模、管台施工等。
（2）对涉及建筑效果、室内装饰装修的分项工程，还必须通过设计验收后方可施工。
4.1.4具体要求
（1）施工样板应分标段、分楼号、分班组进行。
（2）方案先行。
样板工程实施前，施工单位应将专项施工方案报监理单位审核、项目公司（独立项目公司）工程部审批，审批通过后方可开展样板施工。
（3）过程控制。
工程部、监理单位参与进场材料的验收，平行或旁站检查样板施工过程，及时协调解决样板施工中出现的质量问题。
施工单位技术负责人全过程参与施工指导，专职质检员全过程参与检验。
（4）根据不同的户型，交房样板间内的土建、安装工程（电气、给排水、暖气、弱电、天然气管道等）均应按合同要求标准实施到位。
（5）样板工程验收。
样板施工完成后，工程部经理应组织项目专业工程师、监理单位、施工单位及相关班组共同验收并点评。
（6）正式施工应在样板工程验收合格后实施。
实施前，施工单位应组织样板施工工艺交底，监理单位、施工单位及相关人员均应参加，明确各自职责和管理要求，填写交底记录。
更换班组后应重新组织工艺交底。
（7）正式施工时的质量标准不得低于样板工程的质量标准。
户内管线、设备安装工程严格按照样板间的布局布置。
5工程验收管理规定
5.1分部分项验收管理
5.1.1分部分项验收执行
施工过程中分部分项验收由施工单位提出申请，监理单位组织，会同施工单位、监理单位、建设单位三方共同验收，并在验收资料中三方进行签字确认，作为后期责任追究的依据。
要求工程部、监理公司对每一分部分项、每一层进行100%检查，未执行的按500元/次进行处罚，弄虚作假的按1000元/次进行处罚；验收前施工单位必须进行自检、申报，否则按500元/次进行处罚；弄虚作假的按400元/处进行处罚；
5.1.2分部分项考核
（1）分部分项问题种类
根据分部分项验收出现问题的严重程度分三个等级：
一般质量问题、严重质量问题、重大质量问题。
1）一般质量问题：
a）直接经济损失在1000元（含1000元）以上，不满10000元的；
b）不影响使用功能和工程结构安全，不造成永久质量缺陷的。
比如但不限于下列问题：
钢筋工程的搭接、锚固、焊接、绑扎等不符合规范要求但未造成既成事实可修复整改的；砼局部出现蜂窝、麻面、烂根且深度、面积较小的；砌体工程平整度、垂直度等不满足要求的；楼地面局部有空鼓、开裂、起砂现象的；防水工程基层处理不到位、卷材局部出现空鼓、搭接长度不够等。
2）严重质量问题：
a）直接经济损失在10000元（含10000元）以上，不满20000元的。
b）不影响工程结构安全，但对使用功能有一定影响，如不及时修复会造成永久质量缺陷的。
比如但不限于下列问题：
钢筋偷工减料（经验算仍满足结构安全的）；砼28天强度未达到设计要求，大面积蜂窝麻面、大面积烂根且孔洞较深的，大面积露筋的；使用假冒伪劣砌块，砂浆强度不满足设计要求，砌筑未使用拉结筋或拉结筋长度不够的，顶砖间隔时间不满足要求的，外墙出现较多透明缝、瞎缝、通缝的；外墙螺杆洞修补不符合要求和施工方案的；房间净高、净宽尺寸误差超出要求的较多的；防水卷材使用假冒伪劣产品或厚度不符合设计要求，大面积搭接长度不够、搭接顺序错误、地下室穿墙管道处、出屋面管道根部处理不到位的等。
3）重大质量问题：
a）直接经济损失在20000元（含20000元）以上，不满50000元的；
b）影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的,超50000元按质量事故处理。
比如但不限于下列问题：
钢筋采用假冒伪劣产品或严重偷工减料（经验算无法满足结构安全的）；砼标准试块、现场回弹及取芯强度均不满足设计要求且低于原设计值一个等级以上的；屋面、外墙、地下室出现大面积渗漏的；主楼或裙房发送严重不均匀沉降的。
（2）分部分项问题考核措施
根据产生问题的严重程度，对分部分项验收出现的问题进行如下考核：
1）一般质量问题对对施工单位发出整改通知单。
2）严重质量问题：
对相关专业工程师、工程部经理，按50元/处处罚，监理单位按损失金额的5%进行赔偿，施工单位按损失金额的100%赔偿。
3）重大质量问题：
对相关专业工程师、工程部经理、工程副总按500元/次、1000元/次、2000元/次进行处罚，监理单位按损失金额的10%赔偿，施工单位按损失金额的200%赔偿。
5.1.3分部分项平面检查制
（1）现场专业工程师在分部分项检查过程中必须准备好《施工平面简图》随机标出检查顺序和检查部位，在《施工平面简图》标明检查的楼层、部位、检查日期等。
（2）现场专业工程师在检查过程中必须按照《施工平面简图》标注的检查顺序、层数和房间号进行检查。
（3）每次检查完后参加检查人必须在《施工平面简图》上签字确认，现场专业工程师根据检查结果评分，并根据结果进行奖励或处罚。
（4）检查结束后现场专业工程师负责将《施工平面简图》交资料员进行归档保管，并将奖罚结果附后。
（5）每次公司各级检查人员到达项目后根据施工进度，对前一阶段该项目完成的分部分项随机抽取进行检查。
（6）检查完成后要求项目公司资料员提供检查部位的原始检查记录，并将本次检查的结果与原始记录进行对比，对于结果明显相差较大的，检查人必须严格按照制度规定对责任人进行处罚。
（7）严格执行平面简图三检制和监理验收制，切实落实自检、互检、专检，做到按程序验收。
不按要求内部验收的；内部验收不合格，进入下道工序的；内部验收不合格，上报监理验收的；监理验收不合格，进入下道工序的，均对相关责任人处以500元/人·次的处罚，弄虚作假的处以1000元/人·次的处罚。
（8）各级检查人员要依据项目进度对前一阶段完成的施工部位进行全面检查，及时发现问题，并对分部分项验收、平面简图验收、监理验收中走过场、样板引路搞形式主义、弄虚作假的责任人进行严肃处罚。
5.1.4分部分项验收内容及要求
（1）基本分类及检查内容
序号
验收项
检查内容
1
地基与基础工程
地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。
基础断面尺寸，桩的位置、数量、打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。
2
钢筋砼工程
钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。
3
砌体工程
抗震、拉结、过梁、构造柱配筋部位品种、规格及数量、灰缝厚度，灰缝饱满度，错缝是否符合要求、砌块强度等。
4
钢结构工程
原材料及成品进场的检验、钢结构的焊接、紧固件的连接、钢零件的加工、钢构件的组装等。
5
建筑地面工程
基层铺设、整体层面铺设、板块层面铺设
6
建筑装饰工程
抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板（砖）、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部、外保温工程的质量情况
7
地下室防水工程
屋面、地下室、地下车库的防水层的质量情况。
8
屋面工程
保温、找平、防水、细部构造的质量情况。
9
水暖工程
位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等。
10
电气线路工程
导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。
11
智能建筑工程
通信网络系统、办公自动化、设备监控、报警消防、住宅智能化系统等。
（2）主体工程验收
序号
验收项
检查内容
质量要求
1
钢筋
钢筋搭接位置、搭接长度；主筋随意切割、主筋位移；板负弯矩钢筋；钢筋骨架有效高度；保护层。
1、受力钢筋间距：
允许偏差±8mm；
2、主筋严禁随意切割；
3、钢筋骨架宽、高：
允许偏差±5mm，长度：
允许偏差±8mm；
4、受力钢筋保护层厚度：
允许偏差基础±8mm，柱梁±5mm，板墙壳±3mm。
2
模板
模板内垃圾、标高、轴线。
1、模板内严禁有垃圾。
2、标高、轴线：
允许偏差±5mm。
3
混凝土
墙面垂直度、墙面平整度、地面平整度
1、墙面垂直度允许
升级会员 