精编完整版年精密加工3800万件汽车零配件生产线项目研究建议书.docx
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精编完整版年精密加工3800万件汽车零配件生产线项目研究建议书
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年精密加工3800万件汽车零配件生产线建设项目建议书
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年精密加工3800万件汽车零配件生产线建设项目
1.1.2项目性质
新建项目
1.1.3项目单位
招商引进
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点位于江西省上犹县模具产业基地
1.1.5拟建地区概况
上犹县位于江西省赣州市西部，赣江上游，东邻南康，南连崇义，西接湖南桂东，北界遂川。
全县辖14个乡镇，全县国土面积1543.87平方公里，现有人口28.6万。
上犹县山青水秀，物产丰饶，人杰地灵，民风淳朴，享有得天独厚的环境、资源优势，素有“水电之乡、旅游之乡、茶叶之乡”的美誉。
水电资源丰足。
上犹县以水丰、电足著称，是全国最早的农村初级电气化县之一。
境内有湖泊、水库、山塘1600多座，库容10亿多立方米。
山地资源丰富。
全县有山地面积185.03万亩，森林覆盖率达77.2%，有林地面积149.96万亩，毛竹林14.06万亩。
据赣州市统计局数据，上犹县2010年全年实现生产总值27.77亿元，县财政总收入实现27616万元，比上年增长15.0%。
县级财政收入19269万元，增长16.3%。
本项目厂区选择在江西省上犹县模具产业基地。
基地土地已完成三通一平后形式提供。
本项目规划占地450亩，根据现场情况和江西省上犹县模具产业基地发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。
1.1.6主要建设规模及内容
1、主要建设规模
新建锻件精加工生产线10条，年精密加工3800万件汽车零配件。
年精密加工3800万件汽车零配件，主要以生产汽车零配件锻造件为主，生产其它相关行业的锻造件为辅。
其中年产汽车变速器锻造件31000吨，汽车齿轮锻造件32000吨。
2、主要建设内容
新征用地450亩，新建生产车间186000平方米、理化检测车间26500平方米、仓储车间38500平方米、办公楼10500平方米、餐厅及员工宿舍35500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
项目施工期24个月。
1.1.7项目总投资及效益状况
项目总投资为50410万元，其中：
固定资产投资45910万元，流动资金4500万元。
资金来源为：
项目单位自筹。
本项目评价计算期为10年（含第一年试产期），全部投资财务内部收益率税前为21.8%、税后为15.9%，当IC＝12%时，财务净现值税前为23822万元、税后为9064万元；投资回收期税前为4.2年、税后为5.1年。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2建议书编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《江西省机械工业高技术产业发展“十二五”专项规划》；
（4）《上犹县经济和社会发展十二五规划纲要》；
（5）《赣州市机械产业发展规划》；
（6）《江西省上犹县模具产业基地发展规划》；
（7）《国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见》（国发[2006]8号）；
（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（10）《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）；
（12）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（13）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
（14）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
（16）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（17）《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；
（18）《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15；
（19）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29；
（20）《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29；
（21）《中华人民共和国清洁生产促进法》2003.1.1；
（22）《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；
（23）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005.4.1；
（24）《江西省环境污染防治条例》2001.3.1；
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标（如表1-1）
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
1
变速器锻造件
吨/年
31000
2
齿轮锻造件
吨/年
32000
二
销售收入（计算期年均）
万元/年
61200
三
运量
万吨/年
13.0
1
运入量
万吨/年
6.5
2
运出量
万吨/年
6.5
四
劳动定员
1500
1
车间工人
人
1200
2
管理人员
人
300
五
建筑
1
厂区面积
亩
450
2
征地
亩
450
3
总建筑面积
m2
301000
4
建筑占地面积
m2
189000
5
建筑系数
%
63
6
绿地率
%
13.3
7
容积率
1.0
8
办公、生活设施占地
%
5.8
六
总投资
万元
50410
1
固定资产投资
万元
45910
2
流动资金
万元
4500
七
生产期年平均净利润
正常年份净利润
万元
8506
八
财务内部收益率
1
所得税前
%
21.8
2
所得税后
%
15.9
九
财务净现值
1
税前（IC=12%）
万元
23822
2
税后（IC=12%）
万元
9064
十
投资利润率
%
16.9
十一
投资回收期（含建设期）
1
所得税后
年
5.1
2
所得税前
年
4.2
1.4问题与建议
1、存在问题
根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。
2、提出建议
针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。
针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行：
（1）加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
（2）落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。
（3）加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。
（4）项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。
同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。
（5）充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。
第二章项目背景和建设条件
2.1项目的由来
期待与汽车等制造业同步发展的锻造业在迅猛发展的同时，也期待着技术更新、成本降低、质量提高。
尤其是近年来汽车工业的发展，在产能、工艺、技术、品种开发、服务等各方面都给锻造行业带来了新的商机和更新换代的机会，这个古老而又年轻的行业在中国进入汽车工业时代正发挥出其机械制造业的基础作用。
江西省上犹县模具产业基地在经济实力、投资环境、产业集群建设、基础设施建设、技术力量、服务和管理水平等各方面条件非常优越。
而且，区内集聚了一批机械加工制造企业，汽车制造和零配件制造业初步形成产业链。
因此建设年精密加工3800万件汽车零配件项目具备较好的市场前景和投资环境，项目的建成投产将在汽车零配件生产领域占领一席之地，形成上犹县的又一支柱产业，进一步优化全县产业结构，提高上犹的经济技术核心竞争力，挖掘现有工业产业发展潜力，实现上犹经济的又一次跨越式发展。
2.2项目建设的必要性
汽车锻件是汽车零部件中的基础件，随着发达国家锻件生产逐步向第三世界转移，汽车锻件的市场前景看好。
汽车产业附加值的70%是由零部件创造的，利用上犹县金属材料资源丰富的禀赋，研发和生产有色金属复合材料、新型合金材料及相关产品，逐步向高附加值、高技术含量、高可靠性及环保型转变。
当前中国汽车工业迅猛发展的强劲势头已为众人注目，有专家预言：
“中国的小康社会将是用小车推出来的”。
据江齿、于齿、五环、群星等公司近年发展趋势和《赣州市机械产业发展规划》，以及德国持克拉格公司投资加盟江齿，必然带动锻造件行业的发展，市场潜力可进一步挖掘，市场份额将进一步扩大。
项目建设对“构建资源节约型、环境友好型社会”，大力发展循环经济，努力建设资源节约型社会有深远意义。
上犹县人均资源拥有量低，但对资源的需求量却迅速增加，本项目对解决这矛盾，促进全县经济发展、社会进步作用更加明显。
本项目的建设既符合国家产业政策的要求，更符合上犹县整体产业规划，该项目的实施对上犹县挖掘机械加工产业发展潜力，更好地整合机械加工产业链，实现上犹县经济的跨越式发展具有十分重要作用。
同时本项目符合国家、地方政府机械加工产业中长期发展规划；符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第12条机械，第10款大型、精密、专用锻造件技术开发及设备制造的产业政策。
本项目的实施对于挖掘现有信息产业加工潜力，实现上犹县经济的跨越式发展具有十分重要作用。
2.3项目建设的有利条件
上犹模具产业发展具有深厚的潜在优势，主要体现在以下方面：
1、市场前景较好。
在汽车工业井喷式发展的拉动下，我国汽车零配件制造业亦呈现出持续高速增长的态势。
与汽车工作同步发展的汽车零配件锻造件，具有较好的市场前景。
上犹汽车零部件制造业有可以依托的龙头企业，在国内同行业具有一定声誉，生产的产品占有较大的市场份额。
2、低成本优势
（1）劳动力成本：
基地最低工资标准600元/月，普工工资比珠职业技术学校，在校学生有几十万人，可以为模具企业提供大量合格的产业工人和各类高素质人才。
（2）水电成本较低。
园区内工业用电0.637元/度，另每月再按变压器每千伏安乘以28元加收基本电费。
仅为珠三角地区的50%，县城电力供应充足，不存在拉闸限电等情况。
上犹水资源丰裕，含排污费工业用水为2.45元/吨。
（3）口岸通关成本：
赣州海关、国检、商务、外汇等涉外管理机构健全，实行了“属地报关、口岸验放”通关模式，是广东以外唯一纳入“粤港澳”直通车快速通关系统地区，每次通关仅需几分钟和2元钱。
（4）物流成本：
物流运输成本为中西部地区最低。
相对珠三角地区略高，但与中西部其它地方比优势明显。
如一个40尺货柜从上犹县到深圳通过铁海联运，费用是4600元，而相对的郴州、吉安到深圳是7000元以上。
3、上犹县模具产业与周边县市相比，已具有相对数量、质量上的优势，相关支持性产业有了很大的发展，同时作为环境优异的生态县，又靠近中心城市，具有吸引高端人才加盟模具产业的基础。
4、产业转移的巨大机遇及赣州市工业经济发展带来了巨大商机；上犹县作为承接沿海产业转移平台的具有区位和资源优势，同时因靠近赣州市中心城区，赣州香港工业园、赣县台湾工业园、赣州沙河工业园、赣州水西工业园的工业产业也将产生巨大的模具加工市场。
5、政策优势。
赣州市委、市政府先后出台了《赣州市关于加快承接产业转移工作的决定》（赣市发【2008】5号文）、《赣州市鼓励投资促进开放型经济又好又快发展的若干意见》（赣市府发【2008】45号文）、《江西省工业园区产业集群发展专项资金扶持办法》（赣府厅发【2008】45号文）及其他相关配套文件，分别从用地、资金、税收、费用、外来人员务工等方面制定和落实了优惠政策及国家“加工贸易梯度转移重点承接地”政策。
同时市委市政府把抓好招商引资、承接产业转移列为“一把手工程”，纳入政绩考核内容，广范围、深层次、宽领域解放思想，进一步把全市干部群众的思想搅动起来，努力掀起全民承接产业转移的热潮，为赣州市的工业经济发展提供强有力的政策支撑。
“从企业入驻、项目建设规划、工程报建、跟踪服务等方面提供全方位、保姆式服务”形成便捷、周到、顺畅的服务环境。
继续推进政策性收费的清理工作，市里能让利的坚决让利，坚决取消市以下的行政规费。
大力整顿客商反映的一些部门服务态度差、办事效率不高，重复检查、随意执法和推诿扯皮等现象，进一步营造亲商、安商、富商的环境。
形成和谐的招商环境。
上犹县委县政府也非常重视模具产业集群的建设。
上犹县人民政府成立产业基地工作领导小组，由副县长直接管理，并从有关部门抽调精兵强将组成专业班子，集中办公，现场办公，负责上犹县精密模具和机械制造省级产业园工作的组织协调、工作指导、规划制定、政策研究、督促检查、宣传活动、树立典型等。
第三章 市场分析
3.1锻造行业市场分析
我国锻造生产企业主要分布在东部，西部企业产量较少。
目前全国锻造企业约有3万、从业人员150多万。
从产业结构看，既有从属于主机生产厂的锻造分厂或车间，也有专业锻造厂，还有大量的乡镇企业。
就规模和水平而言，既有工艺先进、机械化程度高、年产数万吨锻件的大型锻造厂，如重型行业、汽车行业、航空工业的一些先进的锻造厂；也有工艺落后、设备简陋、手工操作，年产几百吨的小型锻造厂。
在我国，锻造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，是制造业的重要组成部份。
在机械装备中，锻件占整机重量的比例很高，内燃机占70%、拖拉机占50%-80%、液压件、泵类机械占50%-60%。
汽车中的重要部件大多锻造而成；冶金、矿山、电站等重大设备也都要依赖于大型锻件。
锻件的质量直接影响着整机的质量和性能。
然而，令人忧虑的现实是，一直以来，许多高、精、尖的锻件不得不从国外购买。
虽然，我国也出口一定量的锻件（约占锻件总产量的10％），但多数是低附加值的中低端产品，这几乎与廉价出卖资源和劳动力差不多。
这就是我们与发达国家生产技术水平差距较大所带来的后果。
我国锻件产量从2000年起已连续多年位居世界前列，其中2002年我国锻件产量达到了1626万吨,已成为世界生产锻件的第一大国。
我国2003年锻件总产量为1987万t。
2004年为2242万吨，2005年为1800万吨,锻件产量占世界总产量的1/4之多，已成为世界锻造生产基地。
2006年各类锻件产量达2809万吨。
华经视点行业分析师预计，2012年中国锻件的市场占有率仍将保持世界领先，其产量会增加到3200万吨，占全球总产量的29.5%。
西欧保持第二位，但是它的市场占有率预计会降低到18.5%。
美国的锻件产量为1330万吨，占14.8%。
我国锻造业正处在从锻造大国向锻造强国起步的新阶段。
我们必须克服现实的能源、资源、人才瓶颈和环境问题的困扰，必须抓住机遇，利用高技术提升铸件质量，扭转中国锻件在国际市场上技术含量不高、价格低廉的局面，要扶持一批具有优势的铸造企业使之成为具有国际竞争力的、能够带动中国铸件出口的龙头企业。
在迎接经济危机带来的挑战的同时，机遇也随之而来。
现今，经济危机也得到了缓解，全球经济开始复苏、活跃，世界范围内的基础建设进程将会再攀高峰，届时，锻造行业产品的需求将供不应求，供应和需求之间的矛盾将更加激烈。
3.2价格预测
参照2008年-2010年三年国内汽车零部件市场平均价，本项目所生产的产品平均销售价定为0.97万元/吨计算，年生产3800万件，合计6.3万吨，年销售收入为61200万元。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模及主要建设内容
项目新建锻件精加工生产线10条，年精密加工3800万件汽车零配件。
项目新征地450亩，新建生产车间186000平方米、理化检测车间26500平方米、仓储车间38500平方米、办公楼10500平方米、餐厅及员工宿舍35500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
4.2产品方案
年精密加工3800万件汽车零配件。
主要以生产汽车零配件锻造件为主，生产其它相关行业的锻造件为辅。
年产汽车变速器锻造件31000吨，汽车齿轮锻造件32000吨。
第五章场址选择
5.1场址所在地区现状
项目位于江西省上犹县模具产业基地。
上犹工业园区位于赣州市西部45公里的上犹县城东部，园区始建于2003年3月，规划总面积1.06平方公里，其中主园区面积1000亩。
2006年8月被江西省政府批准为省级工业园区，距赣粤高速公路最近入口处19公里，横于105、106国道之间，区内有江西至湖南丰州一级公路；近二年，园区按照“政府主导、市场运作、整体规划、分步实施、滚动发展、良性循环”的原则，加大对基础设施投入，投资环境进一步改善，营造了良好的招商安商富商氛围；园区产业不断壮大，逐步形成了以矿产品深加工、机械电子、新材料、现代轻纺为主导的四大产业集群。
目前，共有赣州晨光稀土新材料有限公司、赣州华强电池有限公司、赣州海盛钨钼有限公司等46家企业，其中已建成投产工业企业36家，规模企业17家，园区初步形成以发展矿产品加工、电子机械、玻纤及新材料、现代轻纺工业为主导产业的特色工业格局。
2008年是园区承前启后的一年，进一步确立了“一园五区”的产业区域发展规划，主园区规划面积3000亩，其中已开发500亩，正在开发1500亩，新落户企业12户；逐步形成以黄埠工业园区为盆地，县城郊区稍口台商电子小区（南河玻纤小区）、茶亭轻纺小区为侧翼，油石竹木加工小区、社溪电子加工小区、营前综合加工区为辐射区的工业区域发展格局。
至07底，园区规模企业17家，累计完成工业生产总值15亿元，安排就业人口5100余人，完成基础设施投入5950万元，实现税收2623万元。
园区坚持“招商兴区、企业富区、工业强区”发展路子，着力建设生态特色工业园，加快推进工业园二期开发，大力实施“一园三区”（黄埠主园区、茶亭制衣小区、油石竹木加工区、南河坡纤电子城）协同发展。
着力构建具有上犹特色和竞争优势的工业格局，全力打造工业发展平台，采取“筑巢引凤”和“引凤筑巢”相结合的办法，扩大园区经济规模。
同时提出树立土地集约发展理念，倡导多层厂房建设，增加工业用地投资强度，整体提升工业园区。
5.1.2土地权属及占地面积
项目占地面积450亩，建设用地属工业发展用地，不在水源保护区，不是风景名胜区，也不是自然保护区，项目的实施，易于被当地环境容量所接受，符合国家环境保护法规要求。
5.1.3土地利用现状
地块在江西省上犹县模具产业基地内，耕地补充在园区征地方案中统筹安排，该园区建设过程中，始终坚持不占或少占耕地的要求，充分利用存量建设用地和荒山荒地等未利用土地，实现了耕地的占补平衡。
依法履行了“占一补一”的义务。
本项目的实施不涉及耕地补充问题。
5.2场址建设基本条件
5.2.1地形、地貌、地震情况
上犹县境地处罗霄山脉中段的丘陵山区，县内地貌，东北、西北、西南为山地，东南部为丘陵、河谷盆地。
本项目地处江西上犹模具产业基地区内，为已完成“三通一平”的广阔区域，属小丘陵山地，稳定性较好。
峰值加速度0.05g（地震烈度六度）区，应按规范要求考虑地震设防。
5.2.2工程地质与水文地质条件
本项目区地形为微丘地形，分布三种主要的岩层：
第四系Q2岩层，第四系上更新统岩层Q3、第四系全新Q4岩层。
岩层从上至下Q2为网纹红土，红土砾石层；Q3为黄色亚砂土，局部具似网纹状亚粘土，粉砂土，夹细、中砂土，结构松散，下部为浅灰褐黄色砂砾石层；Q4为浅灰色、灰黄色亚砂土，灰色砂土夹透镜状亚砂土，砂砾石层，结构松散，透水及富水性较好。
沿线地质稳定，地基承载力较高，无特别不良地质地段，对道路建设影响较小。
所在地主要水源为雨水，主要为地表自然径流及溪沟排水，地表地下水相互补给，最后流入章江。
地下水主要有三种：
松散岩类孔隙水、碎屑类裂隙水、基岩裂隙水。
5.2.3气候条件
项目所在区域属亚热带季风湿润气候区。
气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年均气温19.3℃，极端最高温度为41.2℃，极端最低温度为-6.0℃；光热水资源丰富，全年平均太阳总辐射量为率为42%；年均降水量1466mm，年最大降水量为2183.9mm，最小降水量为969.6mm；年均无霜期286日。
常年主导风向为北风，一般每年9月至次年3月盛行北风，4～6月南北风均势，仍以北风稍多，7～8月南风最多。
累年各风向频率为偏北风点全年风向的44%，偏南风占21%，偏东风占6%，偏西风占4%，静风占25%。
年平均风速为1.9M/s，最大风速18M/s。
5.2.4交通条件
江西省上犹县模具产业基地区座落于赣州市西部37公里山水风光旖旎的上犹县城东郊，距赣粤高速公路最近入口处19公里，横于105、106国道之间，区内有江西至湖南丰州一级公路，地理位置十分优越。
第六章 工程设计方案
6.1生产技术方案
6.1.1生产方法
本项目以锻造好了的粗坯件为原料，然后再通过车、磨、精磨、热处理、检测等工序制得齿轮和变速器坯料。
该项目所采用的生产工艺在国内已经实现产业化，质量稳定、可靠。
锻造件对质量要求非常严格，不能有气孔、夹杂、疏松等缺陷，而且压锻造件的形状复杂，有些关键压铸件还需经过x光探伤检验，无任何疵病才能合格验收。
为此必须选用先进的锻造工艺和锻造设备，才能生产出符合验收标准的合格压锻造件。
6.1.2工艺流程
1、汽车零配件精密加工工艺流程如下：
汽车零配件锻造件毛坯件有锻造件生产厂家加工好后，购进入本厂进行精密加工，生产过程中根据产品的要求、原料的机械性能，工艺过程如下。
锻件（已加工粗坯）→数控车床→数控铣床→热处理→粗磨外圆→磨端面侧角→端面精磨→质检→包装→成品
6.1.3主要设备
1、设备选型下原则
（1）先进性原则：
采用国内先进和流行的设备、装置，以满足不断增长的技术发展需要；
（2）适用性原则：
对设备进行性能价格比较，从实际需要出发，选择性能价格比优越的设备；
（3）可扩展性原则：
充分考虑设备的扩展、升级性能，同时在设备规模扩充时保护原有设备的性能；
（4）可靠性原则：
充分考虑质量和安全性能，选择技术成熟的设备和装置。
2、主要设备清单
主要设备及其选型如表6-1所示。
表6-1主要设备一栏表 单位：
万元
序号
设备名称
规格型号
制造单位
单位
数量
1
卧式滚齿机
Y3150
上海
台
30
2
剃齿机
GCU-8
上海
台
30
3
插齿机
B5032
上海
台
30
4
蜗杆砂轮磨齿机
Y7232
上海
台
30
5
卧式镗床
TPX6111B/2
上海
台
10
6
精密数控车床
CJK-0660A
广东
台
60
7
精密数控铣床
VMC-1060
广东
台
60
8
火花机
D7170
广东
台
60
9
数控磨床
BPX-3
广东
台
60
10
线切割机
BEST-W-537
浙江
台
30
11
连续炉
RCG
浙江
台
12
12
配电柜
广东
台
30
13
变压器
上海机床
台
6
14
叉车
山东
台
60
15
三坐标测量机
浙江
台
30
16
X光探伤仪
浙江
台
30
升级会员 