施工监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定.docx

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施工监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定

附件1

施工、监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定

一、自查自纠活动不代替施工、监理单位及其项目管理机构日常的工程质量监控和安全生产管理。

二、施工、监理单位及其项目管理机构开展自查自纠活动的频率应不低于表一、表二规定，并分别按表三、表四要求做好记录。

三、施工、监理单位的自查自纠可由单位内设机构或经法定代表人授权的分支机构组织实施。

自查自纠活动可与企业的旬检查、月检查和季度检查相结合。

四、有下列情形之一的，应按本细则，给予责任人记分：

1、未按规定组织项目管理机构进行自查自纠的；

2、项目管理机构自查自纠活动记录无签字、盖章的；

3、施工现场存在可能导致群死群伤的安全隐患，项目管理机构自查自纠未发现或未按规定进行记录的；

4、本单位自查自纠提出的问题未及时落实整改的。

五、各施工阶段、危险性较大的分部分项工程自查自纠频率规定：

表1建筑工程各施工阶段自查自纠频率

序号

施工阶段

自查自纠频率

施工单位

监理单位

施工单位项目管理机构

监理单位项目管理机构

地基与基础

地基处理

每施工段1次

机械成桩

每施工段1次

人工挖孔桩

前30根1次，每增加100根加1次

前30根1次

前10根1次，每增加30根加1次

地下室

30天1次

45天1次

10天1次

主体结构工程

30天1次

45天1次

10天1次

装饰装修

30天1次

90天1次

15天1次

桥梁各施工阶段自查自纠频率

序号

施工阶段

自查自纠频率

施工单位

监理单位

施工单位项目管理机构

监理单位项目管理机构

地基与基础

地基处理

每施工段1次

每施工段

1次

每施工段

1次

机械成桩

每施工段1次

每施工段

1次

每施工段

1次

人工挖孔桩

前30根1次，每增加100根加1次

前30根1次

前10根1次，每增加30根加1次

主体结构工程

30天1次

45天1次

10天1次

附属工程

30天1次

90天1次

15天1次

隧道各施工阶段自查自纠频率

序号

施工阶段

自查自纠频率

施工单位

监理单位

施工单位项目管理机构

监理单位项目管理机构

洞身开挖

每洞1次

每10米

1次

每10米

1次

初期支护

每洞1次

每10米

1次

每10米

1次

二次衬砌

30天1次

45天1次

10天1次

附属工程

30天1次

90天1次

15天1次

（道路、给排水）各施工阶段自查自纠频率

序号

施工阶段

自查自纠频率

施工单位

监理单位

施工单位项目管理机构

监理单位项目管理机构

地基与基础

地基处理

每施工段1次

每施工段

1次

每施工段

1次

机械成桩

每施工段1次

每施工段

1次

每施工段

1次

人工挖孔桩

前30根1次，每增加100根加1次

前30根1次

前10根1次，每增加30根加1次

地下室

30天1次

45天1次

10天1次

主体结构工程

30天1次

45天1次

10天1次

附属工程

30天1次

90天1次

15天1次

表2危险性较大的分部分项工程自查自纠频率

序号

分部分项工程

自查自纠频率

施工单位

监理单位

施工单位项目管理机构

监理单位项目管理机构

基坑支护（含土方开挖）

每层地下室每施工段土方开挖不少于1次

每层地下室每施工段土方开挖不少于1

（2）次

每层地下室每施工段土方开挖不少于1

（2）次

模板及支架安装

每检验批不少于1次

每检验批不少于1

（2）次

每检验批不少于1

（2）次

起重吊装及安装拆卸工程

安装过程

不少于1次

每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次

拆卸过程

不少于1次

使用过程

15天1次

45天1次

10天1次

脚手架工程

30天1次

45天1次

10天1次

钢结构安装

30天1次

45天1次

10天1次

网架或索膜结构安装

30（15）天

1次

45天1次

10（7）天

1次

10（7）天

1次

预应力工程张拉过程

不少于1次

每检验批

不少于1次

每检验批

不少于1次

地下暗挖、顶管、水下作业工程

不少于1次

每检验批

不少于1次

每检验批

不少于1次

备注：

1、表二危险性较大的分部分项工程依照建设部建质[2009]87号文件规定；2、施工、监理单位及其项目管理机构对危险性较大的分部分项工程的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相结合；3、括号内数据为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程自查自纠频率。

六、施工、监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表

表3施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

建造师到岗情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：

（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。

重要环节到岗情况

如下重要环节项目施工负责人是否到岗：

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）

履行主要职责情况

（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动

（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件

（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改

安全生产

危险性较大分部分项工程

深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：

（1）是否按相关规定编制专项施工方案

（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证

（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施

（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为

（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收

（6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督

（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明

（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案

（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记

（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

安全生产管理

（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的

（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料

（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施

（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象

（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训

（8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害

施工现场安全防护措施

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定

（４）是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施

应注明处数、部位

安全生产

涉及安全的临时设施

（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

（2）是否存在在建工程住工人

（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象

（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象

（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求

应注明处数、部位

工程质量

施工单位质量行为

（1）是否存在偷工减料行为

（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为

（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工

（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象

（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象

（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土

（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象

（8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象

（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为

工程实体质量

（1）是否存在结构安全隐患

（2）是否存在较严重的工程质量缺陷

（3）是否存在一般性的工程质量缺陷

（如存在本项问题，应注明问题、处数、部位和严重程度）

其他

检查情况汇总

本次共检查出履行职责问题条；工程质量问题条，其中涉及结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。

整改复查情况

截至年月日，履行职责问题已纠正条；施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。

检查人（签字）：

检

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