宁夏回族自治区民族艺术研究所部门预算.docx

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宁夏回族自治区民族艺术研究所部门预算

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（1）开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。

（2）开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。

（3）负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。

（4）完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　二、部门预算单位构成

正处级事业单位，内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部。

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

451.26

一、本年支出

451.26

（一）一般公共预算财政拨款收入

451.26

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

322.06

（八）社会保障和就业支出

83.08

（九）卫生健康支出

14.11　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

32.01　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

451.26　

支出总计451.26

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

207

文化旅游体育与传媒支出

388.57

322.06

312.06

-66.51

-17.12

20701

文化和旅游

386.57

320.06

312.06

-66.51

-17.12

2070111

文化创作与保护

386.57

320.06

312.06

-66.51

-17.12

20799

其他文化体育与传媒支出

2079999

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

82.48

83.08

0.6

0.73

20805

行政事业单位离退休

82.48

83.08

0.6

0.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

35.29

-1.94

-5.21

2080599

其他行政事业单位离退休支出

45.25

47.79

2.54

5.61

210

卫生健康支出

14.89

14.11

-0.78

-5.24

21011

行政事业单位医疗

14.89

14.11

-0.78

-5.24

2101102

事业单位医疗

14.89

14.11

-0.78

-5.24

221

住房保障支出

32.45

32.01

-0.44

-1.36

22102

住房改革支出

32.45

32.01

-0.44

-1.36

2210201

住房公积金

24.20

24.27

0.07

0.29

2210203

购房补贴

8.25

7.74

-0.51

-6.18

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

441.26

403.24

38.02

301

一、工资福利支出

356.6

30101

基本工资

104.61

30102

津贴补贴

93.48

30103

奖金

64.75

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.29

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

14.11

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3.87

30113

住房公积金

24.27

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

16.22

302

二、商品和服务支出

38.02

30201

办公费

4.15

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.95

30209

物业管理费

7.17

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

2.8

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

3.11

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.12

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.1

303

三、对个人和家庭的补助

46.64

30301

离休费

20.67

30302

退休费

22.04

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

3.93

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

451.26

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

451.26

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

451.26

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

451.26

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

451.26

本年支出合计

451.26

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

451.26

支出总计

451.26

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

451.26

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

451.26

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年财政拨款收入预算451.26万元，其中：

本年收入451.26万元，包括一般公共预算拨款451.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算451.26万元，包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

如：

一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出83.08万元、住房保障支出32.01万元。

二、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.26万元，其中：

本年收入安排支出441.26万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少32.1万元，下降6.78%。

人员经费403.24万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资104.61万元、津贴补贴93.48万元、奖金64.75万元、社会保障缴费53.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出16.22万元、离休费20.67万元、退休费22.04万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.93万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金24.27万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费38.02万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，办公费4.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费1.95万元、物业管理费7.17万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.8万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费3.11万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.12万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：

本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，2070111文化创作与保护2019年预算8万元，比2018年执行数（决算数）持平。

主要用于印刷费4万元、差旅费2万元、劳务费2万元。

2079999　其他文化体育与传媒支出2019年预算2万元，比2018年执行数（决算数）持平。

主要用于差旅费2万元。

三、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位公务车运行费未增加；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年收入总预算451.26万元，其中：

本年收入451.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算451.26万元，其中：

本年支出451.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入451.26万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出451.26万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏回族自治区民族艺术研究所本级及所属等0个行政单位和0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

无。

宁夏回族自治区民族艺术研究所为所属单位名称

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区民族艺术研究所政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区民族艺术研究所占用使用国有资产总体情况为房屋690.44平方米，价值14.41万元；土地价值0万元；车辆1辆，价值23.8万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值91.38万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋690.44平方米，价值14.41万元；土地价值0万元；车辆1辆，价值23.8万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值91.38万元。

所属单位房屋690.44平方米，价值14.41万元；土地价值0万元万元；车辆1辆，价值23.8万元；办公家具价值13.02万元；其他资产价值91.38万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年根据财政预算管理要求，我所对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中：

项目2个，共涉及预算资金10万元。

项目1：

乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究，涉及预算资金8万元，绩效目标：

对全宁夏境内的乡村文化建设做详细的调查，然后形成调研报告，并进一步对宁夏乡村振兴战略中文化建设机制的研究，为政府提供扎实的实地调研材料，为乡村振兴提供制定政策的依据。

对各个市县进行初步田野调查，形成调研报告并出版一本著作。

项目2：

文化人才专项资金项目，涉及资金2万元，绩效目标：

服务期间，文化工作者享受政策规定的生活补贴、交通补贴和保险。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区民族艺术研究所2019年部门预算——名词解释

1.本年收入：

是指单位本年度取得的全部收入。

2.本

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