221仓库管理程序解析.docx
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221仓库管理程序解析
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
YLK-KTLBJ-001
发行部门
仓库
版次
A4
页码
1/4
1．目的：
1.1．有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应用料。
1.2．确定达到先进先出的基本需求。
1.3．防止库存品的损失。
1.4．加强呆滞品的预防及管理。
1.5．提高保管及收发效率。
２．适用范围：
本公司相关原料（物）料，半成品及成品均属于。
３．职责：
3.1.仓管员：
负责仓库物料管理。
3.2.品管部：
负责控制仓库原材料、成品质量。
４．定义：
4.1.仓库管理：
各种原材（物）料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号，经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。
5．程序：
5.1.公司原材（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。
5.2.仓库须定期实施盘点，提供料帐给财务做必要的确认核对，互为稽核。
5.3.供货商交货及验收：
５.3.1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区。
5.3.2.仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收，（没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认），对物料的品名、规格、数量进行确认，并进行签收。
5.3.3.来料异常：
所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时，仓管员应与供应商核对清楚，并通知采购部进行处理。
5.3.4.紧急物料于供应商交货时，若没收到采购部的订单信息，仓管员须先通知采购，确认无误后方可收料，并要求补回订单
编制
李梓萌
审批
王立宇
生效日期
2015-10-12
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
YLK-KTLBJ-001
发行部门
仓库
版次
A7
页码
2/4
5.3.5.物料没《送货单》的，仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》；若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。
5.4。
进料检验：
5.4.1物料验收后，仓管员交《送货单》通知IQC进行检验。
IQC对所需检验的物料进行检验，若检验不合格则根据IQC的处理意见处理。
退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料（若物料不入K3的由仓库开具《物料来料不良退货单》。
合格品由仓管员依据《送货单》进行入库进帐，并开具《外购入库单》（消耗材料用《进（退）仓单》）。
库存物料超出有效期限的需要重新检验，填制《复检通知单》交IQC检验,合格方可使用。
《送货单》一式两份，一份留底，一份交财务。
5.4.2样品送货中,若为开发部领用的,可由开发部在送货单上盖免检章/签名,办理入库、领料手续。
对于未全部领用的样品，按5.4.1程序执行。
5.5物料入库：
物料经仓管员点收数量及IQC检验合格签字后，入库时仓管员须核对料号，数量及是否检验合格，依规定储位入库，分类摆放，做好标识。
5.6半成品入仓:
仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。
5.7领料：
5.7.1.仓管员根据生产部的《领料单》或销售部的《销售出库单》发料。
特殊情况下，可凭领料人借条领出，根据实际情况尽快补办领料手续。
5.7.2.严格执行“先进先出”规定，以防物料、成品出现呆库或品质劣化。
物料的先进日期以厂家生产日期为准，没有厂家生产日期按检验合格日期或进库日期为准；成品的先进日期以包装标签上的生产日期为准。
5.7.3.应杜绝不按规定的领料结果出现,对错领、错发应追回错发的物料。
5.8成品检验：
品管部成品OQC依《产品出厂检验程序》执行。
检验不合格
编制
李梓萌
审批
王立宇
生效日期
2015-10-12
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
YLK-KTLBJ-001
发行部门
仓库
版次
A8
页码
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的成品按《不合格品控制程序》执行。
5.9成品入仓：
仓管员凭盖有“合格”章的实物，用《半成品/成品入仓单》办理入仓，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入仓。
5.10成品出仓：
依市场部《销售出库单》备货出仓，其它单据应当拒绝。
在成品未超出有效期限可直接发货，如库存成品超出有效期限，由仓管员填写《复检通知单》，与成品一起交出品管部人员。
检验后，OQC将检验结果填入《复检通知单》与成品一起交回仓管员，由仓管员根据结果进行出货或移交返工处理。
5.11退仓：
车间在工序完工后，把所剩的原料填写《物料退仓单》退回仓库。
仓管员收货后交由IQC检验，根据其检验结果处理。
5.12退修机:
客户退回退修机依市场部办理退仓手续,填写《退修机情况记录》表，经售后维修人员维修、OQC检验合格后开《出仓单》补回客户。
5.13外借物品：
各部门外借物品归还时，填写《复检通知单》与物品一起交品管检验（原材料交IQC检验，半成品板交车间检测;成品交日抽样检验处理）。
5.14坏料处理:
5.14.1生产损坏的物料，经IQC检验视其处理意见处理。
5.14.2所退坏料应催促供应商补回或订购，以补车间生产所需。
5.14.3办理相关手续，并做好相应账目。
5.15仓储管理：
（盘点）
5.15.1.仓管员凭物料收发明细对仓储物料的进出进行管理，盘点作业依《盘点表》执行。
5.15.2盘点分循环盘点和年度盘点。
循环盘点：
每月定期对部分物料进行账面、实物抽点；年度盘点：
对库存所有物料进行账面、实物盘点。
5.15.3盘点工作由财务部监督执行，确保物料与账目上的准确程度，仓库根据盘点实况填写《盘点表》。
5.15.4根据物料来料实况，对部分来料允许一定偏差范围。
见《物料来料允许偏差范围表》。
编制
李梓萌
审批
王立宇
生效日期
2015-10-12
文件名称:
仓库管理程序
文件编号
YLK-KTLBJ-001
发行部门
仓库
版次
A9
页码
4/4
5.16相关文件：
5.16.1.《产品出厂检验程序》
5.16.2.《不合格品控制程序》
5.17相关表格：
5.17.1领料单
5.17.2外购入库单（进（退）仓单）
5.17.3退货单
5.17.4半成品/成品入仓单
5.17.5销售出库单
5.17.6物料退仓单
5.17.7盘点表
5.17.8复检通知单
5.17.9报废处理报告
5.17.10进料检验报告
5.17.11采购订单/订货通知单
5.17.12产品检验报告
5.17.13退修机情况记录
5.17.15出仓单
5.17.16退料通知单/物料来料不良退货单
5.17.17物料来料允许偏差范围表
5.17.18其它出库单
编制
李梓萌
审批
王立宇
生效日期
2015-10-12
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
外购入库单
采购订单号：
编号：
送货单号：
供应商：
日期:
收料仓库：
行号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
应收数量
实收数量
备注
仓位
订单单号
复核人：
记账：
验收：
保管：
制单：
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
领料单
生产任务单号：
领料用途：
编号：
领料部门：
日期:
发料仓库：
行号
物料代码
物料名称
规格型号
单位
实发数量
备注
仓位
生产任务单号
审核：
记账：
领料人：
发料人：
制单：
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
半成品/成品入仓单
日期:
No.
生产计划
生产任务单号
机型
品名
入仓数量
抽检结果
备注
包装：
品管：
检验日期：
仓管员：
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
出仓单No.
提货部门：
200年月日
编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
附注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计金额佰拾万仟佰拾元角分￥----------------
部门主管会计记帐保管提货人制单
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
盘点表
日期：
物料代码
物料名称
规格型号
单位
账存数量
实存数量
盈（亏）数量
备注
仓管员：
复盘人：
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
复检通知单No.
库存外借日期:
物料\成品名称
单位
数量
供应商/外借部门
检验结果
不良说明
处理意见
填表人：
仓管员:
品管:
品管审批:
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
退货单No.
供应商：
日期:
料号
品名规格
单位
数量
备注
供应商:
仓管员:
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
进（退）仓单No.
进仓时间:
年月日订单号批次
送货单位
送货人
材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量
材料编号
材料名称规格
订购数量
实收数量
.
附清单附检验报告
制单:
复核人:
品管:
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
物料来料不良退货单No.
供应商：
日期:
送货单号
物料编码
物料名称
单位
数量
备注
供应商:
仓管员:
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
领料单
字第号No.
领料部门
生产通知单号别年月日
制品名称：
制造数量：
领料用途：
编号
品名
规格
单位
请领数量
实发数量
单价
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
佰拾万仟佰拾元角分合计￥
主会记发领制
管计帐料料单
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
物料来料允许偏差范围表
物料种类
物料明细
允许误差值
零装物料
铜柱、磁珠、跨接线、铁柱、高频头支架、蜂鸣器、晶振、陶振、桥堆、电感、扼流圈、单面板PCB板（主板除外）、热探头、可控硅、接线端子板、AV座、莲花座、钮扣电池座、接线端子端盖、669三极管、其他敏感器件
1%
普通三极管、磁粒、排线、鱼叉插、中弯插
2%
散热器、发光管座、标记条、线扣类、跳线帽、耳机座、色环电感、针座
3%
轻触开关、电阻类、电容类、二极管、发光管座、贴片类的电阻/电容/二极管/三极管/保险管/晶振、微拔开关、维修开关、光电开关、拔动开关、感应金属片、感应按键铁片、薄膜按键、开关电源绝缘胶片、开关电源绝缘套管、6.3定位插片
5%
总装物料
咪头、热熔胶、天线公头/母头、N制式转折头、金属支架（不包含VESA支架、龙门支架、电视升降支架、后支架、电视机A/B支架）GO300铁片、透明胶、干燥剂、大线（注朔线除外）美纹纸、双面胶、手套、黄腊管、散热板、喇叭压片、电源座插头胶套、套管类、整套套头套件、安装挂钩、控制盒密封条、金属面框、电池、阿波罗控制底/面壳、臭氧发生器（底/面壳、骨架、胶塞）、内箱、显示盒纸箱、隔离变压器纸箱、变色灯面盖、其它金属片、画册外套、臭氧管正极片、排键
1%
显示盒、遥控器盒、隔离变压器盒、蒸汽机小盒、温控器盒、显示面框、镜片、说明书、纸隔、小内箱（NX0001~NX0004）、纸盒、干蒸炉泡沫、GE机泡沫、屏蔽罩、手挽、金属饰圈
2%
荧光屏支架、手柄、手柄套、电源座盖、保险管、保险管座、保险管座盖、保险管座偏螺母、减压片、接线盒、按键、按键附件、塑料件螺丝、打包扣、塑料扣、温度保险丝、窗口盖片、电话座遮片、密封圈、固定座、密封硅胶圈/胶塞、止流阀、锁线座、BH608弹簧、调节旋钮、连接螺栓、连接螺母、铜螺母、偏螺母、套头、线套、护线套、AV座胶杯、水位感应器盒、手柄胶垫片、黑色防水胶片、6.3旗插铁片、6.3胶套、温控器固定胶粒（套）
3%
按键帽、红外导光柱、塑料柱、硅胶垫片（03102G/34202G/95A183G）、工程机泡沫、不干胶贴纸、咪头压板、胶粒、胶塞、间隔柱、扎线、弹簧、正极片、负极片、紧固类（螺丝、螺母、介子）、袋类
5%
海绵垫、MB10锁线座铁片、号码贴纸、画册
8%
蒸汽机与配机附料
铜螺母、短路板、蒸汽机支架、铝板标签纸、风扇后罩、喇叭后罩
1%
手柄偏螺母、显示面框、珠袋、水针座、热探头座、热探头密封圈、工程机蒸汽口盖（内径M20、M26）导管、蒸汽机防水胶片（垫/圈）、
2%
表格编号:
YLK-KTLBJ-001
其它出库单
出库类型：
其他入库单号：
库存检验申请单号
领料部门：
客户：
编号
用途：
日期:
发料仓库：
行号
产品代码
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
仓位
审核：
记账：
领料：
发货：
制单：
表格编号:
SYLK-KTLBJ-001
物料退仓单No.
清理坏料退料日期：
物料代码
物料名称
单位
数量
供应商
退料原因
实测原因
未用
已用
退修机
处理意见
可用
退货
加工
报废
备注
退料:
仓管员:
品管检验:
品管审批:
升级会员 